|
|
Objednávka |
2026/1/O-ZŠ-14
|
Kancelárske potreby
|
122,25 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
|
02.06.2026 |
|
Zmluva |
EE1124/2026
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
10712348
|
Materiál - pomôcky MŠ
|
289,52 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
AME s.r.o. |
|
|
|
22.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026078
|
Preventívny program Hurá Puberta
|
138,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
Tlakový hrniec, n.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
22.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
234609078
|
Potraviny
|
340,07 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
18.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
234609076
|
Potraviny
|
213,03 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
18.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
34682026
|
Potraviny
|
388,53 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
ZELMIX s.r.o. |
|
|
|
18.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1526037508
|
Elektrina
|
-187,35 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
28.05.2026 |
|
|
Zmluva |
SME/2026SME12487-4
|
Zmluva o poskytovaní služieb - Program: Bezpečná škola
|
1 771.20 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
Leislatívny Garant s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
6260296621
|
Služby Slovanet
|
72,11 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
18.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1532068330
|
Telefón
|
6,46 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
18.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260240
|
Potraviny
|
97,95 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
BARTOŠEK, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
234608676
|
Potraviny
|
1 540,39 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
18.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202600321
|
Potraviny
|
41,85 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
234608596
|
Potraviny
|
180,84 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
11.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202600323
|
Potraviny
|
41,50 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
18.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
234608671
|
Potraviny
|
237,73 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
18.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202605007
|
predlžovacia tyč
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
UNICOR trade s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1026040522
|
Odber kuch. odpadu
|
29,52 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
06.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1026040521
|
Odber kuch. odpadu
|
14,76 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
06.05.2026 |
28.05.2026 |