|
|
Faktúra |
202500334
|
Potraviny
|
20,63 |
s DPH |
|
29.04.2025 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
31212025
|
Potraviny
|
207,44 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
Zelmix s.r.o. |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
234507829
|
Potraviny
|
872,32 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250093
|
Servisné práce gastrozariadenia
|
379,76 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
Gastro Hold s.r.o. |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
234506989
|
Potraviny
|
319,42 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
234507287
|
Potraviny
|
398,14 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
234507789
|
Potraviny
|
68,96 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
234507833
|
Potraviny
|
216,03 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
234508452
|
Potraviny
|
181,05 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
234507797
|
Potraviny
|
96,11 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250241
|
Potraviny
|
93,92 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250240
|
Potraviny
|
218,22 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202500295
|
Potraviny
|
70,93 |
s DPH |
|
16.04.2025 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1311746012
|
Telefón
|
7,72 |
s DPH |
|
14.04.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
62025015
|
Pranie
|
81,19 |
s DPH |
|
14.04.2025 |
Ekolienka, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
6250232214
|
Služby Slovanet
|
72,11 |
s DPH |
|
11.04.2025 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9251056340
|
Služby SS distribučná
|
165,16 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
Stredoslovenská distribučná, a.s. |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/1/O-ŠJZŠ-04
|
Oprava škrabky na zemiaky
|
379,76 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
Gastro Hold s.r.o. |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FVS-68/2025
|
Drevené pelety
|
2 776,70 |
s DPH |
|
08.04.2025 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025030499
|
Odber kuch. odpadu
|
29,52 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202503625
|
Potraviny
|
288,59 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
234506990
|
Potraviny
|
42,88 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025030498
|
Odber kuch. odpadu
|
14,76 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250119
|
Čistiace prostriedky
|
241,34 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
MIVA - Pobežal Milan |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250201
|
Potraviny
|
213,08 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
HPSL1025000184
|
Tonery
|
170,86 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1052518510
|
Elektrina
|
236,37 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
234506833
|
Potraviny
|
640,19 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
234506797
|
Potraviny
|
413,50 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202503474
|
Potraviny
|
582,18 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202500252
|
Potraviny
|
63,39 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/1/O-ŠJZŠ-03
|
Čistiace prostriedky
|
241,34 |
s DPH |
|
03.04.2025 |
MIVA - Pobežal Milan |
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
05/2025
|
Materiál a maliarske práce ZŠ
|
947,10 |
s DPH |
|
03.04.2025 |
Jozef Jugáš |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202500253
|
Potraviny
|
26,75 |
s DPH |
|
03.04.2025 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250200
|
Potraviny
|
771,15 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
26382025
|
Potraviny
|
301,73 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
Zelmix s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
234506177
|
Potraviny
|
417,65 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25V00013
|
Potraviny
|
1 012,79 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
Rudolf Onhajzer |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25V00012
|
Potraviny
|
694,40 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
Rudolf Onhajzer |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
HPSL1025000283
|
Tonery
|
166,60 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25030024
|
Prevádzka tepelného zdroja
|
627,30 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
Biopel, a.s. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250642
|
Odvoz a skartácia archívnych dokumentov
|
152,52 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
300104464
|
Rohož
|
18,91 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
Elix Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
234506866
|
Potraviny
|
155,96 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202500225
|
Potraviny
|
28,81 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500008146
|
Služby VIPTel
|
9,02 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
VM Telecom, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025052
|
Odborné poradenské konzultácie 4/2025
|
48,00 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TN, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250100022
|
Materiál
|
128,78 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
Ivan Rezák - RIVAN |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OF25/208
|
Publikácie
|
50,00 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1012527559
|
Elektrina
|
1 019,75 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
Zmluva |
84/2025
|
Zmluva o poskytnutí plaveckej výučby, ZŠ
|
704,00 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
Gabriela Podobenová - Súkromná plavecká škola |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025040475
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/25
|
52,89 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250077
|
Gastronádoba smaltová
|
302,58 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
Gastro Hold s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025006347
|
Zásobníky a náplne TORK
|
265,68 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202500223
|
Potraviny
|
72,19 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9202501857
|
Činnosť TPO za 1. kvartál 2025
|
49,20 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9202501842
|
Činnosť PZS za 1. kvartál 2025
|
73,80 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9202501865
|
Činnosť TPO, BOZP za 1. kvartál 2025
|
115,95 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202500857
|
Kontrola PHP podľa DL-ZŠ
|
159,89 |
s DPH |
|
28.03.2025 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202500856
|
Kontrola PHP podľa DL-MŠ
|
32,09 |
s DPH |
|
28.03.2025 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202500859
|
Kontrola PHP podľa DL-školský klub
|
28,83 |
s DPH |
|
28.03.2025 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202500858
|
Kontrola PHP podľa DL-školská jedáleň
|
22,31 |
s DPH |
|
28.03.2025 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FO250013
|
Vlajky SR a EÚ
|
41,70 |
s DPH |
|
26.03.2025 |
Gajdoš Gabriel - Reprezent |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250024
|
Materiál
|
76,90 |
s DPH |
|
26.03.2025 |
Elena Šulíková |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
234506201
|
Potraviny
|
126,07 |
s DPH |
|
26.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202502470
|
Potraviny
|
473,77 |
s DPH |
|
26.03.2025 |
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FVZ-2213/2025
|
Potraviny
|
223,12 |
s DPH |
|
25.03.2025 |
Zelmix s.r.o. |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/1/O-ZŠ-13
|
Vlajky SR a EÚ
|
37,00 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
Gajdoš Gabriel - Reprezent |
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/1/O-ZŠ-12
|
Toaletný papier
|
46,74 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
Xepap, spol. s.r.o. |
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500102914
|
Toaletný papier
|
46,74 |
s DPH |
|
24.03.2025 |
Xepap, spol. s.r.o. |
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/1/O-ZŠ-11
|
Hygienické potreby
|
265,68 |
s DPH |
|
21.03.2025 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
234505680
|
Potraviny
|
557,61 |
s DPH |
|
20.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
234505692
|
Potraviny
|
526,04 |
s DPH |
|
20.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FVS-54/2025
|
Drevené pelety
|
734,05 |
s DPH |
|
20.03.2025 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250169
|
Potraviny
|
76,45 |
s DPH |
|
19.03.2025 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
62025012
|
Pranie
|
64,25 |
s DPH |
|
19.03.2025 |
Ekolienka, s.r.o. |
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
VF250126
|
Učebnica
|
10,30 |
s DPH |
|
19.03.2025 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250168
|
Potraviny
|
59,51 |
s DPH |
|
19.03.2025 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
234505643
|
Potraviny
|
183,24 |
s DPH |
|
19.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
234505313
|
Potraviny
|
69,02 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
234505315
|
Potraviny
|
343,92 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/1/O-ZŠ-9
|
Odvoz a skartácia archívnych dokumentov
|
114,39 |
s DPH |
|
18.03.2025 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202500195
|
Potraviny
|
8,25 |
s DPH |
|
13.03.2025 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500102423
|
Utierky skladané ZZ
|
194,34 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
Xepap, spol. s.r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202500165
|
Potraviny
|
28,81 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25V00010
|
Potraviny
|
968,84 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
Rudolf Onhajzer |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6250159181
|
Služby Slovanet
|
72,11 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FVZ-1641/2025
|
Potraviny
|
245,03 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
Zelmix s.r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
14111741325
|
Telefón
|
7,87 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
234504272
|
Potraviny
|
545,60 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
234504292
|
Potraviny
|
363,52 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/1/O-ZŠ-8
|
Papierové utierky ZZ
|
194,34 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
Xepap, spol. s.r.o. |
|
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
240038
|
Bezprašné tabuľové kriedy
|
85,00 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
Elephant smile, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25V00009
|
Potraviny
|
725,60 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
Rudolf Onhajzer |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250129
|
Potraviny
|
129,51 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202500163
|
Potraviny
|
31,64 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202500135
|
Potraviny
|
50,11 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250128
|
Potraviny
|
443,47 |
s DPH |
|
06.03.2025 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025020472
|
Odber kuch. odpadu
|
29,52 |
s DPH |
|
06.03.2025 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025020471
|
Odber kuch. odpadu
|
14,76 |
s DPH |
|
06.03.2025 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25030016
|
Prevádzka tepelného zdroja
|
627,30 |
s DPH |
|
06.03.2025 |
Biopel, a.s. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2581000058
|
Kurz Eľkonin
|
199,00 |
s DPH |
|
06.03.2025 |
Intelligent Solutions s.r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2503011
|
PC materiál
|
410,23 |
s DPH |
|
06.03.2025 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FVS-42/2025
|
Drevené pelety
|
2 643,50 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1052509106
|
Elektrina
|
1 000,99 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
300102258
|
Rohož
|
18,91 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
Elix Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500006944
|
Služby VIPTel
|
9,02 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
VM Telecom, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202502
|
Služby spojené s projektovým riadením
|
60,00 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
Mgr. Mária Albertová |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025030468
|
Výkon zodpovednej osoby za 03/25
|
52,89 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
770539765
|
Stravné lístky
|
733,83 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1012525812
|
Elektrina
|
1 126,68 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
F525015696
|
Školské kriedy
|
51,16 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000108
|
Odborná literatúra
|
160,00 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Intelligent Solutions s.r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025033
|
Odborné poradenské konzultácie 3/2025
|
48,00 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TN, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250100017
|
Materiál
|
307,21 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
Ivan Rezák - RIVAN |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250100012
|
Materiál
|
118,69 |
s DPH |
|
26.02.2025 |
Ivan Rezák - RIVAN |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501501484
|
Potraviny
|
271,00 |
s DPH |
|
26.02.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250002
|
Systémové a konzultačné práce, VEMA
|
450,00 |
s DPH |
|
26.02.2025 |
Ing. Ján Gura, JGS Impulz |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
102411608
|
Prenosný batériový systém
|
484,11 |
s DPH |
|
26.02.2025 |
DT Business Group s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250019
|
Ročná kontrola detského ihriska
|
144,00 |
s DPH |
|
21.02.2025 |
Kontroly s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
234503692
|
Potraviny
|
420,12 |
s DPH |
|
20.02.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
234503707
|
Potraviny
|
663,36 |
s DPH |
|
20.02.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025007
|
Služby počas lyžiarskeho výcviku
|
3 296,00 |
s DPH |
|
20.02.2025 |
SKI Makov, s.r.o. |
|
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
13002025
|
Potraviny
|
183,95 |
s DPH |
|
20.02.2025 |
Zelmix s.r.o. |
|
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250099
|
Potraviny
|
141,47 |
s DPH |
|
19.02.2025 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202500106
|
Potraviny
|
45,30 |
s DPH |
|
19.02.2025 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
21.02.2025 |
|
|
Zmluva |
0589/2024/SPZV
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri realizácii vzdelávacieho projektu "Cesta k podnikavosti".
|
0,00 |
s DPH |
|
19.02.2025 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250100
|
Potraviny
|
420,90 |
s DPH |
|
19.02.2025 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003588
|
Kancelárske potreby
|
99,11 |
s DPH |
|
19.02.2025 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FVS-37/2025
|
Drevené pelety
|
1 960,37 |
s DPH |
|
19.02.2025 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250006
|
Doprava - lyžiarsky výcvik
|
1 920,00 |
s DPH |
|
14.02.2025 |
Emil Drahuta |
|
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250010
|
Batéria
|
46,40 |
s DPH |
|
14.02.2025 |
Elena Šulíková |
|
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2502025
|
Oprava tlačiarne
|
22,70 |
s DPH |
|
14.02.2025 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
234503132
|
Potraviny
|
358,88 |
s DPH |
|
13.02.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
234503133
|
Potraviny
|
613,83 |
s DPH |
|
13.02.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1341728274
|
Telefón
|
7,10 |
s DPH |
|
12.02.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FVS-30/2025
|
Drevené pelety
|
767,50 |
s DPH |
|
12.02.2025 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2506
|
Lyžiarsky výcvik
|
1 080,00 |
s DPH |
|
12.02.2025 |
Robert Křenek |
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
HPSL1024001113
|
Tonery
|
151,40 |
s DPH |
|
11.02.2025 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1025010666
|
Odber kuch. odpadu
|
14,76 |
s DPH |
|
11.02.2025 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1025010667
|
Odber kuch. odpadu
|
14,76 |
s DPH |
|
11.02.2025 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
62025007
|
Pranie
|
62,97 |
s DPH |
|
11.02.2025 |
Ekolienka, s.r.o. |
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
6250086550
|
Služby Slovanet
|
72,11 |
s DPH |
|
11.02.2025 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
11172025
|
Potraviny
|
141,02 |
s DPH |
|
11.02.2025 |
Zelmix s.r.o. |
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202500073
|
Potraviny
|
28,81 |
s DPH |
|
10.02.2025 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025002853
|
Hygienické vybavenie do telocvične
|
466,46 |
s DPH |
|
10.02.2025 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9192025
|
Potraviny
|
162,00 |
s DPH |
|
10.02.2025 |
Zelmix s.r.o. |
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8412500893
|
Užívateľské práva
|
891,50 |
s DPH |
|
07.02.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202500071
|
Potraviny
|
85,09 |
s DPH |
|
07.02.2025 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25V00005
|
Potraviny
|
1 194,92 |
s DPH |
|
07.02.2025 |
Rudolf Onhajzer |
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500005479
|
Služby VIPTel
|
9,02 |
s DPH |
|
06.02.2025 |
VM Telecom, s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
300100264
|
Rohož
|
18,91 |
s DPH |
|
06.02.2025 |
Elix Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25030008
|
Prevádzka tepelného zdroja
|
627,30 |
s DPH |
|
06.02.2025 |
Biopel, a.s. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1052500761
|
Elektrina
|
990,54 |
s DPH |
|
06.02.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025007
|
Rohož
|
16,00 |
s DPH |
|
06.02.2025 |
VKUS Hrnčík s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
234502620
|
Potraviny
|
524,74 |
s DPH |
|
06.02.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
234502613
|
Potraviny
|
529,95 |
s DPH |
|
06.02.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
525302165
|
Závažia,váhy
|
76,00 |
s DPH |
|
06.02.2025 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250061
|
Potraviny
|
492,05 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Zmluva |
36/2025
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri organizovaní LV
|
1 200,00 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
SKI SCHOOL BERNARDÝN |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250060
|
Potraviny
|
121,68 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25V00004
|
Potraviny
|
657,39 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
Rudolf Onhajzer |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
HPSL1025000093
|
Tonery
|
154,06 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250021
|
Servisné práce gastrozariadenia
|
191,27 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
Gastro Hold s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1025020466
|
Výkon zodpovednej osoby za 02/25
|
52,89 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250018
|
Odborné poradenské konzultácie 02/2025
|
48,00 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TN, s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2250104
|
Pracovné odevy
|
119,65 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
ADET, s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1012520760
|
Elektrina
|
1 054,53 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
125034979
|
Hosting ZŠ
|
73,65 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
Websupport s.r.o. |
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125034978
|
Doména ZŠ
|
12,18 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
Websupport s.r.o. |
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/1/O-ŠJMŠ-1
|
Realizácia metrologických výkonov
|
76,00 |
s DPH |
|
31.01.2025 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
70922035
|
Sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKY
|
19,47 |
s DPH |
|
31.01.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
234501969
|
Potraviny
|
609,34 |
s DPH |
|
30.01.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
234501941
|
Potraviny
|
40,40 |
s DPH |
|
30.01.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/1/O-ZŠ-5
|
Hygienické vybavenie do telocvične
|
466,48 |
s DPH |
|
29.01.2025 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/1/O-ZŠ-4
|
Doprava - lyžiarsky výcvik
|
1 920,00 |
s DPH |
|
29.01.2025 |
Emil Drahuta |
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202501180
|
Právny kuriér pre školy, predplatné
|
149,00 |
s DPH |
|
28.01.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FVS-22/2025
|
Drevené pelety
|
2 561,60 |
s DPH |
|
28.01.2025 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
234501695
|
Potraviny
|
135,21 |
s DPH |
|
28.01.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2580402142
|
Vodné, stočné ZŠ
|
166,45 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2581402141
|
Vodné, stočné MŠ
|
364,39 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2589402143
|
Vodné, stočné ŠJZŠ
|
168,69 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1315400077
|
Teplo
|
8 525,64 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202500038
|
Potraviny
|
53,89 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
234501492
|
Potraviny
|
517,25 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
234501489
|
Potraviny
|
268,19 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501500596
|
Potraviny
|
185,68 |
s DPH |
|
24.01.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2902025
|
Potraviny
|
284,02 |
s DPH |
|
24.01.2025 |
Zelmix s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250051
|
Piktogramy
|
41,88 |
s DPH |
|
22.01.2025 |
FERES |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa20250004
|
Licencia - využívanie softvéru TENDERnet 1/2025 - 1/2026
|
123,00 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
eSYST s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20240428
|
Čistiace prostriedky
|
716,16 |
s DPH |
|
20.01.2025 |
MIVA - Pobežal Milan |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250018
|
Potraviny
|
367,84 |
s DPH |
|
20.01.2025 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20240426
|
Čistiace prostriedky
|
279,59 |
s DPH |
|
20.01.2025 |
MIVA - Pobežal Milan |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250017
|
Potraviny
|
111,36 |
s DPH |
|
20.01.2025 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FVPU240316
|
Robotický vysávač, akumulátor, dvojnabíjačka
|
1 504,48 |
s DPH |
|
20.01.2025 |
Maroš Štrichel - REMES |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202500453
|
Potraviny
|
342,92 |
s DPH |
|
17.01.2025 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
234500755
|
Potraviny
|
529,04 |
s DPH |
|
17.01.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
234500483
|
Potraviny
|
268,36 |
s DPH |
|
16.01.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
234500404
|
Potraviny
|
175,75 |
s DPH |
|
16.01.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202500007
|
Potraviny
|
25,51 |
s DPH |
|
16.01.2025 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/1/O-ŠJZŠ-01
|
Oprava elektrickej škrabky
|
191,27 |
s DPH |
|
16.01.2025 |
Gastro Hold s.r.o. |
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/1/O-ZŠ-3
|
15´´ prenosný batériový systém
|
484,71 |
s DPH |
|
15.01.2025 |
DT Business Group s.r.o. |
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
70922035
|
Služby balíčka Zborovňa komplet na 12 mesiacov
|
259,48 |
s DPH |
|
15.01.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202500185
|
Potraviny
|
147,80 |
s DPH |
|
15.01.2025 |
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
62024061
|
Pranie
|
79,72 |
s DPH |
|
15.01.2025 |
Ekolienka, s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/1/O-ZŠ-2
|
Toner
|
48,10 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
interNETmania SK s.r.o. |
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FV/20250102
|
Upratovacia súprava LEIFHEIT
|
68,99 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
K&L TRADE s.r.o. |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
234500214
|
Potraviny
|
379,05 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025002
|
Rohože telocvičňa
|
72,00 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
VKUS Hrnčík s.r.o. |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
234500050
|
Potraviny
|
279,39 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
234500199
|
Potraviny
|
384,19 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
234500038
|
Potraviny
|
574,93 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
6250022025
|
Služby Slovanet
|
72,11 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1541802230
|
Telefón
|
15,85 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202500153
|
Potraviny
|
233,36 |
s DPH |
|
10.01.2025 |
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ODBRO24120518
|
Odber kuch. odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
10.01.2025 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ODBRO24120448
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
10.01.2025 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1351626274
|
Telefón
|
7,28 |
s DPH |
|
10.01.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9125000215
|
EduPage eGovernment modul pre školy
|
250,00 |
s DPH |
|
09.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FVS-3/2025
|
Drevené pelety
|
2 754,30 |
s DPH |
|
09.01.2025 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24030023
|
Prevádzka tepelného zdroja
|
612,00 |
s DPH |
|
09.01.2025 |
Biopel, a.s. |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240898
|
Potraviny
|
22,51 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
124035
|
Potraviny
|
495,36 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
Rudolf Onhajzer |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
234500254
|
Potraviny
|
281,24 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202401056
|
Potraviny
|
64,48 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1052483428
|
Elektrina
|
1 121,05 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
300119961
|
Rohož
|
20,81 |
s DPH |
|
03.01.2025 |
Elix Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/1/O-ZŠ-1
|
Publikácia Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2025
|
43,00 |
s DPH |
|
02.01.2025 |
AVS-RVC Trenčín |
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2400018870
|
Služby VIPTel
|
8,00 |
s DPH |
|
02.01.2025 |
VM Telecom, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
700339
|
Alkoholtester
|
99,00 |
s DPH |
|
02.01.2025 |
Testery s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Zmluva |
2/5025
|
Kúpna zmluva - rámcová
|
0,00 |
s DPH |
|
02.01.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1012506487
|
Elektrina
|
1 054,53 |
s DPH |
|
02.01.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1025010518
|
Výkon zodpovednej osoby za 01/25
|
52,89 |
s DPH |
|
02.01.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003
|
Odborné poradenské konzultácie 01/2025
|
48,00 |
s DPH |
|
02.01.2025 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TN, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Zmluva |
2926/2023
|
Zmluva o dodávke elektriny, Dodatok č. 1
|
0,00 |
s DPH |
|
01.01.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1311400068
|
Ochranné siete na okná
|
4 749,00 |
s DPH |
|
30.12.2024 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
608700033
|
Didaktické učebné pomôcky
|
382,65 |
s DPH |
|
23.12.2024 |
Sparkys s.r.o. |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240429
|
Čistiace prostriedky
|
143,90 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
MIVA - Pobežal Milan |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2412037
|
Multifunkčné zariadenie
|
500,00 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
124036
|
Potraviny
|
784,35 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
Rudolf Onhajzer |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FVS-310/2024
|
Drevené pelety
|
758,50 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240403
|
Čistiace prostriedky
|
138,65 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
MIVA - Pobežal Milan |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2412001834
|
Aktualizácia a servis k programu ŠJ4
|
68,88 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
SOFT - GL, spol. s r.o. |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202401024
|
Potraviny
|
28,80 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-MŠ-16
|
Čistiace prostriedky
|
279,59 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
MIVA - Pobežal Milan |
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-MŠ-17
|
Multifunkčné zariadenie
|
500,00 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240870
|
Potraviny
|
190,60 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2412012
|
Zdroj k Notebooku
|
25,60 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2416757
|
Kancelárske a výtvarné potreby
|
595,67 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
AME s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-ŠJMŠ-9
|
Aktualizácia a servis k programu ŠJ4
|
68,88 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
SOFT - GL, spol. s r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2405466077
|
Predplatné Predškolská výchova, Včielka
|
21,44 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240860
|
Potraviny
|
161,09 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FVZ-10481/2024
|
Potraviny
|
235,98 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
Zelmix s.r.o. |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202401022
|
Potraviny
|
47,42 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FPX24162
|
Potraviny
|
258,62 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
Zelmix s.r.o. |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240859
|
Potraviny
|
490,03 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9202410371
|
Činnosť TPO, BOZP za 4. kvartál 2024
|
95,60 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9202410363
|
Činnosť TPO za 4. kvartál 2024
|
48,00 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9202410348
|
Činnosť PZS za 4. kvartál 2024
|
72,00 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
62024055
|
Pranie
|
63,34 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
Ekolienka, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
234424462
|
Potraviny
|
61,79 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
234424459
|
Potraviny
|
135,28 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FVS-294/2024
|
Drevené pelety
|
1 293,60 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FVZ-10639/2024
|
Potraviny
|
62,63 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
Zelmix s.r.o. |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Zmluva |
347/2024
|
Rámcová kúpna zmluva 2025
|
0,00 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
20.12.2024 |
|
|
Zmluva |
7/2025
|
Kúpno - predajná rámcová zmluva 2025
|
0,00 |
s DPH |
|
13.12.2024 |
QUALITED s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
|
|
Zmluva |
4/2025
|
Rámcová kúpna zmluva 2025
|
0,00 |
s DPH |
|
13.12.2024 |
Obecná prevádzka Lysá |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240252
|
Servisné práce gastrozariadenia
|
116,40 |
s DPH |
|
13.12.2024 |
Gastro Hold s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-MŠ-15
|
Posteľné prádlo
|
1 080,00 |
s DPH |
|
12.12.2024 |
Leopold Novák |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-ZŠ-35
|
Alkoholtester
|
99,00 |
s DPH |
|
12.12.2024 |
Alkoholtestery s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
770537001
|
Stravné lístky
|
733,00 |
s DPH |
|
12.12.2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240615
|
Interaktívna tabuľa
|
1 500,00 |
s DPH |
|
12.12.2024 |
Performance, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
6240836843
|
Služby Slovanet
|
70,36 |
s DPH |
|
11.12.2024 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-ŠJMŠ-8
|
Čistiace prostriedky
|
138,65 |
s DPH |
|
10.12.2024 |
MIVA - Pobežal Milan |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
234424062
|
Potraviny
|
167,01 |
s DPH |
|
10.12.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-ZŠ-34
|
Toner
|
43,75 |
s DPH |
|
10.12.2024 |
interNETmania SK, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
234424060
|
Potraviny
|
167,01 |
s DPH |
|
10.12.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Zmluva |
342/2024
|
Kúpna zmluva, vzduchotechnika
|
500,00 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
Vladimír Veteška |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-ZŠ-33
|
Stravné lístky
|
733,00 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
Edenred |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202400986
|
Potraviny
|
63,16 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FVS-292/2024
|
Drevené pelety
|
1 058,40 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-ZŠ-32
|
Elektronické učebné materiály
|
456,00 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
Indícia, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBRO24110501
|
Odber kuch. odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
424226
|
Obliečky
|
1 080,00 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
Leopold Novák |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1052477766
|
Elektrina
|
1 147,77 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
624917
|
Učebné pomôcky
|
270,30 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
Didactive sk, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FVS-299/2024
|
Drevené pelety
|
2 275,56 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202400976
|
Potraviny
|
26,74 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Zmluva |
339/2024
|
Rámcová kúpna zmluva 2025
|
0,00 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24030020
|
Servis kotla
|
243,19 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
Biopel, a.s. |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Zmluva |
5/2025
|
Rámcová kúpna zmluva 2025
|
0,00 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
Rudolf Onhajzer |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
234422101
|
Potraviny
|
75,58 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Zmluva |
6/2025
|
Rámcová kúpna zmluva 2025
|
0,00 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
Bartošek s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
124031
|
Potraviny
|
711,52 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
Rudolf Onhajzer |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Zmluva |
348/2024
|
Rámcová kúpna zmluva 2025
|
0,00 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
Frape catering s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2240002216
|
Ročné predplatné, Poradca riaditeľky MŠ
|
118,80 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
124030
|
Potraviny
|
802,07 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
Rudolf Onhajzer |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
HPSL1024001019
|
Tonery
|
142,48 |
s DPH |
|
04.12.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
234423717
|
Potraviny
|
303,37 |
s DPH |
|
04.12.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
300118014
|
Rohož
|
17,18 |
s DPH |
|
04.12.2024 |
Elix Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
234423686
|
Potraviny
|
428,64 |
s DPH |
|
04.12.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2400017635
|
Služby VIPTel
|
8,00 |
s DPH |
|
04.12.2024 |
VM Telecom, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240815
|
Potraviny
|
358,38 |
s DPH |
|
04.12.2024 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FVZ-10023/2024
|
Potraviny
|
241,76 |
s DPH |
|
04.12.2024 |
Zelmix s.r.o. |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-ZŠ-31
|
Učebné pomôcky
|
270,30 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
Didactive sk, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9124005732
|
aSc Agenda Komplet 2025
|
519,00 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240814
|
Potraviny
|
112,63 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-ŠJZŠ-12
|
Náradie do kuchyne
|
103,48 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
Lean Commerce s.r.o. |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-ZŠ-30
|
Interaktívna tabuľa
|
1 500,00 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
Performance, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-ŠJZŠ-13
|
Náradie do kuchyne
|
77,02 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
Veľkoobchod Orion, spol. s.r.o. |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024128
|
Odborné poradenské konzultácie 12/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TN, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1024120476
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2024
|
51,60 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1012473555
|
Elektrina
|
808,15 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24030016
|
Prevádzka tepelného zdroja
|
612,00 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
Biopel, a.s. |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202400948
|
Potraviny
|
86,86 |
s DPH |
|
29.11.2024 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
234423109
|
Potraviny
|
245,98 |
s DPH |
|
28.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
234423086
|
Potraviny
|
226,59 |
s DPH |
|
28.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2411001581
|
Aktualizácia a servis k programu ŠJ4
|
68,88 |
s DPH |
|
28.11.2024 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Zmluva |
340/2024
|
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach 2025
|
0,00 |
s DPH |
|
27.11.2024 |
Zelmix s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-ŠJZŠ-11
|
Ročná aktualizácia k programu SJ4
|
68,88 |
s DPH |
|
26.11.2024 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
234422754
|
Potraviny
|
237,81 |
s DPH |
|
25.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202400916
|
Potraviny
|
26,74 |
s DPH |
|
25.11.2024 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
fvz-9517/2024
|
Potraviny
|
193,57 |
s DPH |
|
25.11.2024 |
Zelmix s.r.o. |
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-ŠJMŠ-7
|
Oprava umývačky riadu
|
116,40 |
s DPH |
|
25.11.2024 |
Gastro Hold s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
234422753
|
Potraviny
|
367,41 |
s DPH |
|
25.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24004958
|
Kostýmy MŠ
|
168,20 |
s DPH |
|
22.11.2024 |
Marek Byrtus |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
234422790
|
Potraviny
|
137,41 |
s DPH |
|
22.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240783
|
Potraviny
|
119,48 |
s DPH |
|
21.11.2024 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240783
|
Potraviny
|
119,48 |
s DPH |
|
21.11.2024 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240784
|
Potraviny
|
493,35 |
s DPH |
|
21.11.2024 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202400914
|
Potraviny
|
44,55 |
s DPH |
|
21.11.2024 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FVZ-9237/2024
|
Potraviny
|
184,26 |
s DPH |
|
20.11.2024 |
Zelmix s.r.o. |
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
234422005
|
Potraviny
|
576,46 |
s DPH |
|
20.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
234422004
|
Potraviny
|
32,34 |
s DPH |
|
20.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
502400441
|
Mapy
|
199,40 |
s DPH |
|
19.11.2024 |
AbiiCom s.r.o. |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-MŠ-14
|
Detské masky, kostýmy
|
168,20 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
Marek Byrtus |
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024023491
|
Toaletný papier, kancelárske potreby
|
336,70 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240362
|
Čistiace prostriedky
|
189,85 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
MIVA - Pobežal Milan |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-ŠJZŠ-10
|
Čistiace prostriedky
|
189,85 |
s DPH |
|
15.11.2024 |
MIVA - Pobežal Milan |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401506667
|
Potraviny
|
142,04 |
s DPH |
|
15.11.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241126468
|
Laminátor Fellowes
|
92,69 |
s DPH |
|
15.11.2024 |
T P D spol. s.r.o. |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-ZŠ-29
|
Toaletný papier, kancelárske potreby
|
336,66 |
s DPH |
|
14.11.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202480932
|
Kancelárska ergonomická stolička
|
501,90 |
s DPH |
|
14.11.2024 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-ZŠ-28
|
Utierky skladané ZZ
|
241,74 |
s DPH |
|
14.11.2024 |
Bromix s.r.o. |
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
9202401321
|
Utierky skladané ZZ
|
241,74 |
s DPH |
|
14.11.2024 |
Bromix s.r.o. |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
242365
|
Batériový čistič okien
|
75,00 |
s DPH |
|
14.11.2024 |
Karimtech, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
242382
|
Koncentrát na čistenie skla
|
8,40 |
s DPH |
|
14.11.2024 |
Karimtech, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202400880
|
Potraviny
|
57,44 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1000187217
|
Služby Slovanet
|
70,36 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1381643338
|
Telefón
|
7,10 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
62024048
|
Pranie
|
76,72 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
Ekolienka, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401506660
|
Potraviny
|
222,78 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24030009
|
Prevádzka tepelného zdroja
|
510,00 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
Biopel, a.s. |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
234421574
|
Potraviny
|
427,85 |
s DPH |
|
08.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
234421616
|
Potraviny
|
26,08 |
s DPH |
|
08.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-MŠ-13
|
Edukačné pomôcky, MŠ
|
199,40 |
s DPH |
|
08.11.2024 |
AbiiCom s.r.o. |
|
|
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-ZŠ-27
|
Kancelárske stoličky
|
501,90 |
s DPH |
|
08.11.2024 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-ZŠ-25
|
Laminátor Fellowes
|
92,69 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
TPD, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240010
|
Systémové a konzultačné práce, VEMA
|
408,00 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
Ing. Ján Gura, JGS Impulz |
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBRO24100434
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBRO24100498
|
Odber kuch. odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-ZŠ-26
|
Systémové a konzultačné práce, VEMA
|
408,00 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
Ing. Ján Gura, JGS Impulz |
|
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
234421350
|
Potraviny
|
689,02 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
124028
|
Potraviny
|
773,97 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
Rudolf Onhajzer |
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
124027
|
Potraviny
|
945,69 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
Rudolf Onhajzer |
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240738
|
Potraviny
|
331,26 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240737
|
Potraviny
|
97,60 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
234421352
|
Potraviny
|
93,19 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1052469487
|
Elektrina
|
961,20 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
124026
|
Potraviny
|
841,58 |
s DPH |
|
05.11.2024 |
Rudolf Onhajzer |
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
300116088
|
Rohož
|
17,34 |
s DPH |
|
05.11.2024 |
Elix Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
HPSL1024000923
|
Tonery
|
163,82 |
s DPH |
|
05.11.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24FV1174
|
Účastnícky poplatok
|
149,00 |
s DPH |
|
05.11.2024 |
Indícia n. o. |
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1012469080
|
Elektrina
|
808,15 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1024110470
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2024
|
51,60 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2400016422
|
Služby VIPTel
|
8,00 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
VM Telecom, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024113
|
Odborné poradenské konzultácie 11/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TN, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202400839
|
Potraviny
|
44,74 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2241339
|
Pracovné odevy
|
413,05 |
s DPH |
|
31.10.2024 |
ADET, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2586401778
|
Vodné, stočné ZŠ
|
166,44 |
s DPH |
|
31.10.2024 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2587401777
|
Vodné, stočné MŠ
|
364,38 |
s DPH |
|
31.10.2024 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2588401776
|
Vodné, stočné ŠJZŠ
|
168,70 |
s DPH |
|
31.10.2024 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24030007
|
Servis kotla
|
1 455,24 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
Biopel, a.s. |
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
234420721
|
Potraviny
|
643,91 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
234420665
|
Potraviny
|
150,29 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24FV1196
|
Účastnícky poplatok
|
128,00 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
Indícia n. o. |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1003503884
|
Predplatné MŠ + Direktor 1 - 12/2025
|
175,00 |
s DPH |
|
24.10.2024 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202409007
|
Výmena ohrievača vody
|
620,00 |
s DPH |
|
22.10.2024 |
KB mont - voda - kúrenie - plyn s.r.o. |
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24FV1174
|
Účastnícky poplatok
|
149,00 |
s DPH |
|
22.10.2024 |
Indícia n. o. |
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-ZŠ-24
|
Servis kotla + Plniaci dopravník pre pelety
|
1 455,24 |
s DPH |
|
22.10.2024 |
Biopel, a.s. |
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FVS-281/2024
|
Pelety
|
294,00 |
s DPH |
|
22.10.2024 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FVZ-8624/2024
|
Potraviny
|
348,03 |
s DPH |
|
21.10.2024 |
Zelmix s.r.o. |
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
234420060
|
Potraviny
|
175,76 |
s DPH |
|
18.10.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240696
|
Potraviny
|
110,58 |
s DPH |
|
18.10.2024 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
234420038
|
Potraviny
|
302,81 |
s DPH |
|
18.10.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
234420047
|
Potraviny
|
127,24 |
s DPH |
|
18.10.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240697
|
Potraviny
|
631,19 |
s DPH |
|
18.10.2024 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202400802
|
Potraviny
|
52,53 |
s DPH |
|
18.10.2024 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
234419827
|
Potraviny
|
664,30 |
s DPH |
|
17.10.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
234419870
|
Potraviny
|
587,84 |
s DPH |
|
17.10.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5022413782
|
Ročný prístup - VS SR
|
228,00 |
s DPH |
|
15.10.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2241199
|
Pracovné odevy
|
277,44 |
s DPH |
|
15.10.2024 |
ADET, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4141257992
|
Zaistenie a odistenie pracoviska
|
137,22 |
s DPH |
|
11.10.2024 |
Stredoslovenská distribučná, a.s. |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
234419303
|
Potraviny
|
21,55 |
s DPH |
|
11.10.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
234419291
|
Potraviny
|
514,22 |
s DPH |
|
11.10.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2415189
|
Kancelárske potreby
|
268,34 |
s DPH |
|
11.10.2024 |
AME s.r.o. |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
62024040
|
Pranie
|
88,58 |
s DPH |
|
11.10.2024 |
Ekolienka, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1411639826
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
11.10.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
6240689653
|
Služby Slovanet
|
70,36 |
s DPH |
|
11.10.2024 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1052463785
|
Elektrina
|
592,95 |
s DPH |
|
11.10.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20242241
|
Webinár - účastnícky poplatok
|
12,00 |
s DPH |
|
11.10.2024 |
EDUSTEPS |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
10242342
|
Umývací prostriedok pre konvektomat
|
32,36 |
s DPH |
|
09.10.2024 |
Gastrolux, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202400769
|
Potraviny
|
66,47 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBRO24090508
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBRO24090444
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240208
|
Servisné práce gastrozariadenia
|
405,60 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
Gastro Hold s.r.o. |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
HPSL1024000825
|
Tonery
|
187,01 |
s DPH |
|
04.10.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
4222003817
|
Montáž elektromera
|
228,00 |
s DPH |
|
04.10.2024 |
Stredoslovenská distribučná, a.s. |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
234418937
|
Potraviny
|
310,10 |
s DPH |
|
04.10.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
234418907
|
Potraviny
|
561,58 |
s DPH |
|
04.10.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2401505731
|
Potraviny
|
151,41 |
s DPH |
|
04.10.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240656
|
Potraviny
|
213,10 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
F/VZ-7632/2024
|
Potraviny
|
477,91 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
Zelmix s.r.o. |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240657
|
Potraviny
|
470,47 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/9/O-ŠJMŠ-6
|
Umývací prostriedok pre konvektomat
|
32,36 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
Gastrolux, s.r.o. |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
124024
|
Potraviny
|
874,45 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
Rudolf Onhajzer |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FVZ-8123/2024
|
Potraviny
|
652,99 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
Zelmix s.r.o. |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2401505741
|
Potraviny
|
191,81 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2400015224
|
Služby VIPTel
|
8,20 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
VM Telecom, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
124023
|
Potraviny
|
815,19 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
Rudolf Onhajzer |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
300114280
|
Rohož
|
14,32 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
Elix Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024098
|
Odborné poradenské konzultácie 10/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TN, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9202407435
|
Činnosť TPO za 3. kvartál 2024
|
48,00 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9202407420
|
Činnosť PZS za 3. kvartál 2024
|
72,00 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1012466074
|
Elektrina
|
808,15 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70922035
|
Ročný prístup k balíčku BezKriedy Plus
|
60,00 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9202407444
|
Činnosť TPO, BOZP za 3. kvartál 2024
|
95,60 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2241169
|
Pracovné odevy
|
306,77 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
ADET, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1024100475
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/24
|
51,60 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2405386758
|
Predplatné Predškolská výchova, Včielka
|
13,60 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202400737
|
Potraviny
|
53,63 |
s DPH |
|
27.09.2024 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/9/O-ŠJZŠ-09
|
Oprava škrabky na zemiaky, výmena filtra konvektomatu
|
405,60 |
s DPH |
|
27.09.2024 |
Gastro Hold s.r.o. |
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
234418149
|
Potraviny
|
541,58 |
s DPH |
|
26.09.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024019510
|
Kancelárske potreby
|
78,58 |
s DPH |
|
26.09.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
234418153
|
Potraviny
|
83,01 |
s DPH |
|
26.09.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
272401179
|
Edukačné pomôcky
|
410,00 |
s DPH |
|
26.09.2024 |
Hravá škôlka, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
234418098
|
Potraviny
|
147,36 |
s DPH |
|
25.09.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2409028
|
Pevný disk
|
198,00 |
s DPH |
|
25.09.2024 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-ZŠ-23
|
Kalendáre, kancelárske potreby
|
78,59 |
s DPH |
|
25.09.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2409025
|
Inštalácia notebookov
|
600,00 |
s DPH |
|
25.09.2024 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Zmluva |
2024/40
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
4 284,00 |
s DPH |
|
24.09.2024 |
Biopel, a.s. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
234417750
|
Potraviny
|
812,69 |
s DPH |
|
23.09.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2409024
|
Pevný disk
|
645,00 |
s DPH |
|
23.09.2024 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1202403460
|
Vlastivedné mapy pre štvrtákov
|
11,88 |
s DPH |
|
23.09.2024 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
234417792
|
Potraviny
|
570,94 |
s DPH |
|
20.09.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1314400049
|
Set obrazov
|
390,00 |
s DPH |
|
19.09.2024 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202400710
|
Potraviny
|
28,90 |
s DPH |
|
19.09.2024 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24FV0993
|
Účastnícky poplatok
|
50,00 |
s DPH |
|
19.09.2024 |
Indícia n. o. |
|
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1502401627
|
Licencia na šk. rok 2024/2025 - Vlastiveda pre štvrtákov
|
15,96 |
s DPH |
|
19.09.2024 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240614
|
Potraviny
|
152,28 |
s DPH |
|
18.09.2024 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240615
|
Potraviny
|
586,91 |
s DPH |
|
18.09.2024 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202400708
|
Potraviny
|
55,75 |
s DPH |
|
18.09.2024 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2241079
|
Pracovné odevy
|
206,73 |
s DPH |
|
17.09.2024 |
ADET, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24FV0993
|
Účastnícky poplatok
|
50,00 |
s DPH |
|
17.09.2024 |
Indícia n. o. |
|
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2409023
|
Tonery
|
53,70 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-MŠ-12
|
Edukačné pomôcky
|
410,00 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
Hravá škôlka, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202400813
|
Potraviny
|
364,34 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/151/O-ZŠ/11
|
Vlastivedné mapy pre 4. roč., aitec online k Vlastivede
|
27,84 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/9/O-ŠJZŠ-08
|
Ochranné pracovné prostriedky
|
306,77 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
ADET, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
234416968
|
Potraviny
|
89,12 |
s DPH |
|
13.09.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
234416960
|
Potraviny
|
583,25 |
s DPH |
|
13.09.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/9/O-ŠJZŠ-07
|
Toner do tlačiarne
|
53,70 |
s DPH |
|
12.09.2024 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6240614767
|
Služby Slovanet
|
70,36 |
s DPH |
|
11.09.2024 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
23.09.2024 |
|
|
Zmluva |
293/2024
|
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre šk. rok 2024/2025
|
0,00 |
s DPH |
|
10.09.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24FV1386
|
Učebnice
|
159,95 |
s DPH |
|
09.09.2024 |
Indícia, s.r.o. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
234416661
|
Potraviny
|
326,35 |
s DPH |
|
09.09.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1052455279
|
Elektrina
|
-320,17 |
s DPH |
|
06.09.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240176
|
Servisné práce gastrozariadenia
|
137,76 |
s DPH |
|
06.09.2024 |
Gastro Hold s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5024000768
|
Kancelárske potreby
|
-21,00 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2414477
|
Kancelárske potreby
|
23,38 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
AME s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024688
|
Obrus PVC
|
70,20 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
KLBKO s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
62024035
|
Pranie
|
109,66 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
Ekolienka, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
HPSL1024000733
|
Tonery
|
70,63 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Zmluva |
310/2024
|
Zmluva o poskytnutí priestorov
|
1 060,00 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
Súkromná základná umelecká škola |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2400013991
|
Služby VIPTel
|
8,00 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
VM Telecom, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/151/O-ZŠ/10
|
Učebnice
|
159,95 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
Indícia, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-ŠJMŠ-5
|
Ochranné pracovné prostriedky
|
206,73 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
ADET, s.r.o. |
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FV 103-2419137
|
Skartovač Dahle PaperSAFE PS 240
|
159,60 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
Activa Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
424005955
|
Sáčky do vysávača
|
28,03 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
VAC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024017351
|
Kancelárske potreby
|
42,07 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1024090459
|
Výkon zodpovednej osoby za 09/2024
|
51,60 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024083
|
Odborné poradenské konzultácie 09/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TN, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024070037
|
Lektorovanie, Letná akadémia
|
99,00 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
Mgr. Svetlana Síthová - Inklúzia začína v nás |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024080002
|
Lektorovanie, Letná akadémia
|
99,00 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
Mgr. Svetlana Síthová - Inklúzia začína v nás |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1012460145
|
Elektrina
|
808,15 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240055
|
Kominárske práce
|
65,00 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
JS KOMIN s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024017243
|
Kancelárske potreby
|
139,91 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
234415977
|
Potraviny
|
353,99 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
234415568
|
Potraviny
|
365,02 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
234416021
|
Potraviny
|
320,90 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
234415991
|
Potraviny
|
781,12 |
s DPH |
|
28.08.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-ZŠ-22
|
Kancelárske potreby
|
155,06 |
s DPH |
|
27.08.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2414216
|
Kancelárske potreby
|
72,07 |
s DPH |
|
27.08.2024 |
AME s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-ŠJMŠ-4
|
Nástenný stôl s posuvnými dverami
|
439,45 |
s DPH |
|
27.08.2024 |
Gastrokuchyne |
|
|
|
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/9/O-ŠJZŠ-06
|
Oprava kuchynského robota
|
137,76 |
s DPH |
|
27.08.2024 |
Gastro Hold s.r.o. |
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
770532545
|
Stravné lístky
|
107,20 |
s DPH |
|
27.08.2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
40081852
|
Nástenný stôl s posuvnými dverami
|
449,35 |
s DPH |
|
27.08.2024 |
B-commerce, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1502400261
|
Aitec licencia na šk. rok 2024/2025
|
63,84 |
s DPH |
|
26.08.2024 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Zmluva |
2024317
|
Zmluva o zabezpečovaní mlieka a mliečnych výrobkov
|
0,00 |
s DPH |
|
26.08.2024 |
Organika s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024080049
|
Lektorovanie, Letná vzdelávacia akadémia
|
65,00 |
s DPH |
|
26.08.2024 |
Mgr. Svetlana Síthová - Inklúzia začína v nás |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
F240853140
|
Akustické panely
|
403,00 |
s DPH |
|
22.08.2024 |
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9202401031
|
Papierové utierky ZZ, hyg. mydlo
|
170,63 |
s DPH |
|
21.08.2024 |
Bromix s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
24-002
|
Maliarske práce
|
1 670,00 |
s DPH |
|
19.08.2024 |
Peter Kollár - MAŇAS, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240208
|
Materiál
|
244,56 |
s DPH |
|
15.08.2024 |
Revak, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
124017
|
Potraviny
|
351,82 |
s DPH |
|
14.08.2024 |
Rudolf Onhajzer |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6240540764
|
Služby Slovanet
|
70,36 |
s DPH |
|
13.08.2024 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
241654
|
Aku stierka na okná
|
79,00 |
s DPH |
|
12.08.2024 |
Karimtech, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2242205695
|
Tlačivá
|
149,47 |
s DPH |
|
09.08.2024 |
Ševt a.s. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1351545667
|
Telefón
|
5,78 |
s DPH |
|
09.08.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024517
|
Lokalizácia úniku vody
|
576,00 |
s DPH |
|
08.08.2024 |
PIPE CONTROL s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1052447231
|
Elektrina
|
-250,95 |
s DPH |
|
08.08.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBRO24070398
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
05.08.2024 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
F24004155
|
Online knižnica, Škola efektívne extra
|
307,19 |
s DPH |
|
02.08.2024 |
Verlag Dashöfer |
|
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2581401414
|
Vodné, stočné
|
274,42 |
s DPH |
|
02.08.2024 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2580401415
|
Vodné, stočné
|
128,21 |
s DPH |
|
02.08.2024 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2589401416
|
Vodné, stočné
|
233,93 |
s DPH |
|
02.08.2024 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FV24144
|
Materiál
|
50,58 |
s DPH |
|
02.08.2024 |
ABstavebniny s.r.o. |
|
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
HPSL1024000637
|
Tonery
|
65,26 |
s DPH |
|
02.08.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2400012779
|
Služby VIPTel
|
8,00 |
s DPH |
|
02.08.2024 |
VM Telecom, s.r.o. |
|
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1024080454
|
Výkon zodpovednej osoby za 08/24
|
51,60 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1012450449
|
Elektrina
|
808,15 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024068
|
Odborné poradenské konzultácie 8/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TN, s.r.o. |
|
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
770531475
|
Stravné lístky
|
1 652,90 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
202400614
|
Potraviny
|
13,42 |
s DPH |
|
31.07.2024 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-MŠ-11
|
Akustické panely
|
403,00 |
s DPH |
|
30.07.2024 |
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240516
|
Potraviny
|
28,82 |
s DPH |
|
29.07.2024 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
202400600
|
Potraviny
|
17,96 |
s DPH |
|
29.07.2024 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FVZ-4981/2024
|
Potraviny
|
360,06 |
s DPH |
|
26.07.2024 |
Zelmix s.r.o. |
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
42000093
|
Pieskovisko 3 x 3 m
|
1 685,70 |
s DPH |
|
25.07.2024 |
BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. |
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
24-001
|
Maliarske práce
|
1 890,00 |
s DPH |
|
23.07.2024 |
Peter Kollár - MAŇAS, s.r.o. |
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_231
|
Dodatok č. 1
|
0,00 |
s DPH |
|
23.07.2024 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240499
|
Potraviny
|
82,43 |
s DPH |
|
22.07.2024 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
4222002497
|
Služby
|
24,00 |
s DPH |
|
19.07.2024 |
Stredoslovenská distribučná, a.s. |
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
10240024
|
Dodávka materiálu
|
240,00 |
s DPH |
|
18.07.2024 |
VW - stav, s.r.o. |
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
202400569
|
Potraviny
|
19,44 |
s DPH |
|
18.07.2024 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
382024
|
Čistiace práce
|
90,00 |
s DPH |
|
16.07.2024 |
Peter Dohnanský |
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Zmluva |
202405-TZ-0063
|
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
|
0,00 |
s DPH |
|
15.07.2024 |
Stredoslovenská distribučná, a.s. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
6240466528
|
Služby Slovanet
|
70,36 |
s DPH |
|
12.07.2024 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FVS-203/2024
|
Drevené pelety
|
1 478,95 |
s DPH |
|
10.07.2024 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-ZŠ-19
|
Lokalizácia úniku vody
|
576,00 |
s DPH |
|
10.07.2024 |
PIPE CONTROL s.r.o. |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-ZŠ-18
|
Maliarske práce
|
4 200,00 |
s DPH |
|
10.07.2024 |
Peter Kollár - MAŇAS, s.r.o. |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
202400525
|
Potraviny
|
61,50 |
s DPH |
|
08.07.2024 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024306
|
Obsluha peletkovej kotolne
|
500,00 |
s DPH |
|
08.07.2024 |
MITO Industry, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1052439882
|
Elektrina
|
568,46 |
s DPH |
|
08.07.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBRO24060417
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
08.07.2024 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBRO24060478
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
08.07.2024 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FVZ-5435/2024
|
Potraviny
|
544,26 |
s DPH |
|
03.07.2024 |
Zelmix s.r.o. |
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240457
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
03.07.2024 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FVZ-5436/2024
|
Potraviny
|
760,03 |
s DPH |
|
03.07.2024 |
Zelmix s.r.o. |
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
VF240470
|
Učebnice
|
137,15 |
s DPH |
|
03.07.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24070005
|
Mapyčko, tričká
|
495,60 |
s DPH |
|
03.07.2024 |
CBS spol, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24070006
|
Mapyčko, tričká
|
209,76 |
s DPH |
|
03.07.2024 |
CBS spol, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202400524
|
Potraviny
|
26,74 |
s DPH |
|
03.07.2024 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240458
|
Potraviny
|
586,86 |
s DPH |
|
02.07.2024 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202400503
|
Potraviny
|
24,68 |
s DPH |
|
02.07.2024 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
124014
|
Potraviny
|
839,21 |
s DPH |
|
02.07.2024 |
Rudolf Onhajzer |
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
124015
|
Potraviny
|
1 006,73 |
s DPH |
|
02.07.2024 |
Rudolf Onhajzer |
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
HPSL1024000546
|
Tonery
|
214,44 |
s DPH |
|
02.07.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2400011544
|
Služby VIPTel
|
10,61 |
s DPH |
|
02.07.2024 |
VM Telecom, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
300109185
|
Rohož
|
14,32 |
s DPH |
|
02.07.2024 |
Elix Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
9202404526
|
Činnosť TPO, BOZP za 2. kvartál 2024
|
95,60 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202400501
|
Potraviny
|
65,14 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
9202404502
|
Činnosť PZS za 2. kvartál 2024
|
72,00 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
9202404517
|
Činnosť TPO za 2. kvartál 2024
|
48,00 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1012446899
|
Elektrina
|
808,15 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1024070490
|
Výkon zodpovednej osoby za 07/24
|
51,60 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240172
|
Čistiace potreby
|
276,96 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
MIVA - Pobežal Milan |
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024054
|
Odborné poradenské konzultácie 07/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TN, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240096
|
Čistiace a gastro potreby
|
157,20 |
s DPH |
|
27.06.2024 |
MIVA - Pobežal Milan |
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/9/O-ŠJZŠ-05
|
Čistiace prostriedky
|
211,07 |
s DPH |
|
27.06.2024 |
MIVA - Pobežal Milan |
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
18871-0126
|
Stravné lístky
|
623,88 |
s DPH |
|
27.06.2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240173
|
Čistiace potreby
|
273,53 |
s DPH |
|
27.06.2024 |
MIVA - Pobežal Milan |
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240174
|
Čistiace potreby
|
211,07 |
s DPH |
|
27.06.2024 |
MIVA - Pobežal Milan |
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
234413305
|
Potraviny
|
414,40 |
s DPH |
|
26.06.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Zmluva |
4600071608
|
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
|
0,00 |
s DPH |
|
25.06.2024 |
Stredoslovenská distribučná, a.s. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
234413153
|
Potraviny
|
238,39 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
62024026
|
Pranie
|
100,79 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
Ekolienka, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
234413152
|
Potraviny
|
127,70 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-MŠ-10
|
Čistiace prostriedky
|
276,96 |
s DPH |
|
22.06.2024 |
MIVA - Pobežal Milan |
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24FV0609
|
Účastnícky poplatok
|
128,00 |
s DPH |
|
21.06.2024 |
Indícia n. o. |
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2406037
|
Tonery
|
94,50 |
s DPH |
|
20.06.2024 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1102400887
|
Učebnice
|
857,34 |
s DPH |
|
20.06.2024 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1311400026
|
Teplo
|
7 351,41 |
s DPH |
|
20.06.2024 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240418
|
Potraviny
|
610,77 |
s DPH |
|
19.06.2024 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-ŠJZŠ-3
|
Zásobník TUV Dražice 160L elektrický, príslušenstvo, práce
|
618,00 |
s DPH |
|
19.06.2024 |
KB mont - voda - kúrenie - plyn s.r.o. |
|
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240419
|
Potraviny
|
139,75 |
s DPH |
|
19.06.2024 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
234412763
|
Potraviny
|
30,53 |
s DPH |
|
19.06.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
234412780
|
Potraviny
|
289,49 |
s DPH |
|
19.06.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202400466
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
18.06.2024 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/o-ŠJMŠ-3
|
Čistiace prostriedky
|
273,53 |
s DPH |
|
18.06.2024 |
MIVA - Pobežal Milan |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
VF240330
|
Učebnice
|
142,40 |
s DPH |
|
17.06.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
VF240329
|
Učebnice
|
960,10 |
s DPH |
|
17.06.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
234412260
|
Potraviny
|
51,22 |
s DPH |
|
13.06.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24FV0580
|
Účastnícky poplatok
|
129,00 |
s DPH |
|
13.06.2024 |
Indícia n. o. |
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24FV0575
|
Účastnícky poplatok
|
129,00 |
s DPH |
|
13.06.2024 |
Indícia n. o. |
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
234412256
|
Potraviny
|
75,44 |
s DPH |
|
12.06.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
234412228
|
Potraviny
|
285,61 |
s DPH |
|
12.06.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1331536248
|
Telefón
|
7,28 |
s DPH |
|
12.06.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
6240390883
|
Služby Slovanet
|
70,36 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024013
|
Odborné poradenské konzultácie 4/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TN, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202400529
|
Služby: Periskop pre riaditeľov škôl
|
36,00 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
234411882
|
Potraviny
|
220,63 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
234411932
|
Potraviny
|
360,76 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024512
|
Obsluha peletkovej kotolne
|
306,44 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
MITO Industry, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBRO24050410
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241R002
|
Zmetáky
|
151,60 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
REMESPORT, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBRO24050472
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1052433644
|
Elektrina
|
521,39 |
s DPH |
|
06.06.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FVZ-4363/2024
|
Potraviny
|
871,66 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
Zelmix s.r.o. |
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240361
|
Potraviny
|
170,75 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2413102
|
Učebnice
|
88,00 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024286
|
Potraviny
|
33,22 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
Anna Briestenská |
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
124012
|
Potraviny
|
1 016,67 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
Rudolf Onhajzer |
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240360
|
Potraviny
|
258,17 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
43472024
|
Potraviny
|
594,64 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
Zelmix s.r.o. |
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24FV0716
|
Učebnice
|
273,60 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
Indícia, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24FV0715
|
Učebnice
|
32,40 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
Indícia, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
234411237
|
Potraviny
|
70,86 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
234411245
|
Potraviny
|
210,82 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024040
|
Odborné poradenské konzultácie 6/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TN, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2400401055
|
Učebnice
|
60,80 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o. |
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1012441849
|
Elektrina
|
681,69 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1024060480
|
Výkon zodpovednej osoby za 06/24
|
51,60 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24050182
|
Tričká, ZŠ
|
315,60 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
CBS spol, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
F524034752
|
Učebnice
|
126,90 |
s DPH |
|
30.05.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/151/O-ZŠ/8
|
Učebnice
|
32,40 |
s DPH |
|
29.05.2024 |
Indícia, s.r.o. |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
234411044
|
Potraviny
|
78,64 |
s DPH |
|
29.05.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
234411064
|
Potraviny
|
345,69 |
s DPH |
|
29.05.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
F5241034415
|
Učebnice
|
647,00 |
s DPH |
|
29.05.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/151/O-ZŠ/5
|
Učebnice
|
60,80 |
s DPH |
|
28.05.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o. |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/151/O-ZŠ/6
|
Učebnice
|
921,18 |
s DPH |
|
28.05.2024 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202400405
|
Potraviny
|
49,37 |
s DPH |
|
28.05.2024 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
55/2024
|
Preprava plavecký výcvik MŠ
|
420,00 |
s DPH |
|
28.05.2024 |
REGADO, s.r.o. |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
F524034104
|
Učebnice
|
420,00 |
s DPH |
|
28.05.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/151/O-ZŠ/7
|
Učebnice
|
126,90 |
s DPH |
|
28.05.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202400403
|
Potraviny
|
49,56 |
s DPH |
|
24.05.2024 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202400373
|
Potraviny
|
64,22 |
s DPH |
|
24.05.2024 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
234410695
|
Potraviny
|
201,56 |
s DPH |
|
24.05.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
234410530
|
Potraviny
|
538,00 |
s DPH |
|
23.05.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/151/O-ZŠ/4
|
Učebnice
|
273,60 |
s DPH |
|
23.05.2024 |
Indícia, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2400400719
|
Učebnice
|
343,50 |
s DPH |
|
23.05.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o. |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
234410516
|
Potraviny
|
661,92 |
s DPH |
|
23.05.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24050103
|
Obojstranná magnetická mapa, nadstavba magnetky Slovensko, Európa
|
1 136,40 |
s DPH |
|
23.05.2024 |
CBS spol, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/151/O-ZŠ/3
|
Učebnice
|
647,00 |
s DPH |
|
23.05.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2420060
|
Účastnícky poplatok
|
68,00 |
s DPH |
|
22.05.2024 |
Mentória |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2412572
|
Kancelárske potreby
|
30,36 |
s DPH |
|
22.05.2024 |
AME s.r.o. |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240572
|
Učebnice
|
558,80 |
s DPH |
|
22.05.2024 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FVS-144/2024
|
Drevené pelety
|
1 127,70 |
s DPH |
|
22.05.2024 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/151/O-ZŠ/1
|
Učebnice
|
420,00 |
s DPH |
|
21.05.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/151/O-ZŠ/2
|
Učebnice
|
558,80 |
s DPH |
|
21.05.2024 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-MŠ-9
|
Pieskovisko 3 x 3 m
|
1 685.70 |
s DPH |
|
20.05.2024 |
BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. |
|
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240338
|
Potraviny
|
139,98 |
s DPH |
|
20.05.2024 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
39922024
|
Potraviny
|
456,45 |
s DPH |
|
20.05.2024 |
Zelmix s.r.o. |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240337
|
Potraviny
|
462,00 |
s DPH |
|
20.05.2024 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-ŠJMŠ-2
|
Tonery
|
94,50 |
s DPH |
|
17.05.2024 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
234409888
|
Potraviny
|
232,16 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
234409907
|
Potraviny
|
450,58 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2425VZD081
|
Vzdelávanie - koordinátor digitálnych kompetencií
|
110,00 |
s DPH |
|
15.05.2024 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1371552033
|
Telefón
|
5,37 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
6240316524
|
Služby Slovanet
|
70,36 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
234409499
|
Potraviny
|
302,39 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FVZ-3506/2024
|
Potraviny
|
466,35 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
Zelmix s.r.o. |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Zmluva |
137/2024
|
Zmluva o poskytnutí plaveckej výučby
|
1 100,00 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
Gabriela Podobenová - Súkromná plavecká škola |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202400344
|
Potraviny
|
77,68 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2024
|
Preprava
|
480,00 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
REGADO, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
62024018
|
Pranie
|
82,94 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
Ekolienka, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ABINV2400738
|
Skrinky na úschovu cenností
|
1 384,56 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
ABAmet, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
F240551900
|
Skriňa jednodverová
|
282,00 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBRO24040394
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024228
|
Potraviny
|
41,80 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
Anna Briestenská |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1052424752
|
Elektrina
|
449,67 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBRO24040472
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024506
|
Obsluha peletkovej kotolne
|
500,00 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
MITO Industry, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2404046
|
Tonery
|
124,00 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
234409046
|
Potraviny
|
188,77 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
234409033
|
Potraviny
|
403,15 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240306
|
Potraviny
|
93,35 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2529401094
|
Vodné, stočné
|
445,36 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2520401093
|
Vodné, stočné
|
146,20 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2521401092
|
Vodné, stočné
|
124,95 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240305
|
Potraviny
|
90,08 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-MŠ-8
|
Preprava plavecký výcvik MŠ
|
420,00 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
REGADO, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024217
|
Potraviny
|
99,44 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
Anna Briestenská |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24050008
|
Tričká, ZŠ
|
716,40 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
CBS spol, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124010
|
Potraviny
|
1 114,99 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
Rudolf Onhajzer |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2400009096
|
Služby VIPTel
|
9,92 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
VM Telecom, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1319400015
|
Kovové regále
|
161,85 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124009
|
Potraviny
|
984,73 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
Rudolf Onhajzer |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/11
|
Plavecký výcvik
|
1 100,00 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
Gabriela Podobenová - Súkromná plavecká škola |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
HPSL1024000357
|
Tonery
|
170,93 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
300105655
|
Rohož
|
20,81 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
Elix Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1012433998
|
Elektrina
|
681,69 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024026
|
Odborné poradenské konzultácie 5/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TN, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024050463
|
Výkon zodpovednej osoby za 05/24
|
51,60 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
200240000294
|
Gastronádoba
|
145,53 |
s DPH |
|
02.05.2024 |
TECHNICA HORECA Czechia s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240024
|
Služby a materiál
|
750,00 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
Elektro-revízie s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DV-40/2024
|
Hrniec+pokr vysoký vrátenie
|
-143,53 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
JTF partnership, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Zmluva |
113/2024
|
Zmluva o poskytnutí plaveckej výučby
|
3 150,00 |
s DPH |
|
29.04.2024 |
Gabriela Podobenová - Súkromná plavecká škola |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024008792
|
Kancelárske potreby
|
203,13 |
s DPH |
|
29.04.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-MŠ-7
|
Plavecký výcvik MŠ
|
1 100.00 |
s DPH |
|
29.04.2024 |
Gabriela Podobenová - Súkromná plavecká škola |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-ZŠ-17
|
Mapyčko, tričká
|
1 194,00 |
s DPH |
|
29.04.2024 |
CBS spol, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-ZŠ-15
|
Skrinky na úschovu cenností
|
1 384,56 |
s DPH |
|
26.04.2024 |
ABAmet, s.r.o. |
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-ZŠ-16
|
Obojstranná magnetická mapa
|
1 136,40 |
s DPH |
|
26.04.2024 |
CBS spol, s.r.o. |
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
22406944
|
Zostava numeric 11, nábytková zostava MŠ
|
1 110,00 |
s DPH |
|
26.04.2024 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-ZŠ-13
|
Služby a materiál
|
750,00 |
s DPH |
|
25.04.2024 |
Rudolf Kubáň, Elektro-revízie s.r.o. |
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-ZŠ-14
|
Hygienické a kancelárske potreby
|
203,12 |
s DPH |
|
25.04.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-ŠJZŠ-2
|
Gastronádoba
|
150,33 |
s DPH |
|
25.04.2024 |
Gastro-Technica, vybavení pro gastronomii |
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
234408424
|
Potraviny
|
400,07 |
s DPH |
|
25.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202400318
|
Potraviny
|
90,77 |
s DPH |
|
25.04.2024 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
234408384
|
Potraviny
|
116,96 |
s DPH |
|
25.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
234408377
|
Potraviny
|
204,58 |
s DPH |
|
24.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202403191
|
Potraviny
|
274,15 |
s DPH |
|
24.04.2024 |
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2402046
|
Náhradná sada "Motýlia záhrada"
|
33,80 |
s DPH |
|
24.04.2024 |
Grapa Media s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202400294
|
Potraviny
|
28,80 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024203
|
Potraviny
|
93,24 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
Anna Briestenská |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FV-2223/2024
|
Gastronádoba
|
143,53 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
JTF partnership, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
29462024
|
Potraviny
|
476,55 |
s DPH |
|
23.04.2024 |
Zelmix s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/9/O-ŠJZŠ-01
|
Gastronádoba
|
145,33 |
s DPH |
|
19.04.2024 |
JTF partnership, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240097
|
Profi mopy , náhrady na mop
|
55,98 |
s DPH |
|
19.04.2024 |
MIVA - Pobežal Milan |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
234407834
|
Potraviny
|
396,36 |
s DPH |
|
18.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240258
|
Potraviny
|
613,45 |
s DPH |
|
18.04.2024 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-ZŠ-12
|
Dvierková skriňa
|
282,00 |
s DPH |
|
18.04.2024 |
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240257
|
Potraviny
|
206,84 |
s DPH |
|
18.04.2024 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/9/P-ŠJZŠ-04
|
Čistiace prostriedky
|
157,20 |
s DPH |
|
18.04.2024 |
MIVA - Pobežal Milan |
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-ZŠ-12
|
Dvierková skriňa
|
282,00 |
s DPH |
|
18.04.2024 |
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8412401491
|
Služby
|
68,40 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202400292
|
Potraviny
|
61,87 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24130726
|
ZZ utierky skladané
|
268,56 |
s DPH |
|
15.04.2024 |
Gekkon s.r.o. |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-MŠ-6
|
Autobusová preprava
|
480,00 |
s DPH |
|
15.04.2024 |
REGADO, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA-RSS5240219
|
Športové potreby na TV
|
69,26 |
s DPH |
|
15.04.2024 |
Tivali, s.r.o. |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
10240043
|
Envitom. Vzdelávací program s papagájmi
|
460,00 |
s DPH |
|
12.04.2024 |
Mária Hirthová - ARAKOVO PRODUCTION |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
234406803
|
Potraviny
|
38,24 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6240241152
|
Služby Slovanet
|
70,36 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1491549285
|
Telefón
|
4,72 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
234407176
|
Potraviny
|
449,14 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
234407206
|
Potraviny
|
582,50 |
s DPH |
|
11.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202400258
|
Potraviny
|
74,78 |
s DPH |
|
10.04.2024 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-ZŠ-11
|
Náhradná sada "Motýlia záhrada"
|
33,80 |
s DPH |
|
10.04.2024 |
Grapa Media s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
234406848
|
Potraviny
|
218,39 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
62024013
|
Pranie
|
34,02 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
Ekolienka, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202400964
|
Kontrola PHP podľa DL-MŠ
|
39,54 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202400965
|
Kontrola PHP podľa DL-školská jedáleň
|
30,00 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202400966
|
Kontrola PHP podľa DL-ZŠ
|
137,22 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBRO24030467
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
62024010
|
Pranie
|
82,31 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
Ekolienka, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202400963
|
Kontrola PHP podľa DL-školský klub
|
42,36 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
234406877
|
Potraviny
|
212,94 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBRO24030403
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240214
|
Potraviny
|
104,41 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1052418772
|
Elektrina
|
531,12 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-MŠ-5
|
Tonery
|
124,00 |
s DPH |
|
04.04.2024 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240213
|
Potraviny
|
351,64 |
s DPH |
|
04.04.2024 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
25852024
|
Potraviny
|
321,13 |
s DPH |
|
04.04.2024 |
Zelmix s.r.o. |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
124007
|
Potraviny
|
971,40 |
s DPH |
|
04.04.2024 |
Rudolf Onhajzer |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
300103860
|
Rohož
|
14,32 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
Elix Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9202401688
|
Činnosť PZS za 1. kvartál 2024
|
72,00 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9202401712
|
Činnosť TPO, BOZP za 1. kvartál 2024
|
95,60 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9202401703
|
Činnosť TPO za 1. kvartál 2024
|
48,00 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FVS-81/2024
|
Pelety
|
1 499.60 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024149
|
Potraviny
|
103,75 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
Anna Briestenská |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
124006
|
Potraviny
|
975,62 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
Rudolf Onhajzer |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2400007874
|
Služby VIPTel
|
8,00 |
s DPH |
|
02.04.2024 |
VM Telecom s.r.o. |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1024040477
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2024
|
51,60 |
s DPH |
|
02.04.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1012429439
|
Elektrina
|
792,34 |
s DPH |
|
02.04.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
HPSL1024000261
|
Tonery
|
180,38 |
s DPH |
|
02.04.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
234406316
|
Potraviny
|
175,65 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202400231
|
Potraviny
|
28,80 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202400229
|
Potraviny
|
85,31 |
s DPH |
|
26.03.2024 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2411550
|
Ceruzky pre budúcich prvákov
|
7,50 |
s DPH |
|
26.03.2024 |
AME s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2410035338
|
Potraviny
|
50,04 |
s DPH |
|
26.03.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FVZ-2173/2024
|
Potraviny
|
375,25 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
Zelmix s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
234405985
|
Potraviny
|
87,61 |
s DPH |
|
22.03.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2411453
|
Školské potreby
|
184,75 |
s DPH |
|
21.03.2024 |
AME s.r.o. |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2403005
|
Služby
|
114,00 |
s DPH |
|
21.03.2024 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
234405741
|
Potraviny
|
342,12 |
s DPH |
|
21.03.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
234405761
|
Potraviny
|
457,73 |
s DPH |
|
21.03.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2401041
|
Ročné predplatné EDULAB akadémie
|
2 500,00 |
s DPH |
|
20.03.2024 |
Nezisková organizácia EDULAB |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240185
|
Potraviny
|
415,09 |
s DPH |
|
20.03.2024 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240184
|
Potraviny
|
150,78 |
s DPH |
|
20.03.2024 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-ZŠ-9
|
Ročné predplatné EDULAB akadémie
|
2 500,00 |
s DPH |
|
20.03.2024 |
EDULAB, n.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1692604801-9-R
|
Publikácia Žiak s psychickými problémami: Ako s ním pracovať v škole
|
177,60 |
s DPH |
|
19.03.2024 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024005839
|
Kancelárske potreby
|
74,34 |
s DPH |
|
18.03.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
234405146
|
Potraviny
|
445,06 |
s DPH |
|
15.03.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202400198
|
Potraviny
|
63,32 |
s DPH |
|
15.03.2024 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-ZŠ-8
|
Kancelárske potreby
|
74,34 |
s DPH |
|
14.03.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
234405126
|
Potraviny
|
664,82 |
s DPH |
|
13.03.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4140063
|
Čistiace prostriedky
|
100,77 |
s DPH |
|
13.03.2024 |
Ačko-travel.sk, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
6240165300
|
Služby Slovanet
|
70,36 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1471497348
|
Telefón
|
6,51 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
122002926
|
LEIFHEIT mopy, náhrady na mopy
|
164,19 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
LIA affari s.r.o. |
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-ZŠ-7
|
LEIFHEIT mopy, náhrady na mopy
|
164,19 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
LIA Drogéria |
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-MŠ-4
|
Nábytok MŠ
|
1 110,00 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
Nomiland s.r.o. |
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2402287
|
Potraviny
|
224,40 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
234404856
|
Potraviny
|
237,51 |
s DPH |
|
08.03.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202400164
|
Potraviny
|
38,22 |
s DPH |
|
08.03.2024 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024003
|
Odborné poradenské konzultácie 3/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
08.03.2024 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TN, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBRO24020393
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBRO24020456
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1052411629
|
Elektrina
|
364,86 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
234404689
|
Potraviny
|
275,37 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240115
|
Šerpy s potlačou
|
174,90 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
BOFA Tomáš Bort |
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
234404686
|
Potraviny
|
221,80 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
124004
|
Potraviny
|
386,26 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
Rudolf Onhajzer |
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
16872024
|
Potraviny
|
93,92 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
Zelmix s.r.o. |
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202400166
|
Potraviny
|
28,80 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
300103130
|
Rohož
|
14,32 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
Elix Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
VF240104
|
Pracovný zošit angličtina
|
10,30 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1482024
|
Didaktické učebné pomôcky
|
1 998,00 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
Elarin, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
124005
|
Potraviny
|
1 184,26 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
Rudolf Onhajzer |
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2411111
|
Kancelárske potreby
|
4,81 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
AME s.r.o. |
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
Zmluva |
49/2024
|
Darovacia zmluva - notebooky
|
0,00 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
Continental Tires Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
HPSL1024000173
|
Tonery
|
152,11 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024206
|
Obsluha peletkovej kotolne 2/2024
|
500,00 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
MITO Industry, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-ZŠ-6
|
Publikácia Žiak s psychickými problémami: Ako s ním pracovať v škole
|
139,00 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240147
|
Potraviny
|
406,38 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240148
|
Potraviny
|
80,09 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
234404270
|
Potraviny
|
231,80 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
234404268
|
Potraviny
|
635,34 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1012423163
|
Elektrina
|
792,34 |
s DPH |
|
01.03.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1024030463
|
Výkon zodpovednej osoby za 03/24
|
51,60 |
s DPH |
|
01.03.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2400006678
|
Služby VIPTel
|
9,16 |
s DPH |
|
01.03.2024 |
VM Telecom s.r.o. |
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
Zmluva |
KŠ/ZO/2024TNŠ12487-2
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti šikany a kyberšikany
|
576,00 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2402048
|
Potraviny
|
360,60 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
12092024
|
Potraviny
|
246,98 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
Zelmix s.r.o. |
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-MŠ-3
|
Knihy
|
1 998,00 |
s DPH |
|
28.02.2024 |
Elarin, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202400135
|
Potraviny
|
35,26 |
s DPH |
|
27.02.2024 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202401523
|
Potraviny
|
256,56 |
s DPH |
|
27.02.2024 |
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240100014
|
Predplatné ŽIVÝ PORTÁL
|
315,00 |
s DPH |
|
27.02.2024 |
Živý portál, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-MŠ-2
|
Envitom. Vzdelávací program s papagájmi
|
460,00 |
s DPH |
|
27.02.2024 |
ARAKOVO PRODUCTION |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1942024
|
Odborná literatúra
|
17,40 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
EDUTYP |
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
12487
|
Poradenstvo a služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
576,00 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
234403297
|
Potraviny
|
57,27 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
234403296
|
Potraviny
|
461,99 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
Zmluva |
42/2024
|
Darovacia zmluva
|
300,00 |
s DPH |
|
22.02.2024 |
O. z. SLOVAK ULTRA TRAIL |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24001
|
Služby archív
|
890,00 |
s DPH |
|
21.02.2024 |
Alena Božiková |
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240106
|
Potraviny
|
42,02 |
s DPH |
|
20.02.2024 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240105
|
Potraviny
|
614,94 |
s DPH |
|
20.02.2024 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
924000543
|
Seminár
|
94,80 |
s DPH |
|
20.02.2024 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
43/24
|
Schodíky jednostranné
|
48,00 |
s DPH |
|
20.02.2024 |
Almicha s.r.o. |
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
234403390
|
Potraviny
|
136,47 |
s DPH |
|
16.02.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-MŠ-1
|
Predplatné ŽIVÝ PORTÁL - licencia
|
315,00 |
s DPH |
|
16.02.2024 |
Živý portál, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-ZŠ-4
|
Jednostranné schodíky
|
48,00 |
s DPH |
|
16.02.2024 |
Almicha s.r.o. |
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8412400986
|
Poskytnutie užívateľských práv k akt. verziám progr. VEMA
|
814,32 |
s DPH |
|
15.02.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202400106
|
Potraviny
|
20,86 |
s DPH |
|
15.02.2024 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2410017176
|
Potraviny
|
28,44 |
s DPH |
|
14.02.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
6240090589
|
Služby Slovanet
|
70,36 |
s DPH |
|
14.02.2024 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
62024005
|
Pranie
|
97,10 |
s DPH |
|
14.02.2024 |
Ekolienka, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202401123
|
Potraviny
|
271,08 |
s DPH |
|
13.02.2024 |
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
35-12406
|
ZK kuriči - V. trieda
|
240,00 |
s DPH |
|
13.02.2024 |
JUMA Trenčín s.r.o. |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024108
|
Obsluha peletkovej kotolne
|
500,00 |
s DPH |
|
13.02.2024 |
MITO Industry, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1561448661
|
Telefón
|
5,62 |
s DPH |
|
13.02.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Zmluva |
66/2024
|
Rámcová kúpna zmluva
|
0,00 |
s DPH |
|
13.02.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
124001
|
Potraviny
|
699,30 |
s DPH |
|
12.02.2024 |
Rudolf Onhajzer |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1052404805
|
Elektrina
|
610,23 |
s DPH |
|
12.02.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202409
|
Služby spojené s projektovým riadením
|
60,00 |
s DPH |
|
12.02.2024 |
Ing. Adriana Mikolajová |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24130230
|
Kancelársky papier
|
614,58 |
s DPH |
|
09.02.2024 |
Gekkon s.r.o. |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
odbro24010410
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
234402659
|
Potraviny
|
712,30 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
234402670
|
Potraviny
|
242,62 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBRO24010475
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
124002
|
Potraviny
|
1 447,55 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
Rudolf Onhajzer |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400137
|
Potraviny
|
299,72 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7342024
|
Potraviny
|
244,35 |
s DPH |
|
06.02.2024 |
Zelmix s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202400070
|
Potraviny
|
74,40 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240056
|
Potraviny
|
330,84 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240055
|
Potraviny
|
190,19 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
300100504
|
Rohož
|
14,32 |
s DPH |
|
02.02.2024 |
Elix Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
HPSL1024000085
|
Tonery
|
150,24 |
s DPH |
|
02.02.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa20240034
|
Licencia - využívanie softvéru TENDERnet 1/2024 - 1/2025
|
120,00 |
s DPH |
|
02.02.2024 |
eSYST s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400005475
|
Služby VIPTel
|
8,00 |
s DPH |
|
02.02.2024 |
VM Telecom s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1012420902
|
Elektrina
|
792,34 |
s DPH |
|
01.02.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1024020464
|
Výkon zodpovednej osoby za 02/24
|
51,60 |
s DPH |
|
01.02.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-ZŠ-3
|
Papier kopírovací, utierky skladané ZZ
|
614,60 |
s DPH |
|
01.02.2024 |
Gekkon s.r.o. |
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
234402110
|
Potraviny
|
137,75 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FV/20240103
|
Panvica na palacinky
|
52,66 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
K&L TRADE s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
234402132
|
Potraviny
|
532,51 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202400042
|
Potraviny
|
63,43 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
234402093
|
Potraviny
|
14,41 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2024102
|
Služby za údržbu kotolne nad rámec
|
-60,00 |
s DPH |
|
30.01.2024 |
MITO Industry, s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2410010424
|
Potraviny
|
66,86 |
s DPH |
|
30.01.2024 |
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1316300079
|
Spotreba tepla
|
5 320,62 |
s DPH |
|
30.01.2024 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Zmluva |
51/2024
|
Rámcová kúpna zmluva
|
0,00 |
s DPH |
|
30.01.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FVS-33/2024
|
Pelety
|
2 386,00 |
s DPH |
|
29.01.2024 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202400812
|
Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
29.01.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70922035
|
Sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKY
|
19,00 |
s DPH |
|
29.01.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202400040
|
Potraviny
|
84,28 |
s DPH |
|
29.01.2024 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O -ŠJMŠ - 1
|
Palacinkáre MŠ
|
52,64 |
s DPH |
|
26.01.2024 |
K/L TRADE s.r.o. |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
234401586
|
Potraviny
|
321,43 |
s DPH |
|
25.01.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
234401574
|
Potraviny
|
702,04 |
s DPH |
|
25.01.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
234401585
|
Potraviny
|
157,30 |
s DPH |
|
24.01.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2583301978
|
Vodné, stočné
|
146,20 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2584301977
|
Vodné, stočné
|
445,36 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2585301976
|
Vodné, stočné
|
134,96 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3402024
|
Potraviny
|
285,19 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
Zelmix s.r.o. |
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
234401219
|
Potraviny
|
310,97 |
s DPH |
|
19.01.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
234401204
|
Potraviny
|
758,63 |
s DPH |
|
19.01.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Zmluva |
50/2024
|
Rámcová dohoda o dodávkach čerstvého mäsa a mäsových výrobkov
|
0,00 |
s DPH |
|
18.01.2024 |
Anna Briestenská |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240014
|
Potraviny
|
528,99 |
s DPH |
|
18.01.2024 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240015
|
Potraviny
|
197,26 |
s DPH |
|
18.01.2024 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202400010
|
Potraviny
|
24,75 |
s DPH |
|
18.01.2024 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
241236
|
Kancelárske potreby
|
26,15 |
s DPH |
|
17.01.2024 |
AME s.r.o. |
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
234400461
|
Potraviny
|
560,60 |
s DPH |
|
16.01.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
234400178
|
Potraviny
|
427,37 |
s DPH |
|
16.01.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
234400674
|
Potraviny
|
262,92 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
234400480
|
Potraviny
|
311,47 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
6240025123
|
Služby Slovanet
|
70,36 |
s DPH |
|
11.01.2024 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9124000390
|
EduPage eGovernment modul pre školy
|
228,00 |
s DPH |
|
11.01.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
62023048
|
Pranie
|
109,27 |
s DPH |
|
10.01.2024 |
Ekolienka, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1471455729
|
Telefón
|
9,09 |
s DPH |
|
10.01.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1052380408
|
Elektrina
|
378,16 |
s DPH |
|
09.01.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Zmluva |
20/2024
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve
|
0,00 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
Rudolf Onhajzer |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
18.01.2024 |
|
|
Zmluva |
22/2024
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve
|
0,00 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
QUALITED s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
17.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-ZŠ-1
|
Box na uloženie mobilných telefónov
|
252,00 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
A J Produkty a.s. |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
320314550
|
Športové potreby
|
148,80 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
MASTER SPORT s.r.o. |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202300992
|
Potraviny
|
94,96 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2023058
|
Obsluha peletkovej kotolne
|
560,00 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
MITO Industry, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
Zmluva |
11/2024
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve
|
0,00 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FAV2300034409
|
Učebné pomôcky
|
400,13 |
s DPH |
|
05.01.2024 |
RPishop.cz Michal Prenner |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBRO23120407
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
05.01.2024 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBRO23120474
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
05.01.2024 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBRO23110396
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
05.01.2024 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202300993
|
Potraviny
|
18,51 |
s DPH |
|
05.01.2024 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2312001916
|
Aktualizácia a servis k programu ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
|
04.01.2024 |
SOFT - GL, spol. s r.o. |
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1692523501-4-R
|
Predplatné Poradca riaditeľky MŠ
|
118,80 |
s DPH |
|
04.01.2024 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
HPSL1023000974
|
Tonery
|
160,15 |
s DPH |
|
04.01.2024 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2300018379
|
Služby VIPTel
|
8,00 |
s DPH |
|
04.01.2024 |
VM Telecom, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
300118408
|
Rohož
|
10,67 |
s DPH |
|
04.01.2024 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230995
|
Potraviny
|
98,73 |
s DPH |
|
04.01.2024 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1024010511
|
Výkon zodpovednej osoby za 01/24
|
51,60 |
s DPH |
|
03.01.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1012412938
|
Elektrina
|
792,34 |
s DPH |
|
03.01.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Zmluva |
12/2024
|
Kúpna zmluva - rámcová č. PU0012/2024
|
0,00 |
s DPH |
|
02.01.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou |
16.01.2024 |
|
|
Zmluva |
6/2024
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve
|
0,00 |
s DPH |
|
01.01.2024 |
Bartošek, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou |
10.01.2024 |
|
|
Zmluva |
4/2024
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
01.01.2024 |
Bartošek, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202337809
|
Učebné pomôcky
|
67,18 |
s DPH |
|
29.12.2023 |
ALBI, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Zmluva |
18/2024
|
Rámcová kúpna zmluva
|
0,00 |
s DPH |
|
29.12.2023 |
Obecná prevádzka Lysá |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
17.01.2024 |
|
|
Zmluva |
25/2024
|
Rámcová kúpna zmluva
|
0,00 |
s DPH |
|
29.12.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
19.01.2024 |
|
|
Zmluva |
10/2024
|
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
|
0,00 |
s DPH |
|
29.12.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou |
16.01.2024 |
|
|
Zmluva |
26/2024
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve
|
0,00 |
s DPH |
|
29.12.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
19.01.2024 |
|
|
Zmluva |
21/2024
|
Kúpno - predajná rámcová zmluva
|
0,00 |
s DPH |
|
29.12.2023 |
QUALITED s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
17.01.2024 |
|
|
Zmluva |
19/2024
|
Rámcová kúpna zmluva
|
0,00 |
s DPH |
|
29.12.2023 |
Rudolf Onhajzer |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
17.01.2024 |
|
|
Zmluva |
56/2024
|
Rámcová kúpna zmluva
|
0,00 |
s DPH |
|
29.12.2023 |
Frape catering s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-MŠ-18
|
Čistiace prostriedky
|
258,76 |
s DPH |
|
28.12.2023 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1020230731
|
Tlačiareň EPSON WorkForce
|
442,80 |
s DPH |
|
27.12.2023 |
PRESMONT - CSS. s.r.o. |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2312041
|
Vonkajšia kamera, príslušenstvo
|
278,58 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
32330
|
Potraviny
|
1 038,83 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2312040
|
Toner
|
29,80 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1020230673
|
Počítače
|
2 880,00 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
Performance, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2312001915
|
Aktualizácia + servis k programu
|
57,60 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230476
|
Čistiace prostriedky
|
309,72 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
Z231200389
|
Stôl rohový s kontajnerom
|
1 199,00 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2312042
|
Software
|
50,00 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
32329
|
Potraviny
|
591,41 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-ZŠ-30
|
Toaletný papier
|
205,48 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-ZŠ-31
|
Interaktívny panel OptiPlex
|
2 880,00 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
Performance, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9123006172
|
Smartbox
|
519,00 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023027406
|
Toaletný papier
|
189,04 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FV/20231218
|
Kuchynský riad
|
339,38 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
K&L TRADE s.r.o. |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2231552
|
Pracovné odevy
|
123,37 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
Adet s.r.o. |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FVS-457/2023
|
Pelety
|
2 478,00 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FVZ-9766/2023
|
Potraviny
|
250,18 |
s DPH |
|
20.12.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230945
|
Potraviny
|
557,11 |
s DPH |
|
20.12.2023 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-9760/2023
|
Potraviny
|
1 162,18 |
s DPH |
|
20.12.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-MŠ-17
|
Edukačné pomôcky
|
1 199.00 |
s DPH |
|
20.12.2023 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FVS-441/2023
|
Pelety
|
1 281,50 |
s DPH |
|
20.12.2023 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-ZŠ-29
|
Atramentová tlačiareň
|
442,80 |
s DPH |
|
20.12.2023 |
Martin Jurica - Epson Europe B.V. |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230964
|
Potraviny
|
73,87 |
s DPH |
|
20.12.2023 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230944
|
Potraviny
|
171,64 |
s DPH |
|
20.12.2023 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230967
|
Potraviny
|
267,30 |
s DPH |
|
20.12.2023 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230477
|
Čistiace prostriedky
|
258,76 |
s DPH |
|
20.12.2023 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8231186
|
Softvér
|
29,90 |
s DPH |
|
20.12.2023 |
e-licence s.r.o. |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
SPDZ23264620
|
Nábytok do MŠ
|
482,40 |
s DPH |
|
19.12.2023 |
B2B Partner |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-ZŠ-28
|
Športové potreby
|
148,80 |
s DPH |
|
18.12.2023 |
MASTER SPORT s.r.o. |
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
234323068
|
Potraviny
|
213,76 |
s DPH |
|
18.12.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202300957
|
Potraviny
|
28,80 |
s DPH |
|
18.12.2023 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
27099-0125
|
Stravné lístky
|
623,88 |
s DPH |
|
18.12.2023 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
234323095
|
Potraviny
|
10,70 |
s DPH |
|
18.12.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230651
|
Interaktívny panel OPTOMA
|
7 975,19 |
s DPH |
|
18.12.2023 |
Performance, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-ŠJMŠ
|
Riady do kuchyne
|
339,38 |
s DPH |
|
18.12.2023 |
Kú L TRADE s.r.o. |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-ŠJMŠ-10
|
Čistiace prostriedky
|
309,72 |
s DPH |
|
17.12.2023 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
62023046
|
Pranie
|
84,56 |
s DPH |
|
15.12.2023 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ODBRO23110478
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
15.12.2023 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
70922035
|
Balíček Zborovňa komplet
|
226,08 |
s DPH |
|
15.12.2023 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9202309538
|
Činnoosť TPO za 4. kvartál 2023
|
95,60 |
s DPH |
|
15.12.2023 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-ZŠ-26
|
Optoma interaktívny panel
|
7 975,20 |
s DPH |
|
15.12.2023 |
Performance, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9202309529
|
Činnoosť TPO za 4. kvartál 2023
|
48,00 |
s DPH |
|
15.12.2023 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9202309514
|
Činnoosť TPO za 4. kvartál 2023
|
72,00 |
s DPH |
|
15.12.2023 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-ZŠ-25
|
Nábytok
|
482,40 |
s DPH |
|
14.12.2023 |
B2B Partner |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2316883
|
Materiál
|
14,64 |
s DPH |
|
14.12.2023 |
AME s.r.o. |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230471
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
331,39 |
s DPH |
|
14.12.2023 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-ZŠ-24
|
Stravné lístky
|
623,88 |
s DPH |
|
14.12.2023 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202300955
|
Potraviny
|
70,91 |
s DPH |
|
14.12.2023 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2305303030
|
Predplatné
|
19,20 |
s DPH |
|
13.12.2023 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2023051
|
Obsluha peletkovej kotolne
|
926,00 |
s DPH |
|
13.12.2023 |
MITO Industry, s.r.o. |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
6230757723
|
Služby Slovanet
|
70,36 |
s DPH |
|
13.12.2023 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1591461615
|
Telefón
|
4,46 |
s DPH |
|
13.12.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2312273
|
Detský nábytok - MŠ
|
2 066,40 |
s DPH |
|
13.12.2023 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
234322945
|
Potraviny
|
199,99 |
s DPH |
|
13.12.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-ZŠ-27
|
Office 2021 Professional Plus
|
29,90 |
s DPH |
|
13.12.2023 |
Softverovo.sk |
|
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-ŠJZŠ-20
|
Toner do tlačiarne
|
29,00 |
s DPH |
|
13.12.2023 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
234322628
|
Potraviny
|
267,82 |
s DPH |
|
12.12.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
22404390
|
Edukačné pomôcky
|
541,00 |
s DPH |
|
11.12.2023 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
234322593
|
Potraviny
|
42,77 |
s DPH |
|
11.12.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-MŠ-16
|
Nábytok do MŠ
|
2 066,40 |
s DPH |
|
08.12.2023 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1052374909
|
Elektrina
|
570,64 |
s DPH |
|
08.12.2023 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-ZŠ-23
|
Učebné pomôcky
|
400,13 |
s DPH |
|
08.12.2023 |
RPISHOP.CZ |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV-1194/2024
|
Kuchynský riad
|
192,73 |
s DPH |
|
08.12.2023 |
JTF partnership, s.r.o. |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82401402
|
Nábytok do MŠ
|
1 105,00 |
s DPH |
|
07.12.2023 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-9225/2003
|
Potraviny
|
231,38 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202300924
|
Potraviny
|
18,51 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
32328
|
Potraviny
|
1 322,95 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
32327
|
Potraviny
|
1 009,15 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202300919
|
Potraviny
|
89,14 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230895
|
Potraviny
|
540,97 |
s DPH |
|
04.12.2023 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
300116321
|
Rohož
|
16,24 |
s DPH |
|
04.12.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
HPSL1023000887
|
Tonery
|
166,75 |
s DPH |
|
04.12.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230894
|
Potraviny
|
108,23 |
s DPH |
|
04.12.2023 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2311036
|
Toner
|
29,80 |
s DPH |
|
01.12.2023 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1023120473
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2023
|
51,60 |
s DPH |
|
01.12.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1012374582
|
Elektrina
|
1 056,68 |
s DPH |
|
01.12.2023 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-MŠ-15
|
Edukačné pomôcky
|
1 105,00 |
s DPH |
|
01.12.2023 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
234321879
|
Potraviny
|
151,72 |
s DPH |
|
01.12.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230449
|
Čistiace prostriedky
|
343,02 |
s DPH |
|
01.12.2023 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2300017186
|
Služby VIPTel
|
8,00 |
s DPH |
|
01.12.2023 |
VM Telecom, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2381000748
|
Edukačné pomôcky
|
1 379,71 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
EduPoint, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1092306241
|
Elektrina
|
-357,32 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1092306974
|
Elektrina
|
-302,20 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1002406402
|
Predplatné
|
189,00 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202300890
|
Potraviny
|
78,26 |
s DPH |
|
29.11.2023 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
234321883
|
Potraviny
|
173,04 |
s DPH |
|
29.11.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1092303815
|
Elektrina
|
-325,96 |
s DPH |
|
29.11.2023 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230231
|
Umávací a oplachovací prostriedok pre konvektomat
|
172,80 |
s DPH |
|
28.11.2023 |
Gastro Hold, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1092302254
|
Elektrina
|
-350,86 |
s DPH |
|
28.11.2023 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3623228088
|
Kuchynský robot Bosch
|
111,80 |
s DPH |
|
28.11.2023 |
ELEKTROSPED, a.s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
220230847
|
Edukačné pomôcky
|
615,40 |
s DPH |
|
27.11.2023 |
Baribal s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2308037122
|
Edukatívne pomôcky
|
203,93 |
s DPH |
|
27.11.2023 |
Dráčik - Divi, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-ŠJZŠ-19
|
Čistiace prostriedky
|
331,39 |
s DPH |
|
27.11.2023 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202308776
|
Potraviny
|
360,30 |
s DPH |
|
27.11.2023 |
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZ-8726/2023
|
Potraviny
|
455,77 |
s DPH |
|
27.11.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-ŠJZŠ-18
|
Jedálenské a kuchynské potreby
|
195,43 |
s DPH |
|
23.11.2023 |
JTF partnership, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
234321316
|
Potraviny
|
185,62 |
s DPH |
|
23.11.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
234321298
|
Potraviny
|
337,57 |
s DPH |
|
23.11.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-ŠJZŠ-16
|
Umávací a oplachovací prostriedok pre konvektomat
|
172,80 |
s DPH |
|
22.11.2023 |
Gastro Hold, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202300862
|
Potraviny
|
65,02 |
s DPH |
|
22.11.2023 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-ŠJZŠ-17
|
Kuchynský robot Bosch
|
111,80 |
s DPH |
|
22.11.2023 |
ELEKTROSPED, a.s. |
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202300860
|
Potraviny
|
49,53 |
s DPH |
|
22.11.2023 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2231374
|
Pracovné odevy
|
82,35 |
s DPH |
|
22.11.2023 |
Adet s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
62023039
|
Pranie
|
98,07 |
s DPH |
|
22.11.2023 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
234321050
|
Potraviny
|
695,61 |
s DPH |
|
21.11.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
22230938
|
Učebnice
|
20,43 |
s DPH |
|
21.11.2023 |
ABCedu, a.s. |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230227
|
Kuchynské potreby pre ŠJZŠ
|
1 083.48 |
s DPH |
|
21.11.2023 |
Gastro Hold, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
234321009
|
Potraviny
|
28,52 |
s DPH |
|
21.11.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230854
|
Potraviny
|
308,08 |
s DPH |
|
20.11.2023 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230853
|
Potraviny
|
158,69 |
s DPH |
|
20.11.2023 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2311110
|
Hračky MŠ
|
27,70 |
s DPH |
|
16.11.2023 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2307291
|
Potraviny
|
317,09 |
s DPH |
|
16.11.2023 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
234320866
|
Potraviny
|
195,03 |
s DPH |
|
15.11.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
723152
|
Poplatok za prednášku
|
200,00 |
s DPH |
|
15.11.2023 |
MP Education, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
234320434
|
Potraviny
|
558,44 |
s DPH |
|
14.11.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
234320467
|
Potraviny
|
583,35 |
s DPH |
|
14.11.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
52401677
|
Učebnice
|
27,20 |
s DPH |
|
13.11.2023 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
6230682964
|
Služby Slovanet
|
70,36 |
s DPH |
|
13.11.2023 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202300829
|
Potraviny
|
60,71 |
s DPH |
|
10.11.2023 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1052367955
|
Elektrina
|
620,30 |
s DPH |
|
10.11.2023 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
HPSL1023000801
|
Tonery
|
187,36 |
s DPH |
|
09.11.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1471421372
|
Telefón
|
5,05 |
s DPH |
|
09.11.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1310300059
|
Deratizácia
|
14,95 |
s DPH |
|
09.11.2023 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ODBRO23100394
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
08.11.2023 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2023043
|
Obsluha kotolne 10/2023
|
360,00 |
s DPH |
|
08.11.2023 |
MITO Industry, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
ODBRO23100457
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
08.11.2023 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-MŠ-13
|
Edukačné pomôcky
|
679,83 |
s DPH |
|
08.11.2023 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-MŠ-14
|
Edukačné pomôcky
|
1 379,71 |
s DPH |
|
08.11.2023 |
HOPLA s.r.o. |
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
234320093
|
Potraviny
|
131,76 |
s DPH |
|
08.11.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-MŠ-11
|
Edukačné pomôcky
|
27,70 |
s DPH |
|
08.11.2023 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
234319991
|
Potraviny
|
16,07 |
s DPH |
|
08.11.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
234319990
|
Potraviny
|
392,46 |
s DPH |
|
08.11.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
324319992
|
Potraviny
|
550,43 |
s DPH |
|
08.11.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-MŠ-12
|
Edukačné pomôcky
|
624,90 |
s DPH |
|
08.11.2023 |
Baribal s.r.o. |
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
234320105
|
Potraviny
|
82,13 |
s DPH |
|
08.11.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
10758303
|
Potraviny
|
461,45 |
s DPH |
|
07.11.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230804
|
Potraviny
|
232,39 |
s DPH |
|
07.11.2023 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
32326
|
Potraviny
|
803,57 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230803
|
Potraviny
|
452,04 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20231806
|
Váha D1-15 do 15 kg ŠJZŠ
|
170,40 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
KALIBRA SK s.r.o. |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20231807
|
Kalibrácia
|
194,40 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
KALIBRA SK s.r.o. |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
234319539
|
Potraviny
|
254,61 |
s DPH |
|
03.11.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2300015947
|
Služby VIPTel
|
8,00 |
s DPH |
|
03.11.2023 |
VM Telecom, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
234319578
|
Potraviny
|
216,36 |
s DPH |
|
03.11.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-ŠJZŠ-15
|
Gastro váha
|
170,40 |
s DPH |
|
03.11.2023 |
KALIBRA SK s.r.o. |
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1002023021
|
Gumový obrus
|
107,71 |
s DPH |
|
03.11.2023 |
Helena Duníková Obchodný dom H.D. |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
32325
|
Potraviny
|
821,79 |
s DPH |
|
03.11.2023 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1023110469
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2023
|
51,60 |
s DPH |
|
02.11.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
300114531
|
Rohož
|
16,40 |
s DPH |
|
02.11.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1012369089
|
Elektrina
|
1 013,11 |
s DPH |
|
02.11.2023 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023072
|
Nástenné mapy
|
594,00 |
s DPH |
|
31.10.2023 |
Bareti s.r.o. |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230521
|
Poplatok za konferenciu
|
185,00 |
s DPH |
|
27.10.2023 |
Performance, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Zmluva |
2926/2023
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
0,00 |
s DPH |
|
27.10.2023 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou |
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-ZŠ-22
|
Nástenné mapy
|
594,00 |
s DPH |
|
26.10.2023 |
Bareti s.r.o. |
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2587301644
|
Vodné, stočné
|
134,96 |
s DPH |
|
26.10.2023 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2589301642
|
Vodné, stočné
|
445,36 |
s DPH |
|
26.10.2023 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3588301643
|
Vodné, stočné
|
146,20 |
s DPH |
|
26.10.2023 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202300794
|
Potraviny
|
18,51 |
s DPH |
|
26.10.2023 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-ŠJZŠ-14
|
Obrus
|
107,70 |
s DPH |
|
25.10.2023 |
Helena Duníková-Obchodný dom H.D. |
|
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230183
|
Ubytovanie pre školu v prírode
|
3 600,00 |
s DPH |
|
25.10.2023 |
Relax Čertov, s.r.o., Hotel František |
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202300791
|
Potraviny
|
77,41 |
s DPH |
|
25.10.2023 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
10757870
|
Potraviny
|
323,02 |
s DPH |
|
25.10.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9O-ZŠ-21
|
Hygienické potreby
|
234,83 |
s DPH |
|
24.10.2023 |
BROMIX s.r.o. |
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/9/O-ŠJZŠ-13
|
Kuchynské potreby pre ŠJZŠ
|
1 083,48 |
s DPH |
|
24.10.2023 |
Gastro Hold, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9202301283
|
Utierky ZZ opti
|
234,83 |
s DPH |
|
24.10.2023 |
BROMIX s.r.o. |
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2301506302
|
Potraviny
|
108,26 |
s DPH |
|
23.10.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230426
|
Účastnícky poplatok - konferencia
|
185,00 |
s DPH |
|
20.10.2023 |
Performance, s.r.o. |
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2310008
|
Servisná práca
|
36,00 |
s DPH |
|
19.10.2023 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2310007
|
Servisná oprava
|
49,00 |
s DPH |
|
19.10.2023 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
234318809
|
Potraviny
|
411,73 |
s DPH |
|
19.10.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
234318842
|
Potraviny
|
29,76 |
s DPH |
|
18.10.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230769
|
Potraviny
|
155,57 |
s DPH |
|
18.10.2023 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
6207926772
|
Smaltované kastróly Gastro
|
143,64 |
s DPH |
|
18.10.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10230129
|
Oprava alarmového systému
|
350,47 |
s DPH |
|
18.10.2023 |
PCO Plus s.r.o. |
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023021736
|
Kancelárske potreby
|
74,59 |
s DPH |
|
18.10.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-ŠJZŠ-12
|
Kalibrácia teplomerov a overenie váh
|
278,40 |
s DPH |
|
18.10.2023 |
KALIBRA SK s.r.o. |
|
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230768
|
Potraviny
|
621,53 |
s DPH |
|
18.10.2023 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230769
|
Potraviny
|
155,57 |
s DPH |
|
18.10.2023 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2306409
|
Potraviny
|
291,89 |
s DPH |
|
16.10.2023 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
770519717
|
Stravné lístky
|
17,34 |
s DPH |
|
16.10.2023 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202300760
|
Potraviny
|
96,94 |
s DPH |
|
13.10.2023 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-ŠJZŠ-11
|
Tonery
|
29,00 |
s DPH |
|
13.10.2023 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
62023037
|
Pranie
|
35,92 |
s DPH |
|
12.10.2023 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
05992023
|
Pracovné zošity
|
79,10 |
s DPH |
|
12.10.2023 |
Lenivá učiteľka |
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
6230597612
|
Internet
|
70,36 |
s DPH |
|
12.10.2023 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-ZŠ-20
|
Škola v prírode
|
3 600,00 |
s DPH |
|
12.10.2023 |
Hotel František |
|
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5022312866
|
Ročný prístup Verejná správa SR
|
204,00 |
s DPH |
|
12.10.2023 |
Poradca Podnikateľa, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1314300055
|
Kontrola a čistenie komína
|
65,00 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
234318300
|
Potraviny
|
231,80 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
234318302
|
Potraviny
|
703,51 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202300735
|
Potraviny
|
2,16 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8075025615
|
Gastronádoby
|
143,64 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
234318292
|
Potraviny
|
196,35 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-ŠJZŠ-10
|
Smaltované kastróly Gastro
|
143,64 |
s DPH |
|
10.10.2023 |
Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1511380004
|
Telefón
|
6,32 |
s DPH |
|
10.10.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202300727
|
Potraviny
|
73,04 |
s DPH |
|
09.10.2023 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
234317927
|
Potraviny
|
24,35 |
s DPH |
|
09.10.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
234317977
|
Potraviny
|
253,50 |
s DPH |
|
09.10.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20231247-01
|
Učastnícky poplatok
|
39,00 |
s DPH |
|
09.10.2023 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1052357731
|
Elektrina
|
390,57 |
s DPH |
|
06.10.2023 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ODBRO230454
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
06.10.2023 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ODBRO23090392
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
06.10.2023 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10757401
|
Potraviny
|
256,88 |
s DPH |
|
06.10.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-ZŠ-19
|
Ústredňa Paradox
|
350,47 |
s DPH |
|
05.10.2023 |
PCO Plus s.r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
32322
|
Potraviny
|
1 112,08 |
s DPH |
|
05.10.2023 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
32323
|
Potraviny
|
891,18 |
s DPH |
|
05.10.2023 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
672023
|
Školenie zamestnancov
|
1 369,00 |
s DPH |
|
04.10.2023 |
Kardio prevencia, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
HPSL1023000713
|
Tonery
|
135,86 |
s DPH |
|
04.10.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230720
|
Potraviny
|
632,07 |
s DPH |
|
04.10.2023 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230719
|
Potraviny
|
125,86 |
s DPH |
|
04.10.2023 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2321607
|
Učebnice
|
200,10 |
s DPH |
|
03.10.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
300113430
|
Rohož
|
13,53 |
s DPH |
|
03.10.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9202306880
|
Činnoosť TPO za 3. kvartál 2023
|
95,60 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9202306871
|
Činnoosť TPO za 3. kvartál 2023
|
48,00 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9202306856
|
Čínnosť PZS za 3. kvartál 2023
|
72,00 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2231133
|
Pracovné odevy
|
51,60 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1012365989
|
Elektrina
|
1 122,42 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202300688
|
Potraviny
|
24,68 |
s DPH |
|
29.09.2023 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23004308
|
Predplatné - Škola efektívne
|
310,22 |
s DPH |
|
29.09.2023 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1502300466
|
Metodická podpora
|
31,92 |
s DPH |
|
29.09.2023 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
234317321
|
Potraviny
|
633,04 |
s DPH |
|
29.09.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10756950
|
Potraviny
|
220,87 |
s DPH |
|
29.09.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230171
|
Servisné práce gastrozariadenia
|
163,20 |
s DPH |
|
29.09.2023 |
Gastro Hold, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
234317341
|
Potraviny
|
353,57 |
s DPH |
|
29.09.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230081
|
Revízia elektroinštalácie, el. zariadení a bleskozvodov
|
646,80 |
s DPH |
|
28.09.2023 |
Elektro revízie s. r. o. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230080
|
Revízia elektroinštalácie, el. zariadení a bleskozvodov
|
604,80 |
s DPH |
|
28.09.2023 |
Elektro revízie s. r. o. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230079
|
Revízia elektroinštalácie, el. zariadení a bleskozvodov
|
1 204,80 |
s DPH |
|
28.09.2023 |
Elektro revízie s. r. o. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202300688
|
Potraviny
|
24,68 |
s DPH |
|
28.09.2023 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
VF231664
|
Učebnice angličtiny
|
220,50 |
s DPH |
|
27.09.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FVS-405/2023
|
Pelety
|
5 768,10 |
s DPH |
|
27.09.2023 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FO230779
|
Účastnícky poplatok - školenie
|
42,00 |
s DPH |
|
27.09.2023 |
Indícia, n.o. |
|
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
234317112
|
Potraviny
|
110,60 |
s DPH |
|
27.09.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202300686
|
Potraviny
|
85,26 |
s DPH |
|
27.09.2023 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23FV1464
|
Učebnice
|
454,96 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
Indícia, s.r.o. |
|
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/2
|
Oprava a vyspravenie štítu budovy ZŠ
|
2 000,00 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
Peter Baška, Murárske práce |
|
|
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-ŠJZŠ-9
|
Oprava kuchynského robota
|
163,20 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
Gastro Hold, s.r.o. |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1502301715
|
aitec offline k Vlastivede pre štvrtákov
|
15,96 |
s DPH |
|
22.09.2023 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230356
|
Čistiace prostriedky
|
252,36 |
s DPH |
|
22.09.2023 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
234316800
|
Potraviny
|
201,86 |
s DPH |
|
22.09.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FO230720
|
Účastnícky poplatok - školenie
|
42,00 |
s DPH |
|
21.09.2023 |
Indícia, n.o. |
|
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202308040
|
sprístupnenie balíčka BezKriedy Plus
|
60,00 |
s DPH |
|
21.09.2023 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FO230680
|
Účastnícky poplatok - školenie
|
42,00 |
s DPH |
|
20.09.2023 |
Indícia, n.o. |
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202300658
|
Potraviny
|
38,28 |
s DPH |
|
20.09.2023 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230687
|
Potraviny
|
498,88 |
s DPH |
|
20.09.2023 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230688
|
Potraviny
|
178,88 |
s DPH |
|
20.09.2023 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FO230692
|
Účastnícky poplatok - školenie
|
55,00 |
s DPH |
|
20.09.2023 |
Indícia, n.o. |
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-ŠJZŠ-07
|
Čistiace prostriedky
|
252,36 |
s DPH |
|
20.09.2023 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-ŠJZŠ-08
|
Ochranné pracovné prostriedky
|
243,24 |
s DPH |
|
20.09.2023 |
Adet s.r.o. |
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
234316669
|
Potraviny
|
372,53 |
s DPH |
|
20.09.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
234316673
|
Potraviny
|
479,56 |
s DPH |
|
20.09.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
62023033
|
Pranie
|
20,00 |
s DPH |
|
19.09.2023 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202300656
|
Potraviny
|
52,58 |
s DPH |
|
19.09.2023 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202306714
|
Potraviny
|
341,34 |
s DPH |
|
19.09.2023 |
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202306716
|
Potraviny
|
202,68 |
s DPH |
|
19.09.2023 |
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202306708
|
Potraviny
|
21,00 |
s DPH |
|
18.09.2023 |
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
VF231194
|
Učebnice
|
1 322,75 |
s DPH |
|
18.09.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
14/2023
|
Elektroinštalačné práce + materiál
|
407,44 |
bez DPH |
|
18.09.2023 |
Jaroslav Vraník |
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2231025
|
Pracovné odevy
|
156,77 |
s DPH |
|
18.09.2023 |
Adet s.r.o. |
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
22230696
|
Učebnice
|
31,60 |
s DPH |
|
18.09.2023 |
ABCedu, a.s. |
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
234316143
|
Potraviny
|
570,33 |
s DPH |
|
14.09.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-ZŠ-18
|
Objednávka učebníc
|
31,60 |
s DPH |
|
14.09.2023 |
ABCedu, a.s. |
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
234316157
|
Potraviny
|
136,79 |
s DPH |
|
14.09.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
32321
|
Potraviny
|
501,57 |
s DPH |
|
14.09.2023 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
234316152
|
Potraviny
|
22,81 |
s DPH |
|
14.09.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FO230659
|
Účastnícky poplatok - školenie
|
42,00 |
s DPH |
|
13.09.2023 |
Indícia, n.o. |
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6230521668
|
Služby Slovanet
|
70,36 |
s DPH |
|
12.09.2023 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1401366147
|
Telefón
|
4,04 |
s DPH |
|
12.09.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1481393207
|
Telefón
|
8,44 |
s DPH |
|
12.09.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202300626
|
Potraviny
|
18,85 |
s DPH |
|
11.09.2023 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
Zmluva |
273/2023
|
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb, obsluha, servis a údržba peletkovej kotolne
|
500,00 |
s DPH |
|
11.09.2023 |
MITO Industry, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
234315629
|
Potraviny
|
230,66 |
s DPH |
|
11.09.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
234315645
|
Potraviny
|
190,45 |
s DPH |
|
11.09.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Zmluva |
283/2023
|
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
|
0,00 |
s DPH |
|
08.09.2023 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1052352322
|
Elektrina
|
-495,28 |
s DPH |
|
08.09.2023 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-MŠ-10
|
Pracovné oblečenie
|
65,13 |
s DPH |
|
07.09.2023 |
Adet s.r.o. |
|
|
|
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-ŠJMŠ-09
|
Servisné práce
|
31,00 |
s DPH |
|
07.09.2023 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230157
|
Konvektomat + príslušenstvo
|
9 605,52 |
s DPH |
|
06.09.2023 |
Gastro Hold, s.r.o. |
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230638
|
Potraviny
|
85,45 |
s DPH |
|
06.09.2023 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300013604
|
Služby VIPTel
|
8,00 |
s DPH |
|
05.09.2023 |
VM Telecom, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023017721
|
Kancelárske potreby
|
372,47 |
s DPH |
|
05.09.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023017875
|
Kancelárske potreby
|
0,34 |
s DPH |
|
05.09.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023090475
|
Výkon zodpovednej osoby 09/2023
|
51,60 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1012357770
|
Elektrina
|
1 014,98 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
234315145
|
Potraviny
|
546,56 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
234315146
|
Potraviny
|
490,38 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
234315142
|
Potraviny
|
471,98 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-ŠJMŠ-08
|
Pracovné oblečenie
|
91,64 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
Adet s.r.o. |
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
HPSL1023000624
|
Tonery
|
61,77 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
62023030
|
Pranie, sušenie, žehlenie
|
98,42 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Zmluva |
281/2023
|
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
|
0,00 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
Stredoslovenská distribučná, a.s. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou |
19.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-ZŠ-17
|
Kancelárske potreby
|
310,65 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
234315220
|
Potraviny
|
458,29 |
s DPH |
|
30.08.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
770517178
|
Stravné lístky
|
119,26 |
s DPH |
|
28.08.2023 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1502300754
|
prístup k balíčku Vlastiveda pre tretiakov
|
15,96 |
s DPH |
|
25.08.2023 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
9202300973
|
Papierové utierky
|
140,36 |
s DPH |
|
25.08.2023 |
BROMIX s.r.o. |
|
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
202300601
|
Potraviny
|
21,44 |
s DPH |
|
24.08.2023 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2010826248
|
Sedatka na WC
|
51,95 |
s DPH |
|
23.08.2023 |
SIKO KÚPEĽNE a.s. |
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230609
|
Potraviny
|
74,79 |
s DPH |
|
21.08.2023 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2232205988
|
Tlačivá
|
130,51 |
s DPH |
|
21.08.2023 |
Ševt, a.s. |
|
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2314268
|
Kancelárske potreby
|
543,92 |
s DPH |
|
18.08.2023 |
AME s.r.o. |
|
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
202300575
|
Potraviny
|
14,79 |
s DPH |
|
15.08.2023 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
28.08.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-MŠ-9
|
Výtvarné pomôcky
|
543,92 |
s DPH |
|
14.08.2023 |
AME s.r.o. |
|
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
6230446730
|
Služby Slovanet
|
70,36 |
s DPH |
|
14.08.2023 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
28.08.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-ŠJZŠ-06
|
Konvektomat + príslušenstvo
|
9 605,52 |
s DPH |
|
08.08.2023 |
Gastro Hold, s.r.o. |
|
|
|
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-ZŠ-15
|
Murárske práce
|
2 000,00 |
s DPH |
|
08.08.2023 |
Peter Baška, Murárske práce |
|
|
|
23.08.2023 |
|
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_231
|
Zmluva o spolupráci, NP POP III.
|
0,00 |
s DPH |
|
07.08.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
HPSL1023000545
|
Tonery
|
61,42 |
s DPH |
|
07.08.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1052346511
|
Elektrina
|
-636,45 |
s DPH |
|
07.08.2023 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2588301300
|
Vodné, stočné
|
524,09 |
s DPH |
|
03.08.2023 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2584301317
|
Vodné, stočné
|
231,68 |
s DPH |
|
03.08.2023 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2587301301
|
Vodné, stočné
|
139,46 |
s DPH |
|
03.08.2023 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ODBRO23070394
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ODBRO23070349
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2300012404
|
Služby VIPTel
|
8,00 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
VM Telecom, s.r.o. |
|
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1023080478
|
Výkon zodpovednej osoby 08/2023
|
51,60 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1012355060
|
Elektrina
|
1 046,75 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2305221138
|
Predplatné
|
13,60 |
s DPH |
|
17.07.2023 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
9/23/00027
|
Potraviny
|
112,31 |
s DPH |
|
13.07.2023 |
Josef Filák |
|
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
9/23/00027
|
Potraviny
|
112,31 |
s DPH |
|
13.07.2023 |
Masoprodej s. r. o. |
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
202300469
|
Potraviny
|
95,53 |
s DPH |
|
13.07.2023 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
32319
|
Potraviny
|
1 230,53 |
s DPH |
|
13.07.2023 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
6230385554
|
Služby Slovanet
|
70,36 |
s DPH |
|
11.07.2023 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
62023029
|
Pranie
|
102,53 |
s DPH |
|
11.07.2023 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1471336180
|
Telefón
|
10,62 |
s DPH |
|
11.07.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1471314678
|
Telefón
|
4,47 |
s DPH |
|
11.07.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
32320
|
Potraviny
|
1 122,66 |
s DPH |
|
10.07.2023 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
ODBRO23060492
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
10.07.2023 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
ODBRO23060425
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
10.07.2023 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1052339566
|
Elektrina
|
631,31 |
s DPH |
|
10.07.2023 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
HPSL1023000464
|
Tonery
|
173,34 |
s DPH |
|
07.07.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2300011233
|
Služby VM Telecom
|
11,25 |
s DPH |
|
07.07.2023 |
VM Telecom, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
10754982
|
Potraviny
|
197,83 |
s DPH |
|
07.07.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230498
|
Potraviny
|
195,71 |
s DPH |
|
07.07.2023 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
15813-0126
|
Stravné lístky
|
1 473,80 |
s DPH |
|
04.07.2023 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
300108497
|
Rohož
|
16,24 |
s DPH |
|
04.07.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1023070513
|
Výkon zodpovednej osoby 07/2023
|
51,60 |
s DPH |
|
03.07.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1012349329
|
Elektrina
|
1 046,27 |
s DPH |
|
03.07.2023 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230254
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
275,21 |
s DPH |
|
30.06.2023 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9202304211
|
Činnoosť TPO za 2. kvartál 2023
|
48,00 |
s DPH |
|
30.06.2023 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9202304196
|
Činnosť PZS za 2. kvartál 2023
|
72,00 |
s DPH |
|
30.06.2023 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9202304220
|
Činnoosť TPO, BOZP za 2. kvartál 2023
|
95,60 |
s DPH |
|
30.06.2023 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2023 |
|
|
Zmluva |
217/2023
|
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach potravín
|
4 038.40 |
s DPH |
|
30.06.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FV/20230613
|
Materiál
|
45,26 |
s DPH |
|
29.06.2023 |
K&L TRADE s.r.o. |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230481
|
Potraviny
|
649,99 |
s DPH |
|
29.06.2023 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9123004557
|
Modul eGovernment pre školy
|
116,00 |
s DPH |
|
29.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2301504100
|
Potraviny
|
496,22 |
s DPH |
|
28.06.2023 |
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-MŠ-8
|
Čistiace prostriedky
|
275,21 |
s DPH |
|
28.06.2023 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202300438
|
Potraviny
|
17,55 |
s DPH |
|
28.06.2023 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202300436
|
Potraviny
|
71,88 |
s DPH |
|
27.06.2023 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230253
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
263,76 |
s DPH |
|
27.06.2023 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-MŠ-7
|
Tonery
|
95,00 |
s DPH |
|
26.06.2023 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
10754516
|
Potraviny
|
205,55 |
s DPH |
|
26.06.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
234312443
|
Potraviny
|
53,69 |
s DPH |
|
26.06.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
10231408
|
Servisné práce
|
153,00 |
s DPH |
|
26.06.2023 |
Gastrolux s.r.o. |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FV-2795/2022
|
Taniere a príbory
|
258,62 |
s DPH |
|
26.06.2023 |
JTF partnership, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1202302733
|
Učebnice
|
470,58 |
s DPH |
|
26.06.2023 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-ŠJMŠ-07
|
Materiál
|
50,00 |
s DPH |
|
23.06.2023 |
Kinekus |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
234312156
|
Potraviny
|
10,91 |
s DPH |
|
21.06.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
234312184
|
Potraviny
|
348,05 |
s DPH |
|
21.06.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9123004002
|
aSc Agenda Komplet
|
519,00 |
s DPH |
|
21.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1313300027
|
Teplo MŠ
|
12 697,60 |
s DPH |
|
20.06.2023 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023012851
|
Kopírovací papier
|
136,50 |
s DPH |
|
19.06.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023012751
|
Kancelárske potreby
|
117,94 |
s DPH |
|
19.06.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230457
|
Potraviny
|
326,00 |
s DPH |
|
19.06.2023 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230456
|
Potraviny
|
225,89 |
s DPH |
|
19.06.2023 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300401894
|
Učebnice
|
72,00 |
s DPH |
|
19.06.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23FV0666
|
Učebnice
|
882,00 |
s DPH |
|
16.06.2023 |
Indícia, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202300408
|
Potraviny
|
79,79 |
s DPH |
|
15.06.2023 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1202301832
|
Učebnice
|
388,08 |
s DPH |
|
15.06.2023 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1202301832
|
Učebnice
|
388,08 |
s DPH |
|
15.06.2023 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-ZŠ-14
|
Kancelárske potreby
|
254,45 |
s DPH |
|
15.06.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6230324507
|
Služby Slovanet
|
64,38 |
s DPH |
|
14.06.2023 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
234311681
|
Potraviny
|
530,56 |
s DPH |
|
14.06.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-ŠJMŠ-06
|
Čistiace prostriedky
|
263,76 |
s DPH |
|
13.06.2023 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300401673
|
Učebnice
|
351,10 |
s DPH |
|
13.06.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023027
|
Sprostredkovanie smernice Civilnej ochrany
|
159,00 |
s DPH |
|
12.06.2023 |
Odborná pomoc pre samosprávu a školstvo |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-ŠJMŠ-05
|
Oprava el. sporáka
|
153,00 |
s DPH |
|
09.06.2023 |
Gastrolux s.r.o. |
|
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
62023024
|
Pranie
|
70,26 |
s DPH |
|
09.06.2023 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230752
|
Učebnice
|
800,76 |
s DPH |
|
09.06.2023 |
Libera Terra,s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
32317
|
Potraviny
|
974,77 |
s DPH |
|
08.06.2023 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-ZŠ-13
|
Revízia elektroinštalácie, el. zariadení a bleskozvodov
|
|
s DPH |
|
08.06.2023 |
Elektro revízie s. r. o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2309998
|
Učebnice
|
429,00 |
s DPH |
|
08.06.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
234311211
|
Potraviny
|
575,58 |
s DPH |
|
08.06.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
234311200
|
Potraviny
|
440,31 |
s DPH |
|
08.06.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2301503673
|
Potraviny
|
124,88 |
s DPH |
|
08.06.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
32315
|
Potraviny
|
701,76 |
s DPH |
|
08.06.2023 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
32316
|
Potraviny
|
437,95 |
s DPH |
|
08.06.2023 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
234311193
|
Potraviny
|
218,86 |
s DPH |
|
07.06.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ODBRO23050404
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
07.06.2023 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0642023
|
Učebné pomôcky
|
3 724,00 |
s DPH |
|
07.06.2023 |
Elarin, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ODBRO23050467
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
07.06.2023 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023081418
|
odborné vzdelávanie
|
37,50 |
s DPH |
|
06.06.2023 |
OZ spoločnosť pre výchovu mimo vyučovania |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1052331755
|
Elektrina
|
493,73 |
s DPH |
|
06.06.2023 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
10754035
|
Potraviny
|
435,33 |
s DPH |
|
06.06.2023 |
ZELMIX s.r.o. |
|
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230406
|
Potraviny
|
548,89 |
s DPH |
|
05.06.2023 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230062
|
Služby
|
144,80 |
s DPH |
|
05.06.2023 |
Marta Kucejová KMM |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
HPSL1023000380
|
Tlač
|
148,23 |
s DPH |
|
05.06.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230407
|
Potraviny
|
184,36 |
s DPH |
|
05.06.2023 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202300383
|
Potraviny
|
35,09 |
s DPH |
|
05.06.2023 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202300381
|
Potraviny
|
86,22 |
s DPH |
|
05.06.2023 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
234310586
|
Potraviny
|
298,66 |
s DPH |
|
02.06.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300010047
|
Služby VIPTel
|
9,15 |
s DPH |
|
02.06.2023 |
VM Telecom, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
300106943
|
Rohož
|
16,40 |
s DPH |
|
02.06.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023045
|
Koberec
|
95,20 |
s DPH |
|
02.06.2023 |
VKUS Hrnčík s.r.o. |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1012343687
|
Elektrina
|
1 017,00 |
s DPH |
|
01.06.2023 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023060500
|
Výkon zodpovednej osoby 06/2023
|
51,60 |
s DPH |
|
01.06.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2312898
|
Kancelárske potreby
|
7,50 |
s DPH |
|
01.06.2023 |
AME s.r.o. |
|
|
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/10/O-ZŠ-12
|
Učebnice ZŠ
|
351,10 |
s DPH |
|
01.06.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
234310276
|
Potraviny
|
95,72 |
s DPH |
|
31.05.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202300354
|
Potraviny
|
35,09 |
s DPH |
|
30.05.2023 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230042
|
Doprava na plavecký výcvik
|
840,00 |
s DPH |
|
29.05.2023 |
Emil Drahuta |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
234310274
|
Potraviny
|
113,68 |
s DPH |
|
29.05.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202300352
|
Potraviny
|
70,69 |
s DPH |
|
25.05.2023 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
234310152
|
Potraviny
|
304,32 |
s DPH |
|
24.05.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
234310137
|
Potraviny
|
177,12 |
s DPH |
|
24.05.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2310056199
|
Potraviny
|
42,00 |
s DPH |
|
23.05.2023 |
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
62023021
|
Pranie
|
59,91 |
s DPH |
|
22.05.2023 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
234309867
|
Potraviny
|
290,57 |
s DPH |
|
19.05.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FV231757
|
Medaile, školská olympiáda
|
49,60 |
s DPH |
|
19.05.2023 |
3G, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230373
|
Potraviny
|
303,86 |
s DPH |
|
18.05.2023 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1191409593
|
Potraviny
|
128,04 |
s DPH |
|
18.05.2023 |
RAJO s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230372
|
Potraviny
|
212,62 |
s DPH |
|
18.05.2023 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202300326
|
Potraviny
|
65,95 |
s DPH |
|
17.05.2023 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
234309606
|
Potraviny
|
196,76 |
s DPH |
|
17.05.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
234309597
|
Potraviny
|
251,42 |
s DPH |
|
17.05.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202303704
|
Potraviny
|
153,78 |
s DPH |
|
16.05.2023 |
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202303705
|
Potraviny
|
268,90 |
s DPH |
|
16.05.2023 |
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Zmluva |
150/2023
|
Zmluva o poskytnutí plaveckej výučby - MŠ
|
1 485,00 |
s DPH |
|
15.05.2023 |
Gabriela Podobenová |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
234309196
|
Potraviny
|
119,11 |
s DPH |
|
15.05.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
234309188
|
Potraviny
|
514,93 |
s DPH |
|
15.05.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230499
|
Obsluha peletkovej kotolne 05/2023
|
500,00 |
s DPH |
|
15.05.2023 |
Púchov servis, s.r.o. |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1541356630
|
Telefón
|
4,90 |
s DPH |
|
11.05.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1312300015
|
Deratizácia
|
14,95 |
s DPH |
|
11.05.2023 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
6230266068
|
Služby Slovanet
|
64,38 |
s DPH |
|
11.05.2023 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2303195
|
Potraviny
|
317,52 |
s DPH |
|
10.05.2023 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ODBRO23040471
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
09.05.2023 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202300301
|
Potraviny
|
76,67 |
s DPH |
|
09.05.2023 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ODBRO23040404
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
09.05.2023 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/09
|
Plavecký výcvik MŠ
|
1 485,00 |
s DPH |
|
09.05.2023 |
Gabriela Podobenová |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
F23002489
|
Online knižnica
|
555,97 |
s DPH |
|
09.05.2023 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
OF23/00197
|
Odborná literatúra
|
45,00 |
s DPH |
|
05.05.2023 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1052322570
|
Potraviny
|
475,54 |
s DPH |
|
05.05.2023 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230318
|
Potraviny
|
155,15 |
s DPH |
|
04.05.2023 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
HPSL1023000304
|
Tonery
|
133,81 |
s DPH |
|
04.05.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
234308578
|
Potraviny
|
452,80 |
s DPH |
|
04.05.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
234308590
|
Potraviny
|
540,19 |
s DPH |
|
04.05.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
32313
|
Potraviny
|
1 632,56 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-ŠJMŠ-04
|
Porcelánový riad a príbory
|
258,62 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
JTF partnership, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2300008887
|
Služby VIPTel
|
8,33 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
VM Telecom, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230319
|
Potraviny
|
435,09 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
32314
|
Potraviny
|
1 171,20 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2312248
|
Kancelárske potreby
|
0,59 |
s DPH |
|
02.05.2023 |
AME s.r.o. |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1023050489
|
Výkon zodpovednej osoby 052023
|
51,60 |
s DPH |
|
02.05.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1012338191
|
Elektrina
|
1 153,75 |
s DPH |
|
02.05.2023 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
300105314
|
Rohož
|
13,53 |
s DPH |
|
02.05.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
234308302
|
Potraviny
|
99,66 |
s DPH |
|
28.04.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
234308253
|
Potraviny
|
402,64 |
s DPH |
|
28.04.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
234308266
|
Potraviny
|
60,39 |
s DPH |
|
28.04.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2310046901
|
Potraviny
|
36,82 |
s DPH |
|
28.04.2023 |
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-ZŠ-10
|
Vypracovanie smernice civilnej ochrany
|
159,00 |
s DPH |
|
27.04.2023 |
OZ - Odborná pomoc pre samosprávu a školstvo |
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202300271
|
Potraviny
|
92,52 |
s DPH |
|
27.04.2023 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2302913
|
Potraviny
|
65,95 |
s DPH |
|
27.04.2023 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
234308055
|
Potraviny
|
73,51 |
s DPH |
|
27.04.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
234308053
|
Potraviny
|
316,75 |
s DPH |
|
27.04.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202300273
|
Potraviny
|
31,90 |
s DPH |
|
27.04.2023 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-ZŠ-9
|
Papierové utierky
|
145,48 |
s DPH |
|
25.04.2023 |
BROMIX s.r.o. |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
9202300401
|
Papierové utierky
|
145,48 |
s DPH |
|
25.04.2023 |
BROMIX s.r.o. |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
234307844
|
Potraviny
|
222,14 |
s DPH |
|
25.04.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230036
|
Štartér ručný
|
52,90 |
s DPH |
|
21.04.2023 |
Marta Kucejová KMM |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-ŠJZŠ-05
|
Videoškolenie - Dotácie 2023
|
10,00 |
s DPH |
|
20.04.2023 |
ArtEdu spol. s.r.o. |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2520300974
|
Vodné, stočné
|
148,45 |
s DPH |
|
20.04.2023 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2304000115
|
Videoškolenie - Dotácie 2023
|
10,00 |
s DPH |
|
20.04.2023 |
ArtEdu spol. s.r.o. |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2522300972
|
Vodné, stočné
|
134,95 |
s DPH |
|
20.04.2023 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2521300973
|
Vodné, stočné
|
420,61 |
s DPH |
|
20.04.2023 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230284
|
Potraviny
|
135,67 |
s DPH |
|
19.04.2023 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230285
|
Potraviny
|
278,15 |
s DPH |
|
19.04.2023 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
234307526
|
Potraviny
|
233,75 |
s DPH |
|
19.04.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
234307523
|
Potraviny
|
142,38 |
s DPH |
|
19.04.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-MŠ-6
|
Doprava na plavecký výcvik
|
840,00 |
s DPH |
|
18.04.2023 |
Autobusová doprava Emil Drahuta |
|
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
234307172
|
Potraviny
|
431,77 |
s DPH |
|
17.04.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202302392
|
Potraviny
|
44,58 |
s DPH |
|
17.04.2023 |
Fatra TIP s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202300246
|
Potraviny
|
50,80 |
s DPH |
|
17.04.2023 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1431265916
|
Telefón
|
4,56 |
s DPH |
|
17.04.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
234307216
|
Potraviny
|
273,16 |
s DPH |
|
17.04.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2301502242
|
Potraviny
|
206,66 |
s DPH |
|
17.04.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
234307247
|
Potraviny
|
169,34 |
s DPH |
|
17.04.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
234307279
|
Potraviny
|
58,21 |
s DPH |
|
17.04.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202300217
|
Potraviny
|
52,47 |
s DPH |
|
14.04.2023 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
234306681
|
Potraviny
|
191,69 |
s DPH |
|
14.04.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230228
|
Potraviny
|
295,41 |
s DPH |
|
13.04.2023 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230227
|
Potraviny
|
201,23 |
s DPH |
|
13.04.2023 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230381
|
Servisné zásahy nad rámec zmluvy
|
79,20 |
s DPH |
|
13.04.2023 |
Púchov servis, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230384
|
Obsluha peletkovej kotolne 04/2023
|
500,00 |
s DPH |
|
13.04.2023 |
Púchov servis, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202300215
|
Potraviny
|
83,13 |
s DPH |
|
12.04.2023 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
6230206960
|
Služby Slovanet
|
64,38 |
s DPH |
|
12.04.2023 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ODBRO23030477
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
11.04.2023 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ODBRO23030414
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
11.04.2023 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FVS-115/2023
|
Pelety
|
1 299,60 |
s DPH |
|
06.04.2023 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
234306687
|
Potraviny
|
233,41 |
s DPH |
|
05.04.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1052315529
|
Elektrina
|
655,82 |
s DPH |
|
05.04.2023 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
32311
|
Potraviny
|
745,77 |
s DPH |
|
05.04.2023 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
234306364
|
Potraviny
|
278,66 |
s DPH |
|
05.04.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
32310
|
Potraviny
|
1 095,24 |
s DPH |
|
05.04.2023 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2302233
|
Potraviny
|
141,58 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-MŠ-5
|
Plavecký výcvik MŠ
|
1 485,00 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
Gabriela Podobenová |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
HPSL1023000226
|
Tonery
|
174,13 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
9202301591
|
Činnosť PZS za 1. kvartál 2023
|
72,00 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
10123229203
|
Elektrina
|
1 304,04 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
300104418
|
Rohož
|
13,53 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2300007711
|
Služby VIPTel
|
13,89 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
VM Telecom, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1023040500
|
Výkon zodpovednej osoby 04/2023
|
51,60 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
9202301615
|
Činnosť TPO, BOZP za 1. kvartál 2023
|
95,60 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230053
|
Servisné práce gastrozariadenia
|
222,84 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
Gastro Hold, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
9202301606
|
Činnosť TPO za 1. kvartál 2023
|
48,00 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Zmluva |
60/2023
|
Kolektívna zmluva
|
0,00 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
ZOOZ PŠaV pri ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
234306337
|
Potraviny
|
124,10 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023018579
|
Obliečky MŠ
|
608,00 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
Violet Moon s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2388001
|
Knihy - MŠ
|
596,97 |
s DPH |
|
30.03.2023 |
TURBO TV MEDIA, s.r.o. |
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
62023013
|
Pranie
|
38,78 |
s DPH |
|
29.03.2023 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
62023016
|
Pranie
|
47,41 |
s DPH |
|
29.03.2023 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202302054
|
Potraviny
|
105,60 |
s DPH |
|
29.03.2023 |
Fatra TIP s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2302147
|
Potraviny
|
79,56 |
s DPH |
|
29.03.2023 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202301979
|
Potraviny
|
108,82 |
s DPH |
|
28.03.2023 |
Fatra TIP s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-ŠJZŠ-04
|
Oprava elektrickej dvojrúry pre ŠJZŠ
|
222,84 |
s DPH |
|
28.03.2023 |
Gastro Hold, s.r.o. |
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
234305814
|
Potraviny
|
417,63 |
s DPH |
|
28.03.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230043
|
Servisné práce gastrozariadenia
|
148,80 |
s DPH |
|
27.03.2023 |
Gastro Hold, s.r.o. |
|
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
234305816
|
Potraviny
|
390,15 |
s DPH |
|
24.03.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
47-2302-05
|
Aktualizačná odborná príprava - kuriči
|
60,00 |
s DPH |
|
24.03.2023 |
JUMA Trenčín s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202300190
|
Potraviny
|
54,92 |
s DPH |
|
24.03.2023 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-MŠ-4
|
Posteľná bielizeň - MŠ
|
608,00 |
s DPH |
|
24.03.2023 |
Violet Moon s.r.o. |
|
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1191399939
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
23.03.2023 |
RAJO s.r.o. |
|
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2303014
|
Tonery
|
78,00 |
s DPH |
|
23.03.2023 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FVS-31/2023
|
Pelety
|
4 560,00 |
s DPH |
|
23.03.2023 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202303055
|
FlySky interaktívna podlaha
|
1 690,00 |
s DPH |
|
23.03.2023 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202303056
|
Softvérový balík I.
|
643,00 |
s DPH |
|
23.03.2023 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1191399940
|
Potraviny
|
114,84 |
s DPH |
|
23.03.2023 |
RAJO s.r.o. |
|
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1191399938
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
23.03.2023 |
RAJO s.r.o. |
|
|
|
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-ZŠ-8
|
Objednávka Flysky interaktívna podlaha + softvérový balík I. a II.
|
3 390,00 |
s DPH |
|
22.03.2023 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023006208
|
Toaletný papier
|
194,04 |
s DPH |
|
21.03.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
10/03/2023
|
Odborná technická prehliadka šport. náradia
|
100,00 |
s DPH |
|
21.03.2023 |
Ľudovít Gereg - servis |
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230186
|
Potraviny
|
166,36 |
s DPH |
|
20.03.2023 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-ZŠ-7
|
Toaletný papier
|
199,04 |
s DPH |
|
20.03.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202301838
|
Potraviny
|
145,61 |
s DPH |
|
20.03.2023 |
Fatra TIP s.r.o. |
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230185
|
Potraviny
|
403,14 |
s DPH |
|
20.03.2023 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
234305352
|
Potraviny
|
229,60 |
s DPH |
|
17.03.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023005863
|
Kancelársky papier
|
427,92 |
s DPH |
|
17.03.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
62023011
|
Pranie
|
31,14 |
s DPH |
|
17.03.2023 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2301501670
|
Potraviny
|
209,86 |
s DPH |
|
17.03.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
234305308
|
Potraviny
|
80,88 |
s DPH |
|
17.03.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Zmluva |
58/2023
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve
|
0,00 |
s DPH |
|
17.03.2023 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
234305353
|
Potraviny
|
184,74 |
s DPH |
|
17.03.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
234305064
|
Potraviny
|
176,04 |
s DPH |
|
16.03.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1191398657
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
16.03.2023 |
RAJO s.r.o. |
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202300689
|
Kontrola PHP - ZŠ
|
140,34 |
s DPH |
|
16.03.2023 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202300690
|
Kontrola PHP - ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ
|
25,44 |
s DPH |
|
16.03.2023 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202300164
|
Potraviny
|
61,34 |
s DPH |
|
16.03.2023 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2310029580
|
Školské ovocie
|
36,38 |
s DPH |
|
16.03.2023 |
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202300691
|
Kontrola PHP - MŠ
|
113,70 |
s DPH |
|
16.03.2023 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202300692
|
Kontrola PHP - ŠKD
|
110,88 |
s DPH |
|
16.03.2023 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-ŠJZŠ-03
|
Oprava elektrickej dvojrúry pre ŠJZŠ
|
144,80 |
s DPH |
|
14.03.2023 |
Gastro Hold, s.r.o. |
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-MŠ-3
|
Knihy MŠ
|
601,90 |
s DPH |
|
14.03.2023 |
TURBO TV MEDIA, s.r.o. |
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
Zmluva |
52/2023
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve
|
0,00 |
s DPH |
|
14.03.2023 |
Bartošek, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1491281167
|
Telefón
|
6,48 |
s DPH |
|
13.03.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
6230146798
|
Služby Slovanet
|
64,38 |
s DPH |
|
13.03.2023 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
32307
|
Potraviny
|
898,88 |
s DPH |
|
13.03.2023 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
234304693
|
Potraviny
|
196,44 |
s DPH |
|
13.03.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2310023168
|
Potraviny
|
426,36 |
s DPH |
|
13.03.2023 |
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1856074781
|
Knihy
|
49,71 |
s DPH |
|
13.03.2023 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
234304707
|
Potraviny
|
228,28 |
s DPH |
|
13.03.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230259
|
Obsluha peletkovej kotolne 02/2023
|
500,00 |
s DPH |
|
09.03.2023 |
Púchov servis, s.r.o. |
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230255
|
Servisné zásahy nad rámec zmluvy
|
13,22 |
s DPH |
|
09.03.2023 |
Púchov servis, s.r.o. |
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202300136
|
Potraviny
|
50,73 |
s DPH |
|
09.03.2023 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ODBRO23020629
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
09.03.2023 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
32308
|
Potraviny
|
447,72 |
s DPH |
|
09.03.2023 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2310023167
|
Potraviny
|
29,39 |
s DPH |
|
09.03.2023 |
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2301445
|
Potraviny
|
231,88 |
s DPH |
|
09.03.2023 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230079
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
208,18 |
s DPH |
|
09.03.2023 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-ZŠ-6
|
Kontrola PHP
|
325,30 |
s DPH |
|
09.03.2023 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1191397387
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
09.03.2023 |
RAJO s.r.o. |
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
10230466
|
Kuchynské potreby do ŠJMŠ
|
259,63 |
s DPH |
|
08.03.2023 |
Gastrolux s.r.o. |
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
32306
|
Potraviny
|
1 038,02 |
s DPH |
|
08.03.2023 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ODBRO23020561
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
08.03.2023 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-ŠJZŠ-02
|
Valec a toner do tlačiarne
|
46,00 |
s DPH |
|
08.03.2023 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
234303807
|
Potraviny
|
201,00 |
s DPH |
|
08.03.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202301558
|
Potraviny
|
137,30 |
s DPH |
|
08.03.2023 |
Fatra TIP s.r.o. |
|
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2311229
|
Kancelárske potreby
|
11,12 |
s DPH |
|
07.03.2023 |
AME s.r.o. |
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230152
|
Potraviny
|
135,25 |
s DPH |
|
07.03.2023 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230151
|
Potraviny
|
141,42 |
s DPH |
|
07.03.2023 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
234303794
|
Potraviny
|
139,53 |
s DPH |
|
06.03.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2301501191
|
Potraviny
|
185,68 |
s DPH |
|
06.03.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1052310038
|
Elektrina
|
877,90 |
s DPH |
|
06.03.2023 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-ŠJZŠ-01
|
Čistiace prostriedky
|
215,33 |
s DPH |
|
03.03.2023 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2300006565
|
Telefón
|
7,54 |
s DPH |
|
02.03.2023 |
VM Telecom, s.r.o. |
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
HPSL1023000149
|
Tonery
|
156,63 |
s DPH |
|
02.03.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202301615
|
Potraviny
|
325,92 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
300102810
|
Rohož
|
13,53 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1012326442
|
Elektrina
|
1 474,50 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1023030490
|
Výkon zodpovednej osoby 03/2023
|
51,60 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2319000549
|
Potraviny
|
0,00 |
s DPH |
|
27.02.2023 |
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1191394771
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
27.02.2023 |
RAJO s.r.o. |
|
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
62023007
|
Pranie
|
63,98 |
s DPH |
|
24.02.2023 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230149
|
Filtračné vrecká
|
326,40 |
s DPH |
|
24.02.2023 |
Karimtech, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
62023009
|
Pranie
|
20,40 |
s DPH |
|
24.02.2023 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202300110
|
Potraviny
|
65,53 |
s DPH |
|
24.02.2023 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Zmluva |
42/2023
|
Zmluva o pripojení
|
84,00 |
s DPH |
|
23.02.2023 |
VM Telecom, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
234303675
|
Potraviny
|
190,02 |
s DPH |
|
22.02.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1311300003
|
Teplo
|
8 724,68 |
s DPH |
|
21.02.2023 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2301214
|
Potraviny
|
260,10 |
s DPH |
|
21.02.2023 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230129
|
Obsluha peletkovej kotolne 02/2023
|
500,00 |
s DPH |
|
20.02.2023 |
Púchov servis, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230116
|
Potraviny
|
461,77 |
s DPH |
|
20.02.2023 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230117
|
Potraviny
|
168,89 |
s DPH |
|
20.02.2023 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202300085
|
Potraviny
|
14,40 |
s DPH |
|
16.02.2023 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
234302972
|
Potraviny
|
148,82 |
s DPH |
|
16.02.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202301275
|
Potraviny
|
155,40 |
s DPH |
|
16.02.2023 |
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
234302934
|
Potraviny
|
7,70 |
s DPH |
|
16.02.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
234303145
|
Potraviny
|
516,52 |
s DPH |
|
16.02.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
234303151
|
Potraviny
|
226,70 |
s DPH |
|
16.02.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202300083
|
Potraviny
|
97,20 |
s DPH |
|
15.02.2023 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-ŠJMŠ-3
|
Vybavenie do ŠJMŠ
|
259,00 |
s DPH |
|
15.02.2023 |
Gastrolux s.r.o. |
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2319000806
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
15.02.2023 |
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1511205711
|
Telefón
|
4,60 |
s DPH |
|
14.02.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9202300145
|
Hygienické potreby
|
93,51 |
s DPH |
|
14.02.2023 |
BROMIX s.r.o. |
|
|
|
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-ZŠ-3
|
Hygienické potreby
|
93,51 |
s DPH |
|
14.02.2023 |
BROMIX s.r.o. |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Zmluva |
19/2023
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve
|
0,00 |
s DPH |
|
14.02.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2301500964
|
Potraviny
|
263,55 |
s DPH |
21/2023
|
13.02.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2301500893
|
Potraviny
|
199,67 |
s DPH |
21/2023
|
13.02.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ODBRO23010670
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
523302432
|
Služby
|
57,00 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6230087927
|
Služby Slovanet
|
64,38 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-MŠ-2
|
Učebné pomôcky
|
3 726,00 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
Elarin, s.r.o. |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9/2023/00022
|
Potraviny
|
224/91 |
s DPH |
27/2023
|
10.02.2023 |
Masoprodej s. r. o. |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
234302775
|
Potraviny
|
259,48 |
s DPH |
19/2023
|
10.02.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ODBRO23010614
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
10.02.2023 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
234302594
|
Potraviny
|
677,83 |
s DPH |
19/2023
|
09.02.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-MŠ-1
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
09.02.2023 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8412300810
|
Použivateľské práva
|
763,92 |
s DPH |
|
09.02.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202300054
|
Potraviny
|
75,12 |
s DPH |
28/2023
|
08.02.2023 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
Fa20230011
|
Licencia na využívanie softvéru TENDERnet
|
120,00 |
s DPH |
|
08.02.2023 |
eSYST, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9202300047
|
Papierové utierky
|
121,00 |
s DPH |
|
07.02.2023 |
BROMIX s.r.o. |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
62023004
|
Pranie
|
30,71 |
s DPH |
|
07.02.2023 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8321928716
|
Telefón
|
2,62 |
s DPH |
|
07.02.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1052303919
|
Elektrina
|
571,71 |
s DPH |
|
06.02.2023 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202301087
|
Predplatné Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
06.02.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8321928734
|
Telefón
|
0,59 |
s DPH |
|
06.02.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
32304
|
Potraviny
|
1 066,63 |
s DPH |
|
03.02.2023 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9/23/00016
|
Potraviny
|
211,59 |
s DPH |
|
03.02.2023 |
Masoprodej s. r. o. |
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
HPSL1023000069
|
Tonery
|
134,87 |
s DPH |
|
03.02.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
234302269
|
Potraviny
|
67,82 |
s DPH |
|
03.02.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
234302280
|
Potraviny
|
191,39 |
s DPH |
|
03.02.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1191391054
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
02.02.2023 |
RAJO s.r.o. |
|
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230058
|
Potraviny
|
223,41 |
s DPH |
|
02.02.2023 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
32303
|
Potraviny
|
897,69 |
s DPH |
|
02.02.2023 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230059
|
Potraviny
|
236,42 |
s DPH |
|
02.02.2023 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1012320000
|
Elektrina
|
1 343,59 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2319000289
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1023020494
|
Výkon zodpovednej osoby 02/2023
|
51,60 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
300100299
|
Rohož
|
16,40 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2301003035
|
Prenos telefónnych čísel
|
38,40 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
VM Telecom, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
70922035
|
Ročný prístup k balíčku ŠkôlkaKOMENSKY
|
19,00 |
s DPH |
|
31.01.2023 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-ŠJMŠ-2
|
Realizácia metrologických výkonov
|
57,00 |
s DPH |
|
30.01.2023 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
|
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
231536
|
Výtvarné a kancelárske potreby
|
200,26 |
s DPH |
|
30.01.2023 |
AME s.r.o. |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
234301706
|
Potraviny
|
140,45 |
s DPH |
|
30.01.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202300031
|
Potraviny
|
55,83 |
s DPH |
|
26.01.2023 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202300029
|
Potraviny
|
97,20 |
s DPH |
|
26.01.2023 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1191389740
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
26.01.2023 |
RAJO s.r.o. |
|
|
|
30.03.2023 |
|
|
Zmluva |
36/2023
|
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
|
0,00 |
s DPH |
|
25.01.2023 |
LUNYS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou |
09.02.2023 |
|
|
Zmluva |
34/2023
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku potravín
|
8 636,00 |
s DPH |
|
25.01.2023 |
Bartošek, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
234301562
|
Potraviny
|
363,08 |
s DPH |
|
25.01.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2319000288
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
24.01.2023 |
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023101014
|
Knihy MŠ
|
378,00 |
s DPH |
|
23.01.2023 |
Elena Majeríková - ElenNeo Slovakia |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
234301341
|
Potraviny
|
140,39 |
s DPH |
|
23.01.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9/23/00010
|
Potraviny
|
68,86 |
s DPH |
|
20.01.2023 |
Josef Filák |
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1191388352
|
Školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
20.01.2023 |
RAJO s.r.o. |
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2589201836
|
Vodné, stočné
|
108,00 |
s DPH |
|
20.01.2023 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2588201837
|
Vodné, stočné
|
336,60 |
s DPH |
|
20.01.2023 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2580201835
|
Vodné, stočné
|
118,80 |
s DPH |
|
20.01.2023 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
234301021
|
Potraviny
|
238,27 |
s DPH |
|
19.01.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
234301024
|
Potraviny
|
135,07 |
s DPH |
|
19.01.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
VFT230136
|
Potraviny
|
224,50 |
s DPH |
|
19.01.2023 |
LIŠKA TRANS, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2301003020
|
Telefóny - prístroje
|
305,40 |
s DPH |
|
18.01.2023 |
VM Telecom, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230017
|
Potraviny
|
95,45 |
s DPH |
|
18.01.2023 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220001
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
264,25 |
s DPH |
|
18.01.2023 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230016
|
Potraviny
|
305,80 |
s DPH |
|
18.01.2023 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Zmluva |
17/2023
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku potravín
|
17 892,00 |
s DPH |
|
18.01.2023 |
Frape catering s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou |
31.01.2023 |
|
|
Zmluva |
19/2023
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku potravín
|
37 626,00 |
s DPH |
|
17.01.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou |
30.01.2023 |
|
|
Zmluva |
33/2023
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku potravín
|
63 000,00 |
s DPH |
|
16.01.2023 |
Rudolf Onhajzer |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
62023001
|
Pranie
|
73,43 |
s DPH |
|
16.01.2023 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202330006
|
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov
|
575,00 |
s DPH |
|
16.01.2023 |
ProSchool s.r.o. |
|
|
|
17.01.2023 |
|
|
Zmluva |
55/2023
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve
|
0,00 |
s DPH |
|
16.01.2023 |
Rudolf Onhajzer |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202300626
|
Služby
|
198,72 |
s DPH |
|
13.01.2023 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230003
|
Obsluha peletkovej kotolne 01/2023
|
500,00 |
s DPH |
|
13.01.2023 |
Púchov servis, s.r.o. |
|
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2300147
|
Potraviny
|
260,33 |
s DPH |
|
13.01.2023 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000801
|
Kancelárske potreby
|
78,24 |
s DPH |
|
13.01.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
234300625
|
Potraviny
|
199,33 |
s DPH |
|
13.01.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Zmluva |
16/2023
|
Zmluva o poskytovaní služby - pranie a čistenie bielizne
|
1 350,00 |
s DPH |
|
13.01.2023 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202300006
|
Potraviny
|
35,45 |
s DPH |
|
12.01.2023 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
231168
|
Kancelárske potreby, tlačivá
|
27,18 |
s DPH |
|
12.01.2023 |
AME s.r.o. |
|
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6230026917
|
Služby Slovanet
|
64,38 |
s DPH |
|
12.01.2023 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
9/1/2023
|
Kancelárske potreby
|
78,25 |
s DPH |
|
12.01.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Objednávka |
5/2023
|
Príručka
|
40,00 |
s DPH |
|
12.01.2023 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného považia |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Objednávka |
7/2023
|
Objednávka aktualizačného vzdelávania
|
575,00 |
s DPH |
|
11.01.2023 |
ProSchool s.r.o. |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1491237759
|
Telefón
|
14,59 |
s DPH |
|
11.01.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1551162595
|
Telefón
|
4,88 |
s DPH |
|
11.01.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
234300339
|
Potraviny
|
370,42 |
s DPH |
|
11.01.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
234300336
|
Potraviny
|
121,74 |
s DPH |
|
11.01.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ODBRO22120446
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
10.01.2023 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ODBRO22120506
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
10.01.2023 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
234300108
|
Potraviny
|
54,20 |
s DPH |
|
09.01.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1052275880
|
Elektrina
|
427,48 |
s DPH |
|
09.01.2023 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
234300107
|
Potraviny
|
429,01 |
s DPH |
|
09.01.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
32301
|
Potraviny
|
16,18 |
s DPH |
|
05.01.2023 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Zmluva |
21/2023
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku potravín
|
28 990,00 |
s DPH |
|
05.01.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320147740
|
Telefón
|
37,98 |
s DPH |
|
05.01.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
300117148
|
Rohož
|
14,32 |
s DPH |
|
05.01.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Zmluva |
22/2023
|
Kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru
|
37 626,00 |
s DPH |
|
05.01.2023 |
QUALITED s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202200902
|
Potraviny
|
15,31 |
s DPH |
|
05.01.2023 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2301000014
|
Aktualizačné a servisné práce
|
57,60 |
s DPH |
|
05.01.2023 |
SOFT - GL, spol.s.r.o. |
|
|
|
17.01.2023 |
|
|
Zmluva |
20/2023
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku mrazených potravín
|
8 636,00 |
s DPH |
|
05.01.2023 |
LIŠKA TRANS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou |
30.01.2023 |
|
|
Zmluva |
18/2023
|
Rámcová zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
|
10 096,00 |
s DPH |
|
05.01.2023 |
Fatra TIP s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou |
03.02.2023 |
|
|
Zmluva |
28/2023
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku potravín
|
2 771,00 |
s DPH |
|
04.01.2023 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
HPSL1022000824
|
Tonery
|
169,76 |
s DPH |
|
04.01.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320147765
|
Telefón
|
33,32 |
s DPH |
|
04.01.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
770503565
|
Stravné lístky
|
572,68 |
s DPH |
|
03.01.2023 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2210/286
|
Pranie
|
63,42 |
s DPH |
|
02.01.2023 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1012310836
|
Elektrina
|
1 938,92 |
s DPH |
|
02.01.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1023010535
|
Výkon zodpovednej osoby 01/2023
|
51,60 |
s DPH |
|
02.01.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
17.01.2023 |
|
|
Zmluva |
27/2023
|
Rámcová dohoda na dodávku potravín
|
12 507,00 |
s DPH |
|
02.01.2023 |
Masoprodej s. r. o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou |
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-ŠJMŠ-1
|
Aktualizácia + servis k programu
|
57,60 |
s DPH |
|
02.01.2023 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
220221222
|
Pomôcky
|
120,00 |
s DPH |
|
30.12.2022 |
Baribal s.r.o. |
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1310200078
|
Teplo
|
5 115,33 |
s DPH |
|
29.12.2022 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2205137058
|
Predplatné
|
15,90 |
s DPH |
|
27.12.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220999
|
Potraviny
|
58,31 |
s DPH |
|
27.12.2022 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1002370905
|
Predplatné
|
169,00 |
s DPH |
|
22.12.2022 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202200858
|
Potraviny
|
31,90 |
s DPH |
|
22.12.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3202237
|
Potraviny
|
964,05 |
s DPH |
|
22.12.2022 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3202236
|
Potraviny
|
426,63 |
s DPH |
|
22.12.2022 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220992
|
Potraviny
|
6,71 |
s DPH |
|
22.12.2022 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202200878
|
Potraviny
|
26,55 |
s DPH |
|
22.12.2022 |
Obecná prevádzka LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220964
|
Potraviny
|
362,95 |
s DPH |
|
21.12.2022 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220965
|
Potraviny
|
147,05 |
s DPH |
|
21.12.2022 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202200856
|
Potraviny
|
77,58 |
s DPH |
|
19.12.2022 |
Obecná prevádzka LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
92200178
|
Potraviny
|
130,82 |
s DPH |
|
19.12.2022 |
Masoprodej s. r. o. |
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
234222221
|
Potraviny
|
96,19 |
s DPH |
|
19.12.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
234222241
|
Potraviny
|
25,37 |
s DPH |
|
19.12.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9202208846
|
Činnosť technika požiarnej ochrany
|
48,00 |
s DPH |
|
16.12.2022 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9202208855
|
Činnosť BOZP
|
95,60 |
s DPH |
|
16.12.2022 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22120249
|
Potraviny
|
113,42 |
s DPH |
|
16.12.2022 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9202208831
|
Činnosť pracovná zdravotná služba
|
72,00 |
s DPH |
|
16.12.2022 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Zmluva |
400/2022
|
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
|
0,00 |
s DPH |
|
14.12.2022 |
Stredoslovenská distribučná, a.s. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6220708353
|
Internet
|
64,38 |
s DPH |
|
13.12.2022 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
234221843
|
Potraviny
|
115,48 |
s DPH |
|
12.12.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2212001718
|
Aktualizácia a servis k programu ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
|
12.12.2022 |
SOFT-GL, spol. s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
234221712
|
Potraviny
|
161,70 |
s DPH |
|
12.12.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
234221722
|
Potraviny
|
202,41 |
s DPH |
|
12.12.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202200831
|
Potraviny
|
67,50 |
s DPH |
|
08.12.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221470
|
Obsluha peletkovej kotolne za mesiac 12/2022
|
500,00 |
s DPH |
|
08.12.2022 |
Púchov servis, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ODBRO22110456
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
07.12.2022 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
ODBRO22110401
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
07.12.2022 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022143
|
Služby spojené s projektovým riadením
|
130,00 |
s DPH |
|
07.12.2022 |
Mgr. Pavol Kalmár |
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
392/2022
|
Služby - revízie
|
282,48 |
s DPH |
|
06.12.2022 |
Púchov servis, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318296289
|
Telefón
|
37,98 |
s DPH |
|
06.12.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1692125201-5-R
|
Prístup "Poradca riaditeľky materskej školy"
|
94,80 |
s DPH |
|
06.12.2022 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3202234
|
Potraviny
|
660,26 |
s DPH |
|
06.12.2022 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9/22/00172
|
Potraviny
|
90,40 |
s DPH |
|
06.12.2022 |
Masoprodej s. r. o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9/22/00166
|
Potraviny
|
90,79 |
s DPH |
|
06.12.2022 |
Masoprodej s. r. o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1052269297
|
Elektrina
|
564,45 |
s DPH |
|
05.12.2022 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220914
|
Potraviny
|
152,70 |
s DPH |
|
05.12.2022 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
HPSL1022000748
|
Tonery
|
156,18 |
s DPH |
|
05.12.2022 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318296312
|
Telefón
|
32,58 |
s DPH |
|
05.12.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22120092
|
Potraviny
|
331,39 |
s DPH |
|
05.12.2022 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220913
|
Potraviny
|
225,31 |
s DPH |
|
05.12.2022 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
300115836
|
Rohož
|
14,45 |
s DPH |
|
02.12.2022 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3202235
|
Potraviny
|
1 168,11 |
s DPH |
|
02.12.2022 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
234221061
|
Potraviny
|
66,30 |
s DPH |
|
02.12.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
234221040
|
Potraviny
|
253,52 |
s DPH |
|
02.12.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FVS-376/2022
|
Pelety
|
2 400,00 |
s DPH |
|
01.12.2022 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FVS-399/2022
|
Pelety
|
2 412,00 |
s DPH |
|
01.12.2022 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1012281453
|
Elektrina
|
656,36 |
s DPH |
|
01.12.2022 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1022120494
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2022
|
51,60 |
s DPH |
|
01.12.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
234221052
|
Potraviny
|
145,95 |
s DPH |
|
30.11.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
234220761
|
Potraviny
|
475,26 |
s DPH |
|
29.11.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
234220778
|
Potraviny
|
49,01 |
s DPH |
|
29.11.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202200807
|
Potraviny
|
44,06 |
s DPH |
|
28.11.2022 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2210/252
|
Pranie
|
69,41 |
s DPH |
|
28.11.2022 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22110469
|
Potraviny
|
141,00 |
s DPH |
|
24.11.2022 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
388/2022
|
Zábradlie pre MŠ Lysá pod Makytou
|
264,00 |
s DPH |
|
24.11.2022 |
ALMICHA, s.r.o. |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220627
|
Výpočtová technika
|
581,00 |
s DPH |
|
23.11.2022 |
Performance, s.r.o. |
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220626
|
Výpočtová technika
|
1 699,00 |
s DPH |
|
23.11.2022 |
Performance, s.r.o. |
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220220796
|
Učebné pomôcky MŠ
|
1 005,65 |
s DPH |
|
23.11.2022 |
Baribal s.r.o. |
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022027687
|
Kancelárske potreby
|
100,73 |
s DPH |
|
23.11.2022 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220100212
|
Konferenčný poplatok
|
228,00 |
s DPH |
|
22.11.2022 |
Jedalne.sk, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202200786
|
Potraviny
|
39,88 |
s DPH |
|
22.11.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202200784
|
Potraviny
|
85,64 |
s DPH |
|
18.11.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9/22/00160
|
Potraviny
|
184,61 |
s DPH |
|
18.11.2022 |
Masoprodej s. r. o. |
|
|
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
234220078
|
Potraviny
|
220,90 |
s DPH |
|
18.11.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
234220112
|
Potraviny
|
151,80 |
s DPH |
|
18.11.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220879
|
Potraviny
|
347,06 |
s DPH |
|
18.11.2022 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22kdi01438
|
Ročná kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
193,00 |
s DPH |
|
18.11.2022 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220880
|
Potraviny
|
211,68 |
s DPH |
|
18.11.2022 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221331
|
Servisné práce
|
112,62 |
s DPH |
|
14.11.2022 |
Púchov servis, s.r.o. |
|
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22110249
|
Potraviny
|
77,38 |
s DPH |
|
14.11.2022 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
234219946
|
Potraviny
|
154,87 |
s DPH |
|
14.11.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221335
|
Obsluha peletkovej kotolne za mesiac 11/2022
|
500,00 |
s DPH |
|
14.11.2022 |
Púchov servis, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6220653519
|
Služby Slovanet
|
64,38 |
s DPH |
|
11.11.2022 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1341129761
|
Telefón
|
7,00 |
s DPH |
|
11.11.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ODBRO22100491
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
10.11.2022 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Objednávka |
383/2022
|
Interaktívny flat panel OPTOMA, MŠ
|
2 280,00 |
s DPH |
|
09.11.2022 |
Performance, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
ODBRO22100409
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
09.11.2022 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202200760
|
Potraviny
|
63,18 |
s DPH |
|
08.11.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1052263722
|
Elektrina
|
432,48 |
s DPH |
|
08.11.2022 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1000577701
|
Telefón
|
37,98 |
s DPH |
|
07.11.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220409
|
Čistiace prostriedky
|
83,39 |
s DPH |
|
07.11.2022 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202200762
|
Potraviny
|
58,39 |
s DPH |
|
07.11.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3202232
|
Potraviny
|
14,70 |
s DPH |
|
07.11.2022 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5022213754
|
Ročný prístup Verejná správa SR
|
204,00 |
s DPH |
|
04.11.2022 |
Poradca Podnikateľa, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
234219275
|
Potraviny
|
561,16 |
s DPH |
|
04.11.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
264219295
|
Potraviny
|
102,73 |
s DPH |
|
04.11.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3202231
|
Potraviny
|
1 176,79 |
s DPH |
|
04.11.2022 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1000577702
|
Telefón
|
32,58 |
s DPH |
|
04.11.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220827
|
Potraviny
|
232,09 |
s DPH |
|
04.11.2022 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3202230
|
Potraviny
|
680,91 |
s DPH |
|
04.11.2022 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220826
|
Potraviny
|
194,78 |
s DPH |
|
04.11.2022 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
HPSL1022000675
|
Tonery
|
165,48 |
s DPH |
|
03.11.2022 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9/22/00154
|
Potraviny
|
134,85 |
s DPH |
|
03.11.2022 |
Masoprodej s. r. o. |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22110033
|
Potraviny
|
377,00 |
s DPH |
|
03.11.2022 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1012273280
|
Elektrina
|
656,36 |
s DPH |
|
02.11.2022 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
300114341
|
Rohož
|
14,32 |
s DPH |
|
02.11.2022 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022110490
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2022
|
51,60 |
s DPH |
|
02.11.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2210/221
|
Pranie
|
93,36 |
s DPH |
|
02.11.2022 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
VF222832
|
Učebnica
|
7,30 |
s DPH |
|
27.10.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
234218727
|
Potraviny
|
177,93 |
s DPH |
|
27.10.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9/22/00149
|
Potraviny
|
297,80 |
s DPH |
|
27.10.2022 |
Josef Filák |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
VF222831
|
Učebnica
|
-7,30 |
s DPH |
|
27.10.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
234218744
|
Potraviny
|
102,46 |
s DPH |
|
27.10.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FVSKE-5862/2022
|
Učebné pomôcky MŠ
|
517,96 |
s DPH |
|
26.10.2022 |
Elis design s.r.o. |
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
234218717
|
Potraviny
|
141,45 |
s DPH |
|
26.10.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202200732
|
Potraviny
|
85,43 |
s DPH |
|
26.10.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1313200062
|
Čistenie, kontrola komína
|
65,00 |
s DPH |
|
26.10.2022 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Zmluva |
368/2022
|
Darovacia zmluva
|
200,00 |
s DPH |
|
24.10.2022 |
O. z. SLOVAK ULTRA TRAIL |
|
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
234218462
|
Potraviny
|
276,66 |
s DPH |
|
21.10.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2589201522
|
Vodné, stočné
|
336,60 |
s DPH |
|
21.10.2022 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2580201521
|
Vodné, stočné
|
108,00 |
s DPH |
|
21.10.2022 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
234218442
|
Potraviny
|
163,02 |
s DPH |
|
21.10.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2581201520
|
Vodné, stočné
|
118,80 |
s DPH |
|
21.10.2022 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
234218508
|
Potraviny
|
109,78 |
s DPH |
|
21.10.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220784
|
Potraviny
|
184,54 |
s DPH |
|
19.10.2022 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220783
|
Potraviny
|
262,48 |
s DPH |
|
19.10.2022 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2210/213
|
Pranie
|
50,97 |
s DPH |
|
18.10.2022 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202200706
|
Potraviny
|
67,43 |
s DPH |
|
18.10.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
359/2022
|
Učebné pomôcky
|
517,96 |
s DPH |
|
18.10.2022 |
Elis design |
|
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
234218035
|
Potraviny
|
102,91 |
s DPH |
|
18.10.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20221179
|
Obsluha peletkovej kotolne 10/2022
|
500,00 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
Púchov servis, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
234217905
|
Potraviny
|
540,26 |
s DPH |
|
14.10.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
355/2022
|
Objednávka drevených peliet
|
|
s DPH |
|
13.10.2022 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1451127117
|
Telefón
|
4,39 |
s DPH |
|
13.10.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
234217710
|
Potraviny
|
101,15 |
s DPH |
|
12.10.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6220593776
|
Služby Slovanet
|
64,38 |
s DPH |
|
11.10.2022 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2209079
|
Šnúrový mikrofón
|
107,00 |
s DPH |
|
11.10.2022 |
MK hlas s.r.o. |
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2209044
|
Školský rozhlas
|
1 686,00 |
s DPH |
|
11.10.2022 |
MK hlas s.r.o. |
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
9/22/00142
|
Potraviny
|
92,92 |
s DPH |
|
10.10.2022 |
Masoprodej s. r. o. |
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022120
|
Služby spojené s projektovým riadením
|
180,00 |
s DPH |
|
10.10.2022 |
Mgr. Pavol Kalmár |
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202200680
|
Potraviny
|
39,88 |
s DPH |
|
10.10.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202200678
|
Potraviny
|
87,36 |
s DPH |
|
07.10.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ODBRO22090425
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
07.10.2022 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1052256845
|
Elektrina
|
568,17 |
s DPH |
|
07.10.2022 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220737
|
Potraviny
|
169,75 |
s DPH |
|
06.10.2022 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3202227
|
Potraviny
|
26,46 |
s DPH |
|
06.10.2022 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220738
|
Potraviny
|
332,36 |
s DPH |
|
06.10.2022 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ODBRO22090315
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
06.10.2022 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
234217297
|
Potraviny
|
129,36 |
s DPH |
|
05.10.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
234217303
|
Potraviny
|
346,97 |
s DPH |
|
05.10.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3202225
|
Potraviny
|
1 156,36 |
s DPH |
|
05.10.2022 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8314629265
|
Telefón
|
32,58 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8314629239
|
Telefón
|
37,98 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
300112654
|
Rohož
|
14,32 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
9202206317
|
Činnosť PZS za 3. kvartál 2022
|
72,00 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
9202206341
|
Činnoosť TPO, BOZP za 3. kvartál 2022
|
95,60 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
9202206332
|
Činnoosť TPO za 3. kvartál 2022
|
48,00 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
HPSL1022000599
|
Tonery
|
144,22 |
s DPH |
|
04.10.2022 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
234216721
|
Potraviny
|
22,97 |
s DPH |
|
03.10.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1012267496
|
Elektrina
|
656,36 |
s DPH |
|
03.10.2022 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202200655
|
Potraviny
|
18,51 |
s DPH |
|
03.10.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
234216704
|
Potraviny
|
423,60 |
s DPH |
|
03.10.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22090264
|
Potraviny
|
414,88 |
s DPH |
|
03.10.2022 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
9/22/00136
|
Potraviny
|
87,81 |
s DPH |
|
03.10.2022 |
Masoprodej s. r. o. |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2221161
|
Pracovné odevy
|
562,32 |
s DPH |
|
03.10.2022 |
Adet s.r.o. |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022100512
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2022
|
51,60 |
s DPH |
|
03.10.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3202224
|
Potraviny
|
763,18 |
s DPH |
|
30.09.2022 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20221071
|
Obsluha peletkovej kotolne 09/2022
|
500,00 |
s DPH |
|
29.09.2022 |
Púchov servis, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
234216730
|
Potraviny
|
137,26 |
s DPH |
|
28.09.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202200652
|
Potraviny
|
65,33 |
s DPH |
|
28.09.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2221097
|
Pracovné odevy
|
266,54 |
s DPH |
|
27.09.2022 |
Adet s.r.o. |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2221095
|
Pracovné odevy
|
138,73 |
s DPH |
|
27.09.2022 |
Adet s.r.o. |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2221098
|
Pracovné odevy
|
146,65 |
s DPH |
|
27.09.2022 |
Adet s.r.o. |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2221096
|
Pracovné odevy
|
226,16 |
s DPH |
|
27.09.2022 |
Adet s.r.o. |
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2209009
|
SSD Disk
|
197,20 |
s DPH |
|
22.09.2022 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FO220657
|
Účastnícky poplatok - školenie
|
55,00 |
s DPH |
|
22.09.2022 |
Indícia, n.o. |
|
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2209005
|
Vonkajšia kamera, služby, materiál
|
760,40 |
s DPH |
|
22.09.2022 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2209006
|
Služby, materiál
|
179,10 |
s DPH |
|
22.09.2022 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2209008
|
Monitor Philips
|
155,00 |
s DPH |
|
22.09.2022 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
234216200
|
Potraviny
|
303,49 |
s DPH |
|
21.09.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
234216218
|
Potraviny
|
101,04 |
s DPH |
|
21.09.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FO220626
|
Účastnícky poplatok - školenie
|
42,00 |
s DPH |
|
21.09.2022 |
Indícia, n.o. |
|
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022021683
|
Pracovné kalendáre
|
38,34 |
s DPH |
|
20.09.2022 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202202553
|
Pracovné zošity
|
181,65 |
s DPH |
|
20.09.2022 |
Maquita s.r.o. |
|
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2201505066
|
Potraviny
|
123,13 |
s DPH |
|
20.09.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022021650
|
Hygienické potreby
|
0,89 |
s DPH |
|
20.09.2022 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220681
|
Potraviny
|
175,31 |
s DPH |
|
19.09.2022 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
234216034
|
Potraviny
|
190,02 |
s DPH |
|
19.09.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220702
|
Potraviny
|
299,63 |
s DPH |
|
19.09.2022 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FO220616
|
Účastnícky poplatok - školenie
|
42,00 |
s DPH |
|
19.09.2022 |
Indícia, n.o. |
|
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1341083206
|
Telefón
|
4,00 |
s DPH |
|
19.09.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
10222147
|
Servisná oprava
|
162,60 |
s DPH |
|
16.09.2022 |
Gastrolux s.r.o. |
|
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202200628
|
Potraviny
|
73,87 |
s DPH |
|
16.09.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
234215775
|
Potraviny
|
136,20 |
s DPH |
|
16.09.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022021314
|
Dávkovače mydla
|
75,82 |
s DPH |
|
14.09.2022 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022021256
|
Kancelárske potreby
|
8,54 |
s DPH |
|
14.09.2022 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
6220533008
|
Služby Slovanet
|
64,38 |
s DPH |
|
14.09.2022 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20225943
|
Potraviny
|
191,88 |
s DPH |
|
13.09.2022 |
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
234215422
|
Potraviny
|
268,20 |
s DPH |
|
12.09.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
234215463
|
Potraviny
|
129,36 |
s DPH |
|
12.09.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
ES2222547
|
Kalendáre
|
46,88 |
s DPH |
|
12.09.2022 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220041
|
Služby
|
1 800,00 |
s DPH |
|
12.09.2022 |
English camps s.r.o. |
|
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9/22/00125
|
Potraviny
|
125,83 |
s DPH |
|
09.09.2022 |
Masoprodej s. r. o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022VF0558
|
Školské lavice a stoličky
|
5 076,00 |
s DPH |
|
08.09.2022 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1052250037
|
Elektrina
|
-195,78 |
s DPH |
|
07.09.2022 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22037902
|
Poštovné, prepravné
|
14,10 |
s DPH |
|
07.09.2022 |
ShipEx Logistic s.r.o. |
|
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FV22213
|
Materiál
|
251,62 |
s DPH |
|
07.09.2022 |
AB-stavebniny s.r.o. |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
234214831
|
Potraviny
|
315,21 |
s DPH |
|
06.09.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
234214887
|
Potraviny
|
550,80 |
s DPH |
|
06.09.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2/2022
|
Stavebné práce
|
1 590,55 |
s DPH |
|
06.09.2022 |
Všelko Martin |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022020972
|
Hygienické potreby
|
181,39 |
s DPH |
|
06.09.2022 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8312791099
|
Telefón
|
32,58 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8312791077
|
Telefón
|
37,98 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
HPSL1022000527
|
Tonery
|
73,23 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1022090510
|
Výkon zodpovednej osoby 09/2022
|
51,60 |
s DPH |
|
02.09.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
272/2022
|
Active English Week
|
1 800,00 |
s DPH |
|
02.09.2022 |
SIDAS Jazyková škola |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Zmluva |
336/2022
|
Kúpna zmluva na dodávku mlieka a mliečnych výrobkov
|
0,00 |
s DPH |
|
02.09.2022 |
RAJO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1012263408
|
Elektrina
|
656,36 |
s DPH |
|
02.09.2022 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2210/171
|
Pranie
|
93,55 |
s DPH |
|
02.09.2022 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
258/2022
|
Externá kamera + demontáž/montáž
|
770,40 |
s DPH |
|
31.08.2022 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Objednávka |
261/2022
|
Oprava PC
|
115,00 |
s DPH |
|
31.08.2022 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FV22195
|
Materiál
|
104,21 |
s DPH |
|
31.08.2022 |
AB-stavebniny s.r.o. |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2221781
|
Materiál
|
137,46 |
s DPH |
|
31.08.2022 |
Obklady Dlažby Poteč |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
257/2022
|
Stavebné práce
|
1 590,55 |
s DPH |
|
31.08.2022 |
Martin Všelko ml. |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Objednávka |
260/2022
|
SDD disk disk
|
197,20 |
s DPH |
|
31.08.2022 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Objednávka |
259/2022
|
Monitor Philips
|
155,00 |
s DPH |
|
31.08.2022 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022020178
|
Dávkovače mydla
|
65,16 |
s DPH |
|
30.08.2022 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22005088
|
Online knižnica
|
310,21 |
s DPH |
|
30.08.2022 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1502200084
|
Prístup k balíčkom k učebniciam
|
88,20 |
s DPH |
|
26.08.2022 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202206533
|
Tonery
|
222,60 |
s DPH |
|
25.08.2022 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
VF220741
|
Učebnice
|
3 193,00 |
s DPH |
|
24.08.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
234214547
|
Potraviny
|
367,22 |
s DPH |
|
24.08.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
VF220740
|
Učebnice
|
716,54 |
s DPH |
|
24.08.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
10220112
|
Služby
|
63,67 |
s DPH |
|
24.08.2022 |
PCO Plus s.r.o. |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022019820
|
Kancelársky papier
|
417,60 |
s DPH |
|
24.08.2022 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022019819
|
Kancelárske potreby
|
129,49 |
s DPH |
|
24.08.2022 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022019596
|
Hygienické potreby
|
367,97 |
s DPH |
|
22.08.2022 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
770487669
|
Stravné lístky
|
784,68 |
s DPH |
|
16.08.2022 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220583
|
Potraviny
|
29,91 |
s DPH |
|
15.08.2022 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3202221
|
Potraviny
|
245,50 |
s DPH |
|
15.08.2022 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202200547
|
Potraviny
|
21,43 |
s DPH |
|
15.08.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220301
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
97,38 |
s DPH |
|
15.08.2022 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ODBRO22060685
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
12.08.2022 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202208317
|
Prístup k balíčku Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
12.08.2022 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
6220472805
|
Služby Slovanet
|
64,38 |
s DPH |
|
12.08.2022 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1511067155
|
Telefón
|
4,00 |
s DPH |
|
12.08.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2222206495
|
Kancelárske potreby
|
110,35 |
s DPH |
|
10.08.2022 |
Ševt, a.s. |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1052243111
|
Elektrina
|
-262,14 |
s DPH |
|
05.08.2022 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022096
|
Služby
|
240,00 |
s DPH |
|
05.08.2022 |
Mgr. Pavol Kalmár |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8310946027
|
Telefón
|
32,58 |
s DPH |
|
04.08.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8310946013
|
Telefón
|
37,98 |
s DPH |
|
04.08.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
HPSL1022000454
|
Tonery
|
63,83 |
s DPH |
|
04.08.2022 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ODBRO22070177
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
03.08.2022 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2582201192
|
Vodné, stočné
|
326,40 |
s DPH |
|
02.08.2022 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2581201193
|
Vodné, stočné
|
148,80 |
s DPH |
|
02.08.2022 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2580201194
|
Vodné, stočné
|
420,80 |
s DPH |
|
02.08.2022 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1022080500
|
Výkon zodpovednej osoby 08/2022
|
51,60 |
s DPH |
|
01.08.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1012255356
|
Elektrina
|
656,36 |
s DPH |
|
01.08.2022 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Zmluva |
234/2022
|
Darovacia zmluva, tablety
|
|
s DPH |
|
29.07.2022 |
Continental Matador Rubber, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2210/135
|
Pranie
|
95,98 |
s DPH |
|
29.07.2022 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202200526
|
Potraviny
|
24,66 |
s DPH |
|
26.07.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3202212
|
Potraviny
|
1 019,99 |
s DPH |
|
20.07.2022 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202200476
|
Potraviny
|
24,33 |
s DPH |
|
20.07.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
10221786
|
Panva smaž. elektrická
|
2 895,84 |
s DPH |
|
18.07.2022 |
Gastrolux s.r.o. |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202200496
|
Potraviny
|
10,25 |
s DPH |
|
14.07.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ODBRO22060807
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
12.07.2022 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
6220445004
|
Služby Slovanet
|
64,38 |
s DPH |
|
12.07.2022 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1351009596
|
Telefón
|
2,31 |
s DPH |
|
12.07.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220498
|
Potraviny
|
250,14 |
s DPH |
|
11.07.2022 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202200465
|
Potraviny
|
83,62 |
s DPH |
|
11.07.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220497
|
Potraviny
|
139,55 |
s DPH |
|
11.07.2022 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Objednávka |
228/2022
|
Panvica sklopná elektrická
|
2 895,84 |
s DPH |
|
11.07.2022 |
Gastrolux s.r.o. |
|
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3202217
|
Potraviny
|
837,15 |
s DPH |
|
06.07.2022 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1052236634
|
Elektrina
|
588,99 |
s DPH |
|
06.07.2022 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3202218
|
Potraviny
|
1 023,53 |
s DPH |
|
04.07.2022 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309069239
|
Telefón
|
33,00 |
s DPH |
|
04.07.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
HPSL1022000380
|
Tonery
|
154,03 |
s DPH |
|
04.07.2022 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
300109096
|
Rohož
|
14,32 |
s DPH |
|
04.07.2022 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309069213
|
Telefón
|
42,20 |
s DPH |
|
04.07.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2205038414
|
Predplatné
|
10,85 |
s DPH |
|
04.07.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1012251448
|
Elektrina
|
656,36 |
s DPH |
|
01.07.2022 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1022070529
|
Výkon zodpovednej osoby 07/2022
|
51,60 |
s DPH |
|
01.07.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
9202203870
|
Činnosť TPO, BOZP za 2. kvartál 2022
|
95,60 |
s DPH |
|
30.06.2022 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
9202203861
|
Činnosť TPO za 2. kvartál 2022
|
48,00 |
s DPH |
|
30.06.2022 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
9202203846
|
Činnosť PZS za 2. kvartál 2022
|
72,00 |
s DPH |
|
30.06.2022 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Zmluva |
216/2023
|
Zmluva o zabezpečení miečnych výrobkov
|
0,00 |
s DPH |
|
30.06.2022 |
Organika s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
202206033
|
FlySky interaktívna podlaha + softvérové balíky
|
3 290,00 |
s DPH |
|
30.06.2022 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
9/22/00113
|
Potraviny
|
90,88 |
s DPH |
|
30.06.2022 |
Masoprodej s. r. o. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
234212355
|
Potraviny
|
157,89 |
s DPH |
|
29.06.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2210/107
|
Pranie
|
82,53 |
s DPH |
|
29.06.2022 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
234212083
|
Potraviny
|
27,96 |
s DPH |
|
27.06.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220220
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
251,84 |
s DPH |
|
27.06.2022 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
234212139
|
Potraviny
|
100,60 |
s DPH |
|
27.06.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202200438
|
Potraviny
|
24,33 |
s DPH |
|
27.06.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202200436
|
Potraviny
|
63,19 |
s DPH |
|
27.06.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202200355
|
Potraviny
|
109,45 |
s DPH |
|
27.06.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220219
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
382,02 |
s DPH |
|
27.06.2022 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
29.06.2022 |
|
|
Zmluva |
230/2022
|
Zmluva o prevádzke zariadenia
|
|
s DPH |
|
23.06.2022 |
Papera s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
štatutár |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2201503862
|
Potraviny
|
140,60 |
s DPH |
|
22.06.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Objednávka |
217/2022
|
Objednávka Flysky interaktívna podlaha + softvérový balík I. a II.
|
3 290,00 |
s DPH |
|
21.06.2022 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9/22/00107
|
Potraviny
|
209,19 |
s DPH |
|
21.06.2022 |
Masoprodej s. r. o. |
|
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
234211775
|
Potraviny
|
75,64 |
s DPH |
|
21.06.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220458
|
Potraviny
|
290,66 |
s DPH |
|
20.06.2022 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220459
|
Potraviny
|
196,29 |
s DPH |
|
20.06.2022 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202200412
|
Potraviny
|
90,83 |
s DPH |
|
17.06.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
234211717
|
Potraviny
|
73,66 |
s DPH |
|
17.06.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9122003367
|
aSc Agenda Komplet
|
489,00 |
s DPH |
|
16.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
234211438
|
Potraviny
|
149,97 |
s DPH |
|
15.06.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
6220335235
|
Služby Slovanet
|
64,38 |
s DPH |
|
13.06.2022 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9/22/00101
|
Potraviny
|
126,60 |
s DPH |
|
10.06.2022 |
Masoprodej s. r. o. |
|
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2210171
|
Učebnice
|
505,20 |
s DPH |
|
10.06.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
02/2022
|
Materiál
|
635,10 |
s DPH |
|
10.06.2022 |
INSPRA s.r.o. |
|
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ODBRO22050672
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
10.06.2022 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ODBRO22050551
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
10.06.2022 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1350986066
|
Telefón
|
2,23 |
s DPH |
|
10.06.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022072
|
Služby spojené s projektovým riadením
|
240,00 |
s DPH |
|
08.06.2022 |
Mgr. Pavol Kalmár |
|
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
234211049
|
Potraviny
|
454,62 |
s DPH |
|
08.06.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
234211039
|
Potraviny
|
45,48 |
s DPH |
|
08.06.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9/22/00095
|
Potraviny
|
52,58 |
s DPH |
|
08.06.2022 |
Masoprodej s. r. o. |
|
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202200382
|
Potraviny
|
71,14 |
s DPH |
|
07.06.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1052229153
|
Elektrina
|
644,30 |
s DPH |
|
07.06.2022 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1315200028
|
Teplo
|
12 962,14 |
s DPH |
|
07.06.2022 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202203932
|
Potraviny
|
218,86 |
s DPH |
|
07.06.2022 |
Fatra TIP s.r.o. |
|
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FO220279
|
Účastnícky poplatok - školenie
|
90,00 |
s DPH |
|
06.06.2022 |
Indícia, n.o. |
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220045
|
Kúzelná fyzika 2 na škole
|
540,00 |
s DPH |
|
06.06.2022 |
Mgr. Michal Figura |
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307214969
|
Telefón
|
32,58 |
s DPH |
|
06.06.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
HPSL1022000313
|
Tonery
|
181,44 |
s DPH |
|
06.06.2022 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3202215
|
Potraviny
|
969,37 |
s DPH |
|
03.06.2022 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
234210766
|
Potraviny
|
65,72 |
s DPH |
|
03.06.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220392
|
Potraviny
|
277,86 |
s DPH |
|
03.06.2022 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220391
|
Potraviny
|
258,51 |
s DPH |
|
03.06.2022 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3202214
|
Potraviny
|
1 064,39 |
s DPH |
|
02.06.2022 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2200401580
|
Pracovné zošity
|
64,00 |
s DPH |
|
02.06.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
300107379
|
Rohož
|
14,45 |
s DPH |
|
02.06.2022 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
234210497
|
Potraviny
|
147,32 |
s DPH |
|
02.06.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
234210523
|
Potraviny
|
100,00 |
s DPH |
|
02.06.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1022060520
|
Výkon zodpovednej osoby 06/2022
|
51,60 |
s DPH |
|
01.06.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1012245159
|
Elektrina
|
656,36 |
s DPH |
|
01.06.2022 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220046
|
Dovoz a doprava - MŠ plavecký výcvik
|
780,00 |
s DPH |
|
31.05.2022 |
Emil Drahuta |
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2210/092
|
Pranie
|
92,62 |
s DPH |
|
31.05.2022 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1691884901-3-R
|
Aktualizácia publikácie
|
69,42 |
s DPH |
|
30.05.2022 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Zmluva |
194/2022
|
Zmluva o poskytnutí plaveckej výučby
|
|
s DPH |
|
30.05.2022 |
Gabriela Podobenová |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220125
|
Prečistenie odpad kanalizácie a šachty MŠ
|
450,00 |
s DPH |
|
27.05.2022 |
TRNÍK-SLUŽBY, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2201503190
|
Potraviny
|
36,24 |
s DPH |
|
26.05.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2200401119
|
Učebnice
|
310,30 |
s DPH |
|
26.05.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FVS-225/2022
|
Pelety
|
1 939,60 |
s DPH |
|
26.05.2022 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
VTF221370
|
Potraviny
|
258,46 |
s DPH |
|
26.05.2022 |
LIŠKA TRANS, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22FV0559
|
Učebnice
|
619,08 |
s DPH |
|
25.05.2022 |
Indícia, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022012533
|
Kancelárske potreby
|
54,29 |
s DPH |
|
25.05.2022 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234209991
|
Potraviny
|
357,97 |
s DPH |
|
25.05.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234210024
|
Potraviny
|
14,52 |
s DPH |
|
25.05.2022 |
14,52 |
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
9/22/00089
|
Potraviny
|
260,38 |
s DPH |
|
25.05.2022 |
Masoprodej s. r. o. |
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1202200950
|
Učebnice
|
804,32 |
s DPH |
|
25.05.2022 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3120220132
|
Učebnice
|
251,70 |
s DPH |
|
25.05.2022 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2209482
|
Učebnice
|
130,50 |
s DPH |
|
24.05.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/08
|
Plavecký výcvik
|
760,00 |
s DPH |
|
24.05.2022 |
Gabriela Podobenová |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
102200082
|
Učebnice
|
304,00 |
s DPH |
|
24.05.2022 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234209703
|
Potraviny
|
18,64 |
s DPH |
|
23.05.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234209729
|
Potraviny
|
124,50 |
s DPH |
|
23.05.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234209767
|
Potraviny
|
76,10 |
s DPH |
|
20.05.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022310
|
Učebné pomôcky
|
489,00 |
s DPH |
|
19.05.2022 |
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
|
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2209373
|
Učebnice
|
174,80 |
s DPH |
|
19.05.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220740
|
Učebnice
|
939,70 |
s DPH |
|
19.05.2022 |
Libera Terra,s.r.o. |
|
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220741
|
Učebné pomôcky
|
18,50 |
s DPH |
|
19.05.2022 |
Libera Terra,s.r.o. |
|
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220379
|
Potraviny
|
172,75 |
s DPH |
|
19.05.2022 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2200401014
|
Učebnice
|
|
s DPH |
|
19.05.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202200327
|
Potraviny
|
89,11 |
s DPH |
|
18.05.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234209365
|
Potraviny
|
235,55 |
s DPH |
|
17.05.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1691909501-3-R
|
Poplatok za seminár
|
106,80 |
s DPH |
|
17.05.2022 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220155
|
Právne služby
|
134,40 |
s DPH |
|
17.05.2022 |
doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD. a Associates,s.r.o. |
|
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0001FV000610/22
|
Materiál
|
80,67 |
s DPH |
|
17.05.2022 |
Victory sport, spol. s.r.o. |
|
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22835
|
Materiál
|
55,50 |
s DPH |
|
17.05.2022 |
Grapa Media s.r.o. |
|
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220508
|
Servisné práce
|
38,70 |
s DPH |
|
16.05.2022 |
Púchov servis, s.r.o. |
|
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202203063
|
Potraviny
|
318,48 |
s DPH |
|
13.05.2022 |
Fatra TIP s.r.o. |
|
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220512
|
Obsluha peletkovej kotolne
|
500,00 |
s DPH |
|
13.05.2022 |
Púchov servis, s.r.o. |
|
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234209066
|
Potraviny
|
126,08 |
s DPH |
|
12.05.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234209063
|
Potraviny
|
13,95 |
s DPH |
|
12.05.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10221145
|
Materiál
|
12,48 |
s DPH |
|
11.05.2022 |
Gastrolux s.r.o. |
|
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
6220275439
|
Služby
|
64,38 |
s DPH |
|
11.05.2022 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ODBRO22040614
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
11.05.2022 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ODBRO22020439
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
11.05.2022 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
9/22/00083
|
Potraviny
|
270,99 |
s DPH |
|
11.05.2022 |
Masoprodej s. r. o. |
|
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1560995826
|
Telefón
|
2,30 |
s DPH |
|
11.05.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202200298
|
Potraviny
|
61,01 |
s DPH |
|
11.05.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ODBRO22040496
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
10.05.2022 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1052223419
|
Elektrina
|
408,44 |
s DPH |
|
10.05.2022 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022011024
|
Kancelárske potreby
|
0,66 |
s DPH |
|
10.05.2022 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
VFT221238
|
Potraviny
|
157,92 |
s DPH |
|
10.05.2022 |
LIŠKA TRANS, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202200296
|
Potraviny
|
109,73 |
s DPH |
|
10.05.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2210054301
|
Potraviny
|
98,37 |
s DPH |
|
09.05.2022 |
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234208717
|
Potraviny
|
373,98 |
s DPH |
|
09.05.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234208743
|
Potraviny
|
43,66 |
s DPH |
|
09.05.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234208911
|
Potraviny
|
260,30 |
s DPH |
|
09.05.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
HPSL1022000248
|
Tonery
|
156,62 |
s DPH |
|
05.05.2022 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220326
|
Potraviny
|
89,26 |
s DPH |
|
05.05.2022 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305362428
|
Telefón
|
37,98 |
s DPH |
|
04.05.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305362449
|
Telefón
|
32,58 |
s DPH |
|
04.05.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3202211
|
Potraviny
|
982,80 |
s DPH |
|
03.05.2022 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
300105181
|
Rohož
|
14,32 |
s DPH |
|
03.05.2022 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1012237933
|
Elektrina
|
656,36 |
s DPH |
|
02.05.2022 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202200196
|
Ročná odmena za poskytovanie služieb
|
36,00 |
s DPH |
|
02.05.2022 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1022050507
|
Výkon zodpovednej osoby 05/2022
|
51,60 |
s DPH |
|
02.05.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234207856
|
Potraviny
|
317,02 |
s DPH |
|
02.05.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234208199
|
Potraviny
|
161,78 |
s DPH |
|
02.05.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234207840
|
Potraviny
|
296,40 |
s DPH |
|
02.05.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2201502387
|
Potraviny
|
99,10 |
s DPH |
|
02.05.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2342081161
|
Potraviny
|
123,02 |
s DPH |
|
02.05.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
9/22/00077
|
Potraviny
|
253,79 |
s DPH |
|
02.05.2022 |
Masoprodej s. r. o. |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234207694
|
Potraviny
|
111,74 |
s DPH |
|
02.05.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234207676
|
Potraviny
|
126,59 |
s DPH |
|
02.05.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234208243
|
Potraviny
|
97,17 |
s DPH |
|
29.04.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
770475039
|
Stravné lístky
|
1 120.60 |
s DPH |
|
29.04.2022 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10221022
|
Gastronádoba, umývací prostriedok
|
90,19 |
s DPH |
|
29.04.2022 |
Gastrolux s.r.o. |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202200271
|
Potraviny
|
20,74 |
s DPH |
|
27.04.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220057
|
Oprava podlahovej krytiny, materiál
|
15,42 |
s DPH |
|
27.04.2022 |
UNIVERZAL BT, spol. s.r.o. |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2210/070
|
Pranie
|
110,40 |
s DPH |
|
26.04.2022 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ODBRO22030684
|
Odber kuch. odpadu
|
14,10 |
s DPH |
|
25.04.2022 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ODBRO22030678
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
25.04.2022 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220382
|
Obsluha peletkovej kotolne
|
500,00 |
s DPH |
|
25.04.2022 |
Púchov servis, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220377
|
Servisné práce
|
217,80 |
s DPH |
|
25.04.2022 |
Púchov servis, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202200243
|
Potraviny
|
69,09 |
s DPH |
|
22.04.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234207690
|
Potraviny
|
128,32 |
s DPH |
|
22.04.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220283
|
Potraviny
|
92,02 |
s DPH |
|
21.04.2022 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
9/22/00071
|
Potraviny
|
96,24 |
s DPH |
|
21.04.2022 |
Masoprodej s. r. o. |
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220284
|
Potraviny
|
176,62 |
s DPH |
|
21.04.2022 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220278
|
Učebnice
|
20,30 |
s DPH |
|
20.04.2022 |
Libera Terra,s.r.o. |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234207258
|
Potraviny
|
471,79 |
s DPH |
|
20.04.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
234207252
|
Potraviny
|
283,74 |
s DPH |
|
20.04.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2523200822
|
Vodné, stočné
|
90,00 |
s DPH |
|
20.04.2022 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2529200826
|
Vodné, stočné
|
36,00 |
s DPH |
|
20.04.2022 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2524200821
|
Vodné, stočné
|
291,60 |
s DPH |
|
20.04.2022 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 3. ku Kolektívnej zmluve na rok 2021
|
0,00 |
s DPH |
|
14.04.2022 |
ZOOZ PŠaV pri ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou |
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1501026010
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
13.04.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022138
|
Učebné materiály
|
51,60 |
s DPH |
|
13.04.2022 |
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
6220214877
|
Služby Slovanet
|
64,38 |
s DPH |
|
12.04.2022 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1202200519
|
Učebnica
|
4,95 |
s DPH |
|
12.04.2022 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2201502117
|
Potraviny
|
189,45 |
s DPH |
|
12.04.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220120
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
44,90 |
s DPH |
|
11.04.2022 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22220159
|
Didaktické pomôcky
|
186,40 |
s DPH |
|
11.04.2022 |
ABCedu |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
10220921
|
Konvektomat s príslušenstvom
|
4 283,40 |
s DPH |
|
11.04.2022 |
Gastrolux s.r.o. |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220830-01
|
Poplatok za seminár
|
30,00 |
s DPH |
|
11.04.2022 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20222160
|
Potraviny
|
272,28 |
s DPH |
|
11.04.2022 |
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022008694
|
Kancelárske potreby
|
55,90 |
s DPH |
|
08.04.2022 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9/22/00065
|
Potraviny
|
83,09 |
s DPH |
|
08.04.2022 |
Masoprodej s. r. o. |
|
|
|
14.04.2022 |
|
|
Objednávka |
1087
|
Školské lavice a stoličky
|
5 076,00 |
s DPH |
|
07.04.2022 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220232
|
Potraviny
|
126,01 |
s DPH |
|
06.04.2022 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202200214
|
Potraviny
|
32,01 |
s DPH |
|
06.04.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9/22/00060
|
Potraviny
|
241,76 |
s DPH |
|
06.04.2022 |
Josef Filák |
|
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202202319
|
Potraviny
|
851,52 |
s DPH |
|
06.04.2022 |
Fatra TIP s.r.o. |
|
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3202208
|
Potraviny
|
177,13 |
s DPH |
|
06.04.2022 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2201501849
|
Potraviny
|
93,70 |
s DPH |
|
06.04.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
234205865
|
Potraviny
|
216,57 |
s DPH |
|
06.04.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
234205880
|
Potraviny
|
79,98 |
s DPH |
|
06.04.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1052214748
|
Elektrina
|
441,47 |
s DPH |
|
06.04.2022 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202200212
|
Potraviny
|
102,36 |
s DPH |
|
06.04.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220233
|
Potraviny
|
403,72 |
s DPH |
|
06.04.2022 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022047
|
Služby spojené s projektovým riadením
|
240,00 |
s DPH |
|
06.04.2022 |
Mgr. Pavol Kalmár |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220309
|
Materiál
|
268,58 |
s DPH |
|
06.04.2022 |
Sigmia OaSS s.r.o. |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
HPSL1022000182
|
Tonery
|
144,72 |
s DPH |
|
05.04.2022 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303503055
|
Telefón
|
37,98 |
s DPH |
|
05.04.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303503078
|
Telefón
|
32,58 |
s DPH |
|
05.04.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2200400296
|
Učebnice
|
10,20 |
s DPH |
|
05.04.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
VF220177
|
Učebnice
|
24,80 |
s DPH |
|
05.04.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9202201483
|
činnosť TPO, BOZP za 1. kvartál 2022
|
95,60 |
s DPH |
|
04.04.2022 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
300104257
|
Rohož
|
16,28 |
s DPH |
|
04.04.2022 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9202201459
|
Činnosť PZS za 1. kvartál 2022
|
72,00 |
s DPH |
|
04.04.2022 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9202201474
|
Činnosť TPO za 1. kvartál 2022
|
48,00 |
s DPH |
|
04.04.2022 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2210/052
|
Pranie
|
121,88 |
s DPH |
|
01.04.2022 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1012231225
|
Elektrina
|
656,36 |
s DPH |
|
01.04.2022 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1022040518
|
Výkon zodpovednej osoby 04/2022
|
51,60 |
s DPH |
|
01.04.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
234206377
|
Potraviny
|
14,26 |
s DPH |
|
01.04.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
234206401
|
Potraviny
|
128,93 |
s DPH |
|
01.04.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3202209
|
Potraviny
|
1 122,29 |
s DPH |
|
01.04.2022 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202204749
|
Odborná literatúra
|
108,00 |
s DPH |
|
31.03.2022 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22211716
|
Učebné pomôcky, hračky
|
41,80 |
s DPH |
|
31.03.2022 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Zmluva |
191/2022
|
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve z 11.9.2021
|
276/t |
s DPH |
|
29.03.2022 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2201501137
|
Potraviny
|
194,87 |
s DPH |
|
28.03.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
234205890
|
Potraviny
|
184,83 |
s DPH |
|
25.03.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202200188
|
Potraviny
|
57,38 |
s DPH |
|
25.03.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202203221
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
750,00 |
s DPH |
|
24.03.2022 |
OZ Edusteps |
|
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
10220658
|
Čistiace prostriedky
|
109,52 |
s DPH |
|
23.03.2022 |
Gastrolux s.r.o. |
|
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2201501633
|
Potraviny
|
277,98 |
s DPH |
|
22.03.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220190
|
Potraviny
|
179,01 |
s DPH |
|
21.03.2022 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220189
|
Potraviny
|
64,82 |
s DPH |
|
21.03.2022 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220015
|
Preprava - lyžiarsky výcvik
|
1 740,00 |
s DPH |
|
21.03.2022 |
Emil Drahuta |
|
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
234205315
|
Potraviny
|
287,80 |
s DPH |
|
21.03.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
234205304
|
Potraviny
|
189,09 |
s DPH |
|
21.03.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
9/22/00053
|
Potraviny
|
48,86 |
s DPH |
|
21.03.2022 |
Masoprodej s. r. o. |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220100456
|
Hojdačka MŠ
|
448,90 |
s DPH |
|
18.03.2022 |
Ladislav Farmadin - topgarden |
|
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022018
|
Služby počas lyžiarskeho výcviku
|
2 956,40 |
s DPH |
|
17.03.2022 |
SKI Makov, s.r.o. |
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220279
|
Učebnice
|
15,60 |
s DPH |
|
17.03.2022 |
Libera Terra,s.r.o. |
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202200160
|
Potraviny
|
59,08 |
s DPH |
|
16.03.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
6220153177
|
Služby Slovanet
|
64,38 |
s DPH |
|
16.03.2022 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2201501493
|
Potraviny
|
330,49 |
s DPH |
|
16.03.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
62/2022
|
Autobusová doprava - plavecký výcvik MŠ
|
650,00 |
s DPH |
|
16.03.2022 |
Emil Drahuta |
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
234204743
|
Potraviny
|
14,40 |
s DPH |
|
15.03.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3202206
|
Potraviny
|
81,62 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
234204738
|
Potraviny
|
356,68 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1590971497
|
Telefón
|
1,38 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1440960682
|
Telefón
|
0,46 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220247
|
Obsluha peletkovej kotolne
|
500,00 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
Púchov servis, s.r.o. |
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202201460
|
Potraviny
|
492,17 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
Fatra TIP s.r.o. |
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
234204906
|
Potraviny
|
16,01 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2205
|
Inštruktori - lyžiarsky výcvik
|
950,00 |
s DPH |
|
11.03.2022 |
Robert Křenek |
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
234204779
|
Potraviny
|
250,21 |
s DPH |
|
11.03.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3202205
|
Potraviny
|
762,18 |
s DPH |
|
11.03.2022 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Objednávka |
48/2022
|
Konvektomat
|
4 283,40 |
s DPH |
|
10.03.2022 |
Gastrolux s.r.o. |
|
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022005844
|
Materiál
|
143,52 |
s DPH |
|
10.03.2022 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022012
|
IMUNOBOX
|
612,19 |
s DPH |
|
07.03.2022 |
Alphamed, s.r.o. |
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022005456
|
Materiál
|
304,56 |
s DPH |
|
07.03.2022 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220149
|
Potraviny
|
148,48 |
s DPH |
|
04.03.2022 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220148
|
Potraviny
|
100,09 |
s DPH |
|
04.03.2022 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202200130
|
Potraviny
|
54,23 |
s DPH |
|
04.03.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301643718
|
Telefón
|
37,98 |
s DPH |
|
04.03.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
83001643750
|
Telefón
|
32,58 |
s DPH |
|
04.03.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1052209128
|
Elektrina
|
289,74 |
s DPH |
|
04.03.2022 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2204553
|
Učebnice
|
27,60 |
s DPH |
|
03.03.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2022 |
|
|
Objednávka |
46/2022
|
Imuno box
|
680,20 |
s DPH |
|
03.03.2022 |
Alphamed, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
HPSL1022000119
|
Tonery
|
132,28 |
s DPH |
|
03.03.2022 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZDD06677122
|
Stolík
|
114,00 |
s DPH |
|
02.03.2022 |
bonami.cz |
|
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
300102148
|
Rohož
|
13,52 |
s DPH |
|
02.03.2022 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2210/027
|
Pranie
|
124,05 |
s DPH |
|
02.03.2022 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1022030507
|
Výkon zodpovednej osoby za 03/2022
|
51,60 |
s DPH |
|
01.03.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1012226738
|
Elektrina
|
656,36 |
s DPH |
|
01.03.2022 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
9/22/00041
|
Potraviny
|
217,00 |
s DPH |
|
28.02.2022 |
Masoprodej s. r. o. |
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202200106
|
Potraviny
|
58,09 |
s DPH |
|
28.02.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
VFE2220980
|
Materiál
|
113,90 |
s DPH |
|
28.02.2022 |
ViVa - Vágai Marek |
|
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
234203988
|
Potraviny
|
20,85 |
s DPH |
|
28.02.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
234203953
|
Potraviny
|
218,18 |
s DPH |
|
28.02.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
6/22/00051
|
Potraviny
|
-9,68 |
s DPH |
|
25.02.2022 |
Masoprodej s. r. o. |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
42/2022
|
Objednávka autobusu - lyžiarsky výcvik
|
1 740,00 |
s DPH |
|
25.02.2022 |
Emil Drahuta |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
234203651
|
Potraviny
|
201,15 |
s DPH |
|
23.02.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
221970
|
Kancelárske potreby
|
232,63 |
s DPH |
|
23.02.2022 |
AME s.r.o. |
|
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
221954
|
Kancelárske potreby
|
8,72 |
s DPH |
|
23.02.2022 |
AME s.r.o. |
|
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
021/2022
|
Materiál
|
150,00 |
s DPH |
|
22.02.2022 |
Mgr. Peter Moško |
|
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202200082
|
Potraviny
|
29,04 |
s DPH |
|
21.02.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
770467585
|
Stravné lístky
|
582,92 |
s DPH |
|
21.02.2022 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
234203475
|
Potraviny
|
167,94 |
s DPH |
|
21.02.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220143
|
Servisná práca
|
1 366,31 |
s DPH |
|
21.02.2022 |
Púchov servis, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
234203491
|
Potraviny
|
95,30 |
s DPH |
|
21.02.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2201501011
|
Potraviny
|
226,50 |
s DPH |
|
21.02.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9/22/00028
|
Potraviny
|
112,32 |
s DPH |
|
21.02.2022 |
Masoprodej s. r. o. |
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220100
|
Potraviny
|
99,12 |
s DPH |
|
18.02.2022 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220099
|
Potraviny
|
76,26 |
s DPH |
|
18.02.2022 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202200081
|
Potraviny
|
68,00 |
s DPH |
|
17.02.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202201407
|
Tonery
|
355,80 |
s DPH |
|
17.02.2022 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ODBRO22010444
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
16.02.2022 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022003940
|
Kancelárske potreby
|
2,64 |
s DPH |
|
16.02.2022 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220124
|
Obsluha peletkovej kotolne
|
500,00 |
s DPH |
|
14.02.2022 |
Púchov servis, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8412200795
|
Prístup - účtovníctvo ZŠ
|
677,28 |
s DPH |
|
14.02.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
6220092861
|
Služby Slovanet
|
64,38 |
s DPH |
|
14.02.2022 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
70922035
|
Prístup k balíčku ŠkôlkaKOMENSKY
|
19,00 |
s DPH |
|
14.02.2022 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22100039
|
Oprava žalúzií
|
184,80 |
s DPH |
|
11.02.2022 |
NETA, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1052204161
|
Elektrina
|
476,74 |
s DPH |
|
07.02.2022 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202200053
|
Potraviny
|
15,18 |
s DPH |
|
07.02.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022003084
|
Kancelárske potreby
|
83,13 |
s DPH |
|
07.02.2022 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022023
|
Služby spojené s projektovým riadením
|
240,00 |
s DPH |
|
04.02.2022 |
Mgr. Pavol Kalmár |
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220011639
|
Kancelárske potreby
|
63,58 |
s DPH |
|
04.02.2022 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
HPSL1022000056
|
Tonery
|
136,34 |
s DPH |
|
04.02.2022 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
234202406
|
Potraviny
|
245,63 |
s DPH |
|
04.02.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220062
|
Potraviny
|
232,68 |
s DPH |
|
04.02.2022 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
234202390
|
Potraviny
|
103,78 |
s DPH |
|
04.02.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220061
|
Potraviny
|
301,90 |
s DPH |
|
04.02.2022 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
234202402
|
Potraviny
|
234,45 |
s DPH |
|
04.02.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8399130997
|
Telefón
|
32,75 |
s DPH |
|
03.02.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8299130973
|
Telefón
|
37,98 |
s DPH |
|
03.02.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202200051
|
Potraviny
|
73,19 |
s DPH |
|
03.02.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202200704
|
Potraviny
|
416,24 |
s DPH |
|
02.02.2022 |
Fatra TIP s.r.o. |
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
F522006266
|
Učebnice
|
59,20 |
s DPH |
|
02.02.2022 |
PRESKOLY.sk |
|
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1022020510
|
Výkon zodpovednej osoby 02/2022
|
51,60 |
s DPH |
|
01.02.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1012220663
|
Elektrina
|
656,36 |
s DPH |
|
01.02.2022 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
300100958
|
Rohož
|
13,52 |
s DPH |
|
01.02.2022 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
F522005990
|
Pracovné zošity
|
59,20 |
s DPH |
|
01.02.2022 |
PRESKOLY.sk |
|
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2201042
|
Servisná práca
|
90,00 |
s DPH |
|
31.01.2022 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
234201950
|
Potraviny
|
196,99 |
s DPH |
|
31.01.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3202201
|
Potraviny
|
122,44 |
s DPH |
|
31.01.2022 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3202202
|
Potraviny
|
659,47 |
s DPH |
|
31.01.2022 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202200028
|
Potraviny
|
88,46 |
s DPH |
|
27.01.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2210/011
|
Pranie
|
114,44 |
s DPH |
|
27.01.2022 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220101653
|
Materiál
|
47,72 |
s DPH |
|
27.01.2022 |
WorldOffice s.r.o. |
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
234201715
|
Potraviny
|
55,08 |
s DPH |
|
26.01.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
234201719
|
Potraviny
|
180,83 |
s DPH |
|
26.01.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202200030
|
Potraviny
|
31,35 |
s DPH |
|
26.01.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2201500486
|
Potraviny
|
181,86 |
s DPH |
|
25.01.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
221401
|
Materiál
|
28,56 |
s DPH |
|
24.01.2022 |
AME s.r.o. |
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa20220026
|
Licencia na využívanie softvéru TENDERnet
|
120,00 |
s DPH |
|
24.01.2022 |
TENDERnet s.r.o. |
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
PT/FA/220111088
|
Antigénové testy
|
214,50 |
s DPH |
|
24.01.2022 |
TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220021
|
Kamera, držiak
|
1 150,00 |
s DPH |
|
24.01.2022 |
Performance, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220020
|
Interaktívny flat panel OPTOMA
|
1 699,00 |
s DPH |
|
24.01.2022 |
Performance, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9/22/00014
|
Potraviny
|
145,95 |
s DPH |
|
21.01.2022 |
Masoprodej s. r. o. |
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
234201354
|
Potraviny
|
184,60 |
s DPH |
|
21.01.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
234201352
|
Potraviny
|
143,62 |
s DPH |
|
21.01.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202200441
|
Predplatné
|
131,00 |
s DPH |
|
21.01.2022 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
PT/FA/220110985
|
Antigénové testy
|
143,00 |
s DPH |
|
21.01.2022 |
TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220021
|
Potraviny
|
104,22 |
s DPH |
|
20.01.2022 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220004
|
Obsluha peletkovej kotolne
|
500,00 |
s DPH |
|
20.01.2022 |
Púchov servis, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220022
|
Potraviny
|
103,07 |
s DPH |
|
20.01.2022 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
112200295
|
Didaktické pomôcky
|
1 000,00 |
s DPH |
|
20.01.2022 |
Hravá škôlka s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Objednávka |
8/2022
|
Interaktívny flat panel OPTOMA
|
2 849,00 |
s DPH |
|
19.01.2022 |
Performance, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
22110353
|
Kancelárske potreby
|
18,51 |
s DPH |
|
18.01.2022 |
Tonersyp s.r.o. |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
234200788
|
Potraviny
|
59,75 |
s DPH |
|
18.01.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FV50/2022500003
|
Materiál
|
85,06 |
s DPH |
|
18.01.2022 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2584101634
|
Vodné, stočné
|
32,00 |
s DPH |
|
18.01.2022 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2581101633
|
Vodné, stočné
|
259,20 |
s DPH |
|
18.01.2022 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2582101632
|
Vodné, stočné
|
80,00 |
s DPH |
|
18.01.2022 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
SPF22401438
|
Magnetická vitrína
|
160,80 |
s DPH |
|
17.01.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
234200798
|
Potraviny
|
212,45 |
s DPH |
|
14.01.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220012
|
Čistič okien KV 4
|
72,90 |
s DPH |
|
13.01.2022 |
Karimtech, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1600952040
|
Telefón
|
1,06 |
s DPH |
|
12.01.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
234200514
|
Potraviny
|
213,05 |
s DPH |
|
12.01.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9/22/00007
|
Potraviny
|
135,76 |
s DPH |
|
11.01.2022 |
Masoprodej s. r. o. |
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
6220030944
|
Služby Slovanet
|
64,38 |
s DPH |
|
11.01.2022 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2201500141
|
Potraviny
|
113,97 |
s DPH |
|
11.01.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1052160773
|
Elektrina
|
247,67 |
s DPH |
|
07.01.2022 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202100829
|
Potraviny
|
22,22 |
s DPH |
|
05.01.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3202134
|
Potraviny
|
328,01 |
s DPH |
|
05.01.2022 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
HPSL1021000617
|
Tonery
|
90,42 |
s DPH |
|
05.01.2022 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2201000057
|
Autorizácia a servis k programu ŠJ4
|
48,00 |
s DPH |
|
05.01.2022 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
234200174
|
Potraviny
|
298,77 |
s DPH |
|
05.01.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
234200170
|
Potraviny
|
28,50 |
s DPH |
|
05.01.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1012213967
|
Elektrina
|
656,36 |
s DPH |
|
04.01.2022 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
300117271
|
Rohož
|
11,27 |
s DPH |
|
04.01.2022 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2201000038
|
Aktualizácia + servis k programu
|
48,00 |
s DPH |
|
04.01.2022 |
SOFT - GL, spol.s.r.o. |
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1022010543
|
Výkon zodpovednej osoby 01/2022
|
51,60 |
s DPH |
|
03.01.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8297281069
|
Telefón
|
38,54 |
s DPH |
|
03.01.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8297281090
|
Telefón
|
33,65 |
s DPH |
|
03.01.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Zmluva |
PU011/2022
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
02.01.2022 |
|
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
08378-0126
|
Stravné lístky
|
414,88 |
s DPH |
|
30.12.2021 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210632
|
Počítač, monitor
|
960,00 |
s DPH |
|
30.12.2021 |
Performance, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2112078
|
Služby
|
681,60 |
s DPH |
|
30.12.2021 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FVS-441/2021
|
Pelety
|
603,80 |
s DPH |
|
29.12.2021 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
fa21-013
|
Maliarske práce
|
1 650,00 |
s DPH |
|
29.12.2021 |
Peter Kollár - MAŇAS, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210547
|
Gastro materiál
|
55,06 |
s DPH |
|
29.12.2021 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2104942057
|
Predplatné
|
13,80 |
s DPH |
|
28.12.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021070190
|
Učebné pomôcky, hračky
|
499,82 |
s DPH |
|
22.12.2021 |
Dráčik - DIVI s.r.o. |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212244
|
Materiál
|
938,77 |
s DPH |
|
22.12.2021 |
Sigmia OaSS s.r.o. |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1316100101
|
Teplo
|
2 980,98 |
s DPH |
|
22.12.2021 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2112062
|
Multifunkčné zariadenie
|
494,40 |
s DPH |
|
22.12.2021 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FV21341
|
Materiál
|
11,23 |
s DPH |
|
22.12.2021 |
AB-stavebniny s.r.o. |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202100196
|
Predplatné
|
24,00 |
s DPH |
|
22.12.2021 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FV50/2021500113
|
Materiál
|
589,69 |
s DPH |
|
20.12.2021 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3202132
|
Potraviny
|
204,86 |
s DPH |
|
20.12.2021 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210878
|
Potraviny
|
141,89 |
s DPH |
|
20.12.2021 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210901
|
Potraviny
|
28,95 |
s DPH |
|
20.12.2021 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
234119629
|
Potraviny
|
48,29 |
s DPH |
|
20.12.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202107648
|
Potraviny
|
113,56 |
s DPH |
|
20.12.2021 |
Fatra TIP s.r.o. |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210879
|
Potraviny
|
58,50 |
s DPH |
|
20.12.2021 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FV05-216771/2021
|
Teplovzdušná rúra
|
149,00 |
s DPH |
|
20.12.2021 |
Andrea Shop |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9/21/00173
|
Potraviny
|
55,83 |
s DPH |
|
20.12.2021 |
Masoprodej s. r. o. |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1312100095
|
Čerpadlo
|
180,00 |
s DPH |
|
20.12.2021 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210541
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
255,49 |
s DPH |
|
20.12.2021 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1313100094
|
Deratizácia
|
91,60 |
s DPH |
|
20.12.2021 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
22112139
|
Digitálna stolová váha
|
39,50 |
s DPH |
|
20.12.2021 |
SPINA Trade, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
08243-0126
|
Stravné lístky
|
414,88 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20171-0125
|
Stravné lístky
|
414,88 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
112113407
|
Učebné pomôcky, hračky
|
221,88 |
s DPH |
|
16.12.2021 |
Hravá škôlka s.r.o. |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202100807
|
Potraviny
|
85,09 |
s DPH |
|
16.12.2021 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ODBRO21110526
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
15.12.2021 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ODBRO21110528
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
15.12.2021 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9202108349
|
Činnosť TPO za 4. kvartál 2021
|
48,00 |
s DPH |
|
15.12.2021 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9202108358
|
Činnosť TPO, BOZP za 4. kvartál 2021
|
95,60 |
s DPH |
|
15.12.2021 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Zmluva |
351/2021
|
Zmluva o poskytnutí priestorov
|
|
s DPH |
|
15.12.2021 |
Súkromná ZUŠ Ladce |
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9202108334
|
Činnosť PZS za 4. kvartál 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
15.12.2021 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1400909343
|
Telefón
|
3,31 |
s DPH |
|
13.12.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9/21/00160
|
Potraviny
|
130,67 |
s DPH |
|
13.12.2021 |
Masoprodej s. r. o. |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210802
|
Učebné pomôcky
|
148,90 |
s DPH |
|
13.12.2021 |
Tech Trade SK, s.r.o. |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2112224
|
Učebné pomôcky, hračky
|
582,10 |
s DPH |
|
13.12.2021 |
Insgraf s.r.o. |
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
6210675982
|
Služby Slovanet
|
64,38 |
s DPH |
|
13.12.2021 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3202130
|
Potraviny
|
448,23 |
s DPH |
|
13.12.2021 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211445
|
Obsluha peletkovej kotolne
|
500,00 |
s DPH |
|
13.12.2021 |
Púchov servis, s.r.o. |
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
234120107
|
Potraviny
|
55,34 |
s DPH |
|
13.12.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202100781
|
Potraviny
|
18,15 |
s DPH |
|
13.12.2021 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9/21/00167
|
Potraviny
|
112,76 |
s DPH |
|
13.12.2021 |
Masoprodej s. r. o. |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2341201117
|
Potraviny
|
56,19 |
s DPH |
|
13.12.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2112228
|
Nábytok ŠKD
|
577,40 |
s DPH |
|
10.12.2021 |
Insgraf s.r.o. |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210502
|
Učebné pomôcky
|
503,84 |
s DPH |
|
10.12.2021 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
10212827
|
Umývačka riadu a skla
|
2 786,02 |
s DPH |
|
10.12.2021 |
Gastrolux s.r.o. |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2108187743
|
Stavebnice, hry
|
450,00 |
s DPH |
|
09.12.2021 |
Dráčik - DIVI s.r.o. |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
Z211200405
|
Nábytok
|
1 293,00 |
s DPH |
|
09.12.2021 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
348/2021
|
Maľovanie učební
|
1 650,00 |
s DPH |
|
09.12.2021 |
Peter Kollár - MAŇAS, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21264945
|
Kancelárske kreslá
|
378,00 |
s DPH |
|
08.12.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
347/2021
|
Počítač, monitor
|
960,00 |
s DPH |
|
08.12.2021 |
Performance, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
fa21-011
|
Maliarske práce
|
620,00 |
s DPH |
|
08.12.2021 |
Peter Kollár - MAŇAS, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/421
|
Workout prvky
|
1 848,00 |
s DPH |
|
07.12.2021 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21100768
|
Služby
|
1 663,20 |
s DPH |
|
07.12.2021 |
NETA, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21100767
|
Žalúzie, roletky
|
697,07 |
s DPH |
|
07.12.2021 |
NETA, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210841
|
Potraviny
|
41,27 |
s DPH |
|
07.12.2021 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
234119719
|
Potraviny
|
115,22 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
234119649
|
Potraviny
|
60,31 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295425661
|
Telefón
|
37,98 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295425685
|
Telefón
|
32,65 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
VF212755
|
Učebnice
|
346,50 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211210282
|
Ochranné pomôcky, dezinfekcia
|
1 346,64 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1052151269
|
Elektrina
|
571,29 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202100779
|
Potraviny
|
17,44 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
234119714
|
Potraviny
|
132,62 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210842
|
Potraviny
|
229,38 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202107172
|
Potraviny
|
1 036,55 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
Fatra TIP s.r.o. |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2101505746
|
Potraviny
|
183,44 |
s DPH |
|
03.12.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
245/2021
|
Nábytok
|
1 293,00 |
s DPH |
|
03.12.2021 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5221449972
|
Reproduktory
|
207,50 |
s DPH |
|
03.12.2021 |
Alza.sk |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
HPSL1021000560
|
Tonery
|
132,25 |
s DPH |
|
03.12.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210468
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
242,35 |
s DPH |
|
03.12.2021 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
621539
|
Učebné pomôcky
|
185,67 |
s DPH |
|
03.12.2021 |
Didactive.sk s.r.o. |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF000187
|
Učebné pomôcky
|
1 520,00 |
s DPH |
|
03.12.2021 |
GOTANA GROUP, s.r.o. |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
344/2021
|
Maliarske práce
|
720,00 |
s DPH |
|
02.12.2021 |
Peter Kollár - MAŇAS, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3202129
|
Potraviny
|
702,67 |
s DPH |
|
02.12.2021 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
70922035
|
Služby
|
198,72 |
s DPH |
|
02.12.2021 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
300114776
|
Rohož
|
16,36 |
s DPH |
|
02.12.2021 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021245
|
Služby spojené s projektovým riadením
|
240,00 |
s DPH |
|
02.12.2021 |
Mgr. Pavol Kalmár |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
502100124
|
Mapy
|
765,00 |
s DPH |
|
02.12.2021 |
AbiiCom s.r.o. |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF000188
|
Projektor
|
838,00 |
s DPH |
|
01.12.2021 |
GOTANA GROUP, s.r.o. |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210541
|
Notebook
|
570,00 |
s DPH |
|
01.12.2021 |
Performance, s.r.o. |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210540
|
Notebook
|
540,00 |
s DPH |
|
01.12.2021 |
Performance, s.r.o. |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1012173087
|
Elektrina
|
571,39 |
s DPH |
|
01.12.2021 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1021120514
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2021
|
51,60 |
s DPH |
|
01.12.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2110/204
|
Pranie
|
101,11 |
s DPH |
|
01.12.2021 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
234119374
|
Potraviny
|
256,39 |
s DPH |
|
01.12.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FV50/2021500107
|
Materiál
|
107,64 |
s DPH |
|
30.11.2021 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202100754
|
Potraviny
|
21,95 |
s DPH |
|
30.11.2021 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Zmluva |
341/2021
|
Darovacia zmluva
|
500,00 |
s DPH |
|
29.11.2021 |
Continental Matador Rubber, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
SPOW21033670
|
Kancelárske kreslá
|
378,00 |
s DPH |
|
29.11.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202100756
|
Potraviny
|
24,75 |
s DPH |
|
29.11.2021 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2101505646
|
Potraviny
|
162,95 |
s DPH |
|
29.11.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21kdi01443
|
Služby
|
193,20 |
s DPH |
|
29.11.2021 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
449869877
|
Reproduktory
|
207,50 |
s DPH |
|
26.11.2021 |
Alza.cz |
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
338/2021
|
Notebooky
|
2 190,00 |
s DPH |
|
26.11.2021 |
Performance, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ODBRO21100755
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
25.11.2021 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
337/2021
|
Nábytok ŠKD
|
562,40 |
s DPH |
|
25.11.2021 |
Insgraf s.r.o. |
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210801
|
Potraviny
|
110,91 |
s DPH |
|
25.11.2021 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021026530
|
Spotrebný tovar
|
75,60 |
s DPH |
|
23.11.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
12116519
|
Krájač
|
47,32 |
s DPH |
|
23.11.2021 |
B-commercee, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
13182111940
|
Vizualizéry
|
1 012,57 |
s DPH |
|
23.11.2021 |
ConQuest entertainment a.s. |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ODBRO21100753
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
23.11.2021 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
234118632
|
Potraviny
|
90,57 |
s DPH |
|
22.11.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
234118642
|
Potraviny
|
162,50 |
s DPH |
|
22.11.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
234118678
|
Potraviny
|
88,30 |
s DPH |
|
22.11.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202100705
|
Potraviny
|
55,93 |
s DPH |
|
22.11.2021 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
9/21/00153
|
Potraviny
|
62,01 |
s DPH |
|
22.11.2021 |
Masoprodej s. r. o. |
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2214284
|
Materiál
|
349,51 |
s DPH |
|
19.11.2021 |
Obklady Dlažby Poteč |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
234118183
|
Potraviny
|
136,31 |
s DPH |
|
18.11.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
9/21/00147
|
Potraviny
|
264,82 |
s DPH |
|
18.11.2021 |
Masoprodej s. r. o. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210800
|
Potraviny
|
137,25 |
s DPH |
|
18.11.2021 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
234118188
|
Potraviny
|
163,35 |
s DPH |
|
18.11.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1691700201-3-R
|
Odborná literatúra
|
94,80 |
s DPH |
|
15.11.2021 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210467
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
153,66 |
s DPH |
|
15.11.2021 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210466
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
612,65 |
s DPH |
|
15.11.2021 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20211311
|
Obsluha peletkovej kotolne
|
500,00 |
s DPH |
|
15.11.2021 |
Púchov servis, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5762021
|
Učebné pomôcky
|
968,00 |
s DPH |
|
15.11.2021 |
Elarin, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
079/21
|
Výmena hlavného ističa
|
49,68 |
s DPH |
|
12.11.2021 |
ASM Tech s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202100733
|
Potraviny
|
61,16 |
s DPH |
|
12.11.2021 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
327/2021
|
Výroba a montáž žalúzií a látkových roletiek
|
2 360,27 |
s DPH |
|
11.11.2021 |
NETA, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
6210619898
|
Služby Slovanet
|
64,38 |
s DPH |
|
11.11.2021 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1380856225
|
Telefón
|
7,51 |
s DPH |
|
11.11.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210016
|
Active English Week
|
1 440,00 |
s DPH |
|
11.11.2021 |
English camps s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021025528
|
Kancelárske potreby
|
484,39 |
s DPH |
|
11.11.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20211296
|
Výmena nefunkčného relé
|
143,96 |
s DPH |
|
11.11.2021 |
Púchov servis, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
234117806
|
Potraviny
|
95,32 |
s DPH |
|
10.11.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
9/21/00140
|
Potraviny
|
131,81 |
s DPH |
|
10.11.2021 |
Masoprodej s. r. o. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
234117805
|
Potraviny
|
17,46 |
s DPH |
|
10.11.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3202127
|
Potraviny
|
955,35 |
s DPH |
|
10.11.2021 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2101505297
|
Potraviny
|
130,57 |
s DPH |
|
10.11.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10212514
|
Gastronádoba, smalt
|
76,56 |
s DPH |
|
10.11.2021 |
Gastrolux s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2110/182
|
Pranie
|
86,08 |
s DPH |
|
10.11.2021 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
323/2021
|
Umývačka riadu a skla teleskopická
|
2 774,40 |
s DPH |
|
09.11.2021 |
Gastrolux |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
324/2021
|
Workout prvky
|
1 848,00 |
s DPH |
|
09.11.2021 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1052145572
|
Elektrina
|
652,48 |
s DPH |
|
05.11.2021 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210759
|
Potraviny
|
113,66 |
s DPH |
|
04.11.2021 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
HPSL1021000504
|
Tonery
|
145,51 |
s DPH |
|
04.11.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210758
|
Potraviny
|
140,34 |
s DPH |
|
04.11.2021 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293571527
|
Telefón
|
32,80 |
s DPH |
|
03.11.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3202128
|
Potraviny
|
1 009,81 |
s DPH |
|
03.11.2021 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293571514
|
Telefón
|
37,98 |
s DPH |
|
03.11.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
300114248
|
Rohož
|
13,52 |
s DPH |
|
03.11.2021 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
770451638
|
Stravné lístky
|
212,00 |
s DPH |
|
02.11.2021 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1012167608
|
Elektrina
|
571,39 |
s DPH |
|
02.11.2021 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2110/170
|
Pranie
|
135,25 |
s DPH |
|
02.11.2021 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1021110516
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2021
|
51,60 |
s DPH |
|
02.11.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210173
|
Vlajky
|
41,20 |
s DPH |
|
02.11.2021 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211011733
|
Dávkovač dezinfekcie, dezinfekcia
|
150,00 |
s DPH |
|
02.11.2021 |
TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1002259701
|
Predplatné
|
161,00 |
s DPH |
|
02.11.2021 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
234114968
|
Potraviny
|
172,07 |
s DPH |
|
29.10.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2116017
|
Spotrebný materiál
|
19,56 |
s DPH |
|
27.10.2021 |
AME s.r.o. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
9/21/00126
|
Potraviny
|
112,30 |
s DPH |
|
27.10.2021 |
Masoprodej s. r. o. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
9/21/00119
|
Potraviny
|
69,21 |
s DPH |
|
27.10.2021 |
Masoprodej s. r. o. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202100683
|
Potraviny
|
71,30 |
s DPH |
|
27.10.2021 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021054
|
Online kurz
|
49,00 |
s DPH |
|
27.10.2021 |
ViaSua |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2110009
|
Kancelárske potreby
|
68,32 |
s DPH |
|
27.10.2021 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
9/21/00133
|
Potraviny
|
194,56 |
s DPH |
|
27.10.2021 |
Masoprodej s. r. o. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20211401
|
Služby
|
379,44 |
s DPH |
|
27.10.2021 |
Kalibra SK s.r.o. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
300112104
|
Rohož
|
13,52 |
s DPH |
|
25.10.2021 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2101504965
|
Potraviny
|
129,12 |
s DPH |
|
25.10.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202106282
|
Potraviny
|
448,77 |
s DPH |
|
25.10.2021 |
Fatra TIP s.r.o. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
22204877
|
Učebné pomôcky
|
9,80 |
s DPH |
|
22.10.2021 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
234116745
|
Potraviny
|
185,65 |
s DPH |
|
22.10.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210726
|
Potraviny
|
97,48 |
s DPH |
|
21.10.2021 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
402100581
|
Protislnečné fólie na okná
|
103,50 |
s DPH |
|
21.10.2021 |
Impol Trade s.r.o. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
234116577
|
Potraviny
|
139,20 |
s DPH |
|
21.10.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
234116545
|
Potraviny
|
269,45 |
s DPH |
|
21.10.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
319/2021
|
Krájač zeleniny Maxima VC 450
|
635,00 |
s DPH |
|
20.10.2021 |
B-commercee, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
12114502
|
Krájač zeleniny
|
635,00 |
s DPH |
|
20.10.2021 |
B-commercee, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202119400
|
Odborná literatúra
|
88,00 |
s DPH |
|
19.10.2021 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3702259462
|
Predplatné
|
59,00 |
s DPH |
|
18.10.2021 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
234116348
|
Potraviny
|
130,54 |
s DPH |
|
18.10.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2211410
|
Pracovné odevy
|
38,19 |
s DPH |
|
18.10.2021 |
Adet s.r.o. |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202100660
|
Potraviny
|
31,68 |
s DPH |
|
18.10.2021 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ODBRO21090773
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
18.10.2021 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
22204603
|
Výtvarné potreby
|
27,20 |
s DPH |
|
18.10.2021 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2101504799
|
Potraviny
|
206,69 |
s DPH |
|
15.10.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
234116011
|
Potraviny
|
381,33 |
s DPH |
|
15.10.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210725
|
Potraviny
|
132,30 |
s DPH |
|
15.10.2021 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ODBRO21090771
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
15.10.2021 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Zmluva |
325/2021
|
Darovacia zmluva, chladnička
|
660,70 |
s DPH |
|
15.10.2021 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1316100088
|
Spotreba tepla
|
8 108,96 |
s DPH |
|
14.10.2021 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20211176
|
Demontáž a montáž meračov tepla
|
357,00 |
s DPH |
|
14.10.2021 |
Púchov servis, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1319100085
|
Kontrola a čistenie komína
|
65,00 |
s DPH |
|
14.10.2021 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2580101359
|
Vodné, stočné
|
80,00 |
s DPH |
|
14.10.2021 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2582101360
|
Vodné, stočné
|
259,20 |
s DPH |
|
14.10.2021 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2585101370
|
Vodné, stočné
|
33,60 |
s DPH |
|
14.10.2021 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1318100086
|
Ventilátor do ŠJZŠ
|
152,54 |
s DPH |
|
14.10.2021 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
F21006870
|
Prístup - účtovníctvo ZŠ
|
178,19 |
s DPH |
|
14.10.2021 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1360805348
|
Telefón
|
12,35 |
s DPH |
|
14.10.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
S212014614
|
Stolové kalendáre
|
26,90 |
s DPH |
|
14.10.2021 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20211183
|
Obsluha peletkovej kotolne
|
400,00 |
s DPH |
|
14.10.2021 |
Púchov servis, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202100658
|
Potraviny
|
38,47 |
s DPH |
|
14.10.2021 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5022113238
|
Ročný prístup Verejná správa SR
|
170,00 |
s DPH |
|
14.10.2021 |
Poradca Podnikateľa, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202100632
|
Potraviny
|
34,32 |
s DPH |
|
13.10.2021 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
6210563305
|
Služby Slovanet
|
64,38 |
s DPH |
|
12.10.2021 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
10212268
|
Elektrický sporák
|
2 868,00 |
s DPH |
|
11.10.2021 |
Gastrolux s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
234115741
|
Potraviny
|
8,48 |
s DPH |
|
08.10.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021022583
|
Kancelárske potreby
|
91,65 |
s DPH |
|
08.10.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
HPSL1021000449
|
Tonery
|
127,77 |
s DPH |
|
08.10.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2101504641
|
Potraviny
|
189,74 |
s DPH |
|
08.10.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
234115743
|
Potraviny
|
132,16 |
s DPH |
|
08.10.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Zmluva |
70922035
|
Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
08.10.2021 |
Púchov servis, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1052137735
|
Elektrina
|
573,88 |
s DPH |
|
06.10.2021 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021217
|
Služby spojené s projektovým riadením
|
240,00 |
s DPH |
|
06.10.2021 |
Mgr. Pavol Kalmár |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
141/09/2021
|
Odborná technická prehliadka
|
85,00 |
s DPH |
|
06.10.2021 |
Ľudovít Gereg - Servis |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291718542
|
Telefón
|
32,58 |
s DPH |
|
05.10.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1000577701
|
Telefón
|
42,04 |
s DPH |
|
05.10.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9202105985
|
Činnosť TPO za 3. kvartál 2021
|
48,00 |
s DPH |
|
05.10.2021 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9202105970
|
Činnosť PZS za 3. kvartál 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9202105994
|
Činnosť TPO, BOZP za 3. kvartál 2021
|
95,60 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
234115093
|
Potraviny
|
117,00 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9/21/00112
|
Potraviny
|
109,02 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
Masoprodej s. r. o. |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3202125
|
Potraviny
|
1 573,98 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202100630
|
Potraviny
|
71,74 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1012162067
|
Elektrina
|
571,39 |
s DPH |
|
01.10.2021 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210652
|
Potraviny
|
201,19 |
s DPH |
|
01.10.2021 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210653
|
Potraviny
|
129,11 |
s DPH |
|
01.10.2021 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1021100538
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2021
|
51,60 |
s DPH |
|
01.10.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
234115112
|
Potraviny
|
130,07 |
s DPH |
|
01.10.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
112108416
|
Učebné pomôcky
|
587,86 |
s DPH |
|
01.10.2021 |
Hravá škôlka s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Zmluva |
355/2021
|
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny, potraviny a mrazený tovar
|
|
s DPH |
|
01.10.2021 |
Fatra TIP s.r.o. |
|
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FV/20210917
|
Materiál
|
217,80 |
s DPH |
|
01.10.2021 |
K a L TRADE s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2110/152
|
Pranie
|
78,23 |
s DPH |
|
01.10.2021 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3202124
|
Potraviny
|
1 064,67 |
s DPH |
|
30.09.2021 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2115469
|
Kancelárske potreby
|
19,56 |
s DPH |
|
30.09.2021 |
AME s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210372
|
Čistiace potreby
|
86,34 |
s DPH |
|
29.09.2021 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202108236
|
Tonery
|
289,68 |
s DPH |
|
29.09.2021 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2211306
|
Pracovné odevy
|
159,20 |
s DPH |
|
27.09.2021 |
Adet s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210994-02
|
Vložné za účasť na seminári
|
30,00 |
s DPH |
|
24.09.2021 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202100604
|
Potraviny
|
46,02 |
s DPH |
|
24.09.2021 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
234114651
|
Potraviny
|
246,36 |
s DPH |
|
24.09.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202100606
|
Potraviny
|
25,08 |
s DPH |
|
24.09.2021 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
621274
|
Učebné pomôcky
|
51,60 |
s DPH |
|
23.09.2021 |
Didactive.sk s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2115266
|
Spotrebný tovar
|
21,24 |
s DPH |
|
21.09.2021 |
AME s.r.o. |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2101504213
|
Potraviny
|
221,93 |
s DPH |
|
21.09.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva na dodávku drevených peletiek na vykurovanie budovy ZŠ a ŠKD
|
10 434,00 |
s DPH |
|
21.09.2021 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
VF211283
|
Učebnice
|
96,00 |
s DPH |
|
20.09.2021 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
VF211284
|
Učebnice
|
189,15 |
s DPH |
|
20.09.2021 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202100581
|
Potraviny
|
85,73 |
s DPH |
|
20.09.2021 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
VF211470
|
Učebnice
|
157,30 |
s DPH |
|
20.09.2021 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210624
|
Potraviny
|
105,32 |
s DPH |
|
20.09.2021 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
234114097
|
Potraviny
|
189,29 |
s DPH |
|
20.09.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210623
|
Potraviny
|
375,25 |
s DPH |
|
20.09.2021 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2109015
|
Servisná práca
|
30,00 |
s DPH |
|
20.09.2021 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
VF210678
|
Učebnice
|
222,75 |
s DPH |
|
20.09.2021 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
234114049
|
Potraviny
|
374,86 |
s DPH |
|
17.09.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
234114017
|
Potraviny
|
259,00 |
s DPH |
|
17.09.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
22203740
|
Učebné pomôcky
|
111,60 |
s DPH |
|
16.09.2021 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21FV1363
|
Elektronická učebnica
|
98,40 |
s DPH |
|
16.09.2021 |
Indícia, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
234113802
|
Potraviny
|
18,29 |
s DPH |
|
13.09.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
6210505017
|
Služby Slovanet
|
64,38 |
s DPH |
|
13.09.2021 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
234113828
|
Potraviny
|
146,08 |
s DPH |
|
13.09.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ODBRO21080257
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
10.09.2021 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1540887801
|
Telefón
|
0,12 |
s DPH |
|
10.09.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1052134510
|
Elektrina
|
-122,15 |
s DPH |
|
09.09.2021 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210100893
|
Online seminár
|
69,00 |
s DPH |
|
09.09.2021 |
Proeko s.r.o. |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1012156324
|
Elektrina
|
571,39 |
s DPH |
|
08.09.2021 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
234113427
|
Potraviny
|
371,86 |
s DPH |
|
08.09.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2109000110
|
Videoškolenia
|
100,00 |
s DPH |
|
08.09.2021 |
ArtEdu spol s.r.o. |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
54135-0181
|
Stravné lístky
|
251,04 |
s DPH |
|
08.09.2021 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
234113438
|
Potraviny
|
338,19 |
s DPH |
|
08.09.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
192820
|
Knihy
|
6,00 |
s DPH |
|
07.09.2021 |
OXICO |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2101503885
|
Potraviny
|
132,42 |
s DPH |
|
06.09.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202100556
|
Potraviny
|
25,96 |
s DPH |
|
06.09.2021 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210597
|
Potraviny
|
188,97 |
s DPH |
|
06.09.2021 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8289866244
|
Telefón
|
32,58 |
s DPH |
|
06.09.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
HPSL1021000394
|
Tonery
|
37,64 |
s DPH |
|
03.09.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3202122
|
Potraviny
|
822,75 |
s DPH |
|
03.09.2021 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210148
|
Materiál
|
93,72 |
s DPH |
|
03.09.2021 |
UNIVERZAL BT, spol. s.r.o. |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2101503837
|
Potraviny
|
132,21 |
s DPH |
|
03.09.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
234113180
|
Potraviny
|
132,21 |
s DPH |
|
03.09.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
F521015629
|
Učebnice
|
303,70 |
s DPH |
|
02.09.2021 |
Pre školy.sk |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2117540
|
Učebnice
|
14,00 |
s DPH |
|
02.09.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021019507
|
Materiál
|
60,71 |
s DPH |
|
02.09.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2110/134
|
Pranie
|
72,81 |
s DPH |
|
02.09.2021 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1021090528
|
Výkon zodpovednej osoby 09/2021
|
51,60 |
s DPH |
|
02.09.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021019196
|
Kancelárske potreby
|
31,00 |
s DPH |
|
31.08.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
234112789
|
Potraviny
|
235,40 |
s DPH |
|
30.08.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021019060
|
Kancelárske potreby
|
220,42 |
s DPH |
|
27.08.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
261/2021
|
Sporák elektrický SE - 940ASC s dovozom a montážou
|
2 868,00 |
s DPH |
|
27.08.2021 |
Gastrolux |
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202100536
|
Potraviny
|
32,95 |
s DPH |
|
26.08.2021 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1112100249
|
Učebnice
|
519,64 |
s DPH |
|
25.08.2021 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202102779
|
Učebné pomôcky
|
54,60 |
s DPH |
|
25.08.2021 |
Maquita s.r.o. |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
F521008125
|
Učebné pomôcky
|
79,21 |
s DPH |
|
24.08.2021 |
Pre školy.sk |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210569
|
Potraviny
|
64,52 |
s DPH |
|
16.08.2021 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202100515
|
Potraviny
|
32,74 |
s DPH |
|
13.08.2021 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
6210448249
|
Služby Slovanet
|
64,38 |
s DPH |
|
11.08.2021 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210307
|
Čistiace potreby
|
134,26 |
s DPH |
|
10.08.2021 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021016453
|
Skrine policové
|
532,44 |
s DPH |
|
06.08.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21FV0981
|
Učebné pomôcky
|
191,16 |
s DPH |
|
06.08.2021 |
Indícia, s.r.o. |
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021167
|
Služby spojené s projektovým riadením
|
240,00 |
s DPH |
|
06.08.2021 |
Mgr. Pavol Kalmár |
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
HPSL1021000341
|
Tonery
|
41,51 |
s DPH |
|
06.08.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1052129402
|
Elektrina
|
-239,62 |
s DPH |
|
05.08.2021 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288023690
|
Telefón
|
37,98 |
s DPH |
|
03.08.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288023707
|
Telefón
|
32,58 |
s DPH |
|
03.08.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1021080527
|
Výkon zodpovednej osoby 08/2021
|
51,60 |
s DPH |
|
02.08.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1012151061
|
Elektrina
|
571,39 |
s DPH |
|
02.08.2021 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
9202103642
|
činnosť TPO, BOZP za 2. kvartál 2021
|
95,60 |
s DPH |
|
30.07.2021 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210116
|
Koberec
|
212,52 |
s DPH |
|
29.07.2021 |
UNIVERZAL BT, spol. s.r.o. |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2212205387
|
Materiál
|
102,42 |
s DPH |
|
29.07.2021 |
Ševt, a.s. |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2581101073
|
Vodné, stočné
|
32,00 |
s DPH |
|
23.07.2021 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2580101061
|
Vodné
|
558,40 |
s DPH |
|
23.07.2021 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2582101072
|
Vodné, stočné
|
81,60 |
s DPH |
|
23.07.2021 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
621271
|
Učebné pomôcky
|
673,40 |
s DPH |
|
22.07.2021 |
Didactive.sk s.r.o. |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FVS-266/2021
|
Pelety
|
1 024,94 |
s DPH |
|
16.07.2021 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
70922035
|
Sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
13.07.2021 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
6210390550
|
Služby Slovanet
|
64,38 |
s DPH |
|
13.07.2021 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
F521007957
|
Učebnice
|
1 216,10 |
s DPH |
|
13.07.2021 |
Pre školy.sk |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ODBRO21060200
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
12.07.2021 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
ODBRO21060202
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
12.07.2021 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1510754449
|
Telefón
|
9,23 |
s DPH |
|
09.07.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1010131
|
Potraviny
|
48,60 |
s DPH |
|
07.07.2021 |
FRUCTOP, s.r.o. |
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1052124862
|
Elektrina
|
632,19 |
s DPH |
|
07.07.2021 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210471
|
Potraviny
|
341,51 |
s DPH |
|
07.07.2021 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210187
|
Právne služby
|
398,40 |
s DPH |
|
07.07.2021 |
doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD. a Associates,s.r.o. |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210470
|
Potraviny
|
148,94 |
s DPH |
|
07.07.2021 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3202116
|
Potraviny
|
1 810,35 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
HPSL1021000285
|
Tonery
|
145,14 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
300107530
|
Rohož
|
16,36 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286174944
|
Telefón
|
37,98 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286174966
|
Telefón
|
32,99 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
234108397
|
Potraviny
|
429,02 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202100364
|
Potraviny
|
33,88 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
234108434
|
Potraviny
|
574,71 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
234108526
|
Potraviny
|
62,90 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8307214944
|
Telefón
|
37,98 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3202119
|
Potraviny
|
1 526,57 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202100415
|
Potraviny
|
33,88 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2101502908
|
Potraviny
|
499,72 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
234109207
|
Potraviny
|
143,64 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202100414
|
Potraviny
|
66,80 |
s DPH |
|
02.07.2021 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3202118
|
Potraviny
|
1 036,75 |
s DPH |
|
02.07.2021 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1012145429
|
Elektrina
|
571,39 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1021070553
|
Výkon zodpovednej osoby 07/2021
|
51,60 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2110/101
|
Pranie
|
119,10 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210245
|
Čistiace potreby
|
233,88 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9202103633
|
Činnosť TPO za 2. kvartál 2021
|
48,00 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9202103618
|
Činnosť PZS za 2. kvartál 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
041/21
|
Materiál
|
1 175,78 |
s DPH |
|
28.06.2021 |
ASM Tech s.r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202100387
|
Potraviny
|
45,98 |
s DPH |
|
28.06.2021 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
040/21
|
Materiál
|
196,46 |
s DPH |
|
28.06.2021 |
ASM Tech s.r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021076
|
Učebnice
|
192,50 |
s DPH |
|
28.06.2021 |
KNIHOMOL s.r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2114213
|
Učebnice
|
87,50 |
s DPH |
|
28.06.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
042/21
|
Materiál
|
1 370,71 |
s DPH |
|
28.06.2021 |
ASM Tech s.r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202101765
|
PP Kurz Prvej pomoci
|
159,60 |
s DPH |
|
25.06.2021 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202101718
|
PP Kurz Prvej pomoci
|
159,60 |
s DPH |
|
24.06.2021 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
770435073
|
Stravné lístky
|
1 647,88 |
s DPH |
|
24.06.2021 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9121003336
|
aSc Agenda Komplet
|
449,00 |
s DPH |
|
22.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DZVS-51/2021
|
Pelety
|
1 037,40 |
s DPH |
|
22.06.2021 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210418
|
Potraviny
|
349,86 |
s DPH |
|
21.06.2021 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210417
|
Potraviny
|
68,21 |
s DPH |
|
21.06.2021 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2104821918
|
Predplatné
|
9,10 |
s DPH |
|
21.06.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FO210484
|
Účastnícky poplatok
|
160,00 |
s DPH |
|
21.06.2021 |
Indícia, n.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
234108571
|
Potraviny
|
156,20 |
s DPH |
|
18.06.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
234109476
|
Potraviny
|
87,43 |
s DPH |
|
18.06.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202100362
|
Potraviny
|
58,43 |
s DPH |
|
17.06.2021 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021132
|
Služby spojené s projektovým riadením
|
240,00 |
s DPH |
|
17.06.2021 |
Mgr. Pavol Kalmár |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
ODBRO21050508
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
14.06.2021 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202100325
|
Potraviny
|
57,13 |
s DPH |
|
14.06.2021 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
ODBRO21050506
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
14.06.2021 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1550735018
|
Telefón
|
4,17 |
s DPH |
|
10.06.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2101502499
|
Potraviny
|
303,84 |
s DPH |
|
08.06.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3202113
|
Potraviny
|
863,94 |
s DPH |
|
08.06.2021 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
234106008
|
Potraviny
|
382,52 |
s DPH |
|
08.06.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
234105839
|
Potraviny
|
261,36 |
s DPH |
|
08.06.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
234104735
|
Potraviny
|
59,28 |
s DPH |
|
08.06.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
234105835
|
Potraviny
|
48,76 |
s DPH |
|
08.06.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
234106465
|
Potraviny
|
68,59 |
s DPH |
|
08.06.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
234106434
|
Potraviny
|
220,98 |
s DPH |
|
08.06.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021012186
|
Kancelárske potreby
|
0,62 |
s DPH |
|
07.06.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2106010
|
Notebook
|
782,92 |
s DPH |
|
07.06.2021 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1052120334
|
Elektrina
|
863,55 |
s DPH |
|
07.06.2021 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
176/2021
|
Notebook Acer TravelMate
|
782,92 |
s DPH |
|
07.06.2021 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
HPSL1021000232
|
Tonery
|
203,60 |
s DPH |
|
07.06.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284326865
|
Telefón
|
32,58 |
s DPH |
|
04.06.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3202115
|
Potraviny
|
744,58 |
s DPH |
|
04.06.2021 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284326842
|
Telefón
|
37,98 |
s DPH |
|
04.06.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
171/2021
|
Oprava zemničov na budovách ZŠ, MŠ, ŠJ pri ZŠ
|
2 739,30 |
s DPH |
|
03.06.2021 |
ASM Tech s.r.o. |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210367
|
Potraviny
|
437,97 |
s DPH |
|
03.06.2021 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210368
|
Potraviny
|
293,55 |
s DPH |
|
03.06.2021 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2110/076
|
Pranie
|
119,57 |
s DPH |
|
02.06.2021 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1012139293
|
Elektrina
|
571,39 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202105139
|
Tonery
|
213,00 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021060545
|
Výkon zodpovednej osoby 06/2021
|
51,60 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
300106116
|
Rohož
|
13,52 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1191270592
|
Potraviny
|
25,25 |
s DPH |
|
31.05.2021 |
Rajo a. s. |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
234107833
|
Potraviny
|
217,06 |
s DPH |
|
28.05.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
6210272651
|
Služby Slovanet
|
64,38 |
s DPH |
|
28.05.2021 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1008804921
|
Knihy
|
164,00 |
s DPH |
|
27.05.2021 |
Martinus |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2212201944
|
Tlačivá
|
15,60 |
s DPH |
|
27.05.2021 |
Ševt, a.s. |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/0018
|
Školské potreby
|
124,40 |
s DPH |
|
26.05.2021 |
MULTIPSK s.r.o. |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1691463201-5-R
|
Webinár
|
88,80 |
s DPH |
|
26.05.2021 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202100227
|
Potraviny
|
54,49 |
s DPH |
|
26.05.2021 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
234107685
|
Potraviny
|
208,83 |
s DPH |
|
26.05.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
234107702
|
Potraviny
|
176,34 |
s DPH |
|
26.05.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202100301
|
Potraviny
|
69,11 |
s DPH |
|
26.05.2021 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
219901053
|
Online kurz
|
188,80 |
s DPH |
|
25.05.2021 |
H-mat, o.p.s. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021011892
|
Kancelárske potreby
|
359,20 |
s DPH |
|
24.05.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021011908
|
Spotrebný tovar
|
151,20 |
s DPH |
|
24.05.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
234107411
|
Potraviny
|
289,47 |
s DPH |
|
21.05.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
234107248
|
Potraviny
|
176,20 |
s DPH |
|
20.05.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210332
|
Potraviny
|
691,70 |
s DPH |
|
20.05.2021 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202100280
|
Potraviny
|
36,30 |
s DPH |
|
20.05.2021 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210331
|
Potraviny
|
203,30 |
s DPH |
|
20.05.2021 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210174
|
Spotrebný tovar
|
20,74 |
s DPH |
|
18.05.2021 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
71-13-05/2021
|
Poplatok za seminár
|
36,06 |
s DPH |
|
18.05.2021 |
N. o. Vesna |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202100278
|
Potraviny
|
53,57 |
s DPH |
|
17.05.2021 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
234106876
|
Potraviny
|
273,30 |
s DPH |
|
17.05.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
234106880
|
Potraviny
|
262,19 |
s DPH |
|
17.05.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F218050277
|
Učebnice
|
197,34 |
s DPH |
|
14.05.2021 |
Distrubučná agentúra AD REM |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F21003447
|
Online knižnica
|
506,98 |
s DPH |
|
14.05.2021 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
234106805
|
Potraviny
|
95,91 |
s DPH |
|
14.05.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1460718565
|
Telefón
|
4,26 |
s DPH |
|
13.05.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202100251
|
Potraviny
|
10,47 |
s DPH |
|
13.05.2021 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210475
|
Obsluha peletkovej kotolne
|
400,00 |
s DPH |
|
10.05.2021 |
Púchov servis, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ODBRO21040170
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
10.05.2021 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ODBRO21040172
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
10.05.2021 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DZVS-36/2021
|
Pelety
|
1 037,40 |
s DPH |
|
07.05.2021 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3202112
|
Potraviny
|
651,69 |
s DPH |
|
07.05.2021 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2112431
|
Kancelárske potreby
|
0,50 |
s DPH |
|
07.05.2021 |
AME s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210279
|
Potraviny
|
143,98 |
s DPH |
|
06.05.2021 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210280
|
Potraviny
|
287,40 |
s DPH |
|
06.05.2021 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1052116625
|
Elektrina
|
689,73 |
s DPH |
|
06.05.2021 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202100249
|
Potraviny
|
82,38 |
s DPH |
|
05.05.2021 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
HPSL1021000183
|
Tonery
|
156,44 |
s DPH |
|
05.05.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202101050
|
Kontorla PHP
|
22,32 |
s DPH |
|
04.05.2021 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202101051
|
Kontrola PHP
|
239,16 |
s DPH |
|
04.05.2021 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F218048695
|
Knihy
|
309,34 |
s DPH |
|
04.05.2021 |
Distrubučná agentúra AD REM |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282487008
|
Telefón
|
32,58 |
s DPH |
|
04.05.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282486980
|
Telefón
|
37,98 |
s DPH |
|
04.05.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202101048
|
Kontrola PHP
|
42,84 |
s DPH |
|
04.05.2021 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202101049
|
Kontorla PHP
|
54,24 |
s DPH |
|
04.05.2021 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202100229
|
Potraviny
|
16,94 |
s DPH |
|
04.05.2021 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1691374501-3-R
|
Kontrolná zložka
|
208,62 |
s DPH |
|
03.05.2021 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5238475271
|
Učebnice
|
171,84 |
s DPH |
|
03.05.2021 |
Gorila.sk |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F218048510
|
Učebnice
|
510,76 |
s DPH |
|
03.05.2021 |
Distrubučná agentúra AD REM |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100400634
|
Učebnice
|
244,20 |
s DPH |
|
03.05.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1012134117
|
Elektrina
|
571,39 |
s DPH |
|
03.05.2021 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5698250251
|
Učebnice
|
171,84 |
s DPH |
|
03.05.2021 |
Gorila.sk |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
300104698
|
Rohož
|
13,52 |
s DPH |
|
03.05.2021 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1021050531
|
Výkon zodpovednej osoby 05/2021
|
51,60 |
s DPH |
|
03.05.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2110/063
|
Pranie
|
95,28 |
s DPH |
|
03.05.2021 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
234105844
|
Potraviny
|
292,99 |
s DPH |
|
30.04.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202100098
|
Ročná odmena za poskytovanie služieb
|
36,00 |
s DPH |
|
30.04.2021 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2104034
|
Servisná práca - oprava PC
|
24,00 |
s DPH |
|
26.04.2021 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2104033
|
Tlačiareň
|
132,90 |
s DPH |
|
26.04.2021 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ODBRO21030164
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
21.04.2021 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
ODBRO21030166
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
21.04.2021 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
234105277
|
Potraviny
|
20,80 |
s DPH |
|
21.04.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
234105246
|
Potraviny
|
455,35 |
s DPH |
|
21.04.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
234105249
|
Potraviny
|
219,95 |
s DPH |
|
21.04.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202100206
|
Potraviny
|
7,39 |
s DPH |
|
21.04.2021 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202107677
|
Učebnice
|
272,80 |
s DPH |
|
21.04.2021 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210244
|
Potraviny
|
136,70 |
s DPH |
|
20.04.2021 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210245
|
Potraviny
|
120,11 |
s DPH |
|
20.04.2021 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021008998
|
Kancelárske potreby
|
63,01 |
s DPH |
|
20.04.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
234105097
|
Potraviny
|
145,71 |
s DPH |
|
19.04.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
F218045903
|
Knihy
|
222,79 |
s DPH |
|
19.04.2021 |
Distrubučná agentúra AD REM |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202100205
|
Potraviny
|
40,74 |
s DPH |
|
16.04.2021 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
10846605
|
Knihy
|
119,00 |
s DPH |
|
16.04.2021 |
Martinus |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
234104777
|
Potraviny
|
315,95 |
s DPH |
|
14.04.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
234104740
|
Potraviny
|
63,08 |
s DPH |
|
14.04.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1010055
|
Potraviny
|
48,60 |
s DPH |
|
14.04.2021 |
FRUCTOP, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
621021213095
|
Služby Slovanet
|
64,38 |
s DPH |
|
13.04.2021 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2529100777
|
Vodné, stočné
|
32,00 |
s DPH |
|
13.04.2021 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2521100775
|
Vodné, stočné
|
80,00 |
s DPH |
|
13.04.2021 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1460693082
|
Telefón
|
0,36 |
s DPH |
|
13.04.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2520100776
|
Vodné, stočné
|
160,00 |
s DPH |
|
13.04.2021 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210356
|
Obsluha peletkovej kotolne
|
400,00 |
s DPH |
|
12.04.2021 |
Púchov servis, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FO210285
|
Účastnícky poplatok
|
80,00 |
s DPH |
|
12.04.2021 |
Indícia, n.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021092
|
Služby spojené s projektovým riadením
|
240,00 |
s DPH |
|
09.04.2021 |
Mgr. Pavol Kalmár |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
234104391
|
Potraviny
|
155,48 |
s DPH |
|
09.04.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
63/2021
|
Tlačiareň vrátane dovozu a inštalácie
|
132,90 |
s DPH |
|
08.04.2021 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202100180
|
Potraviny
|
16,94 |
s DPH |
|
07.04.2021 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1052111349
|
Elektrina
|
696,93 |
s DPH |
|
07.04.2021 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210099
|
Gastro servítky
|
10,57 |
s DPH |
|
07.04.2021 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210202
|
Potraviny
|
85,88 |
s DPH |
|
07.04.2021 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3202109
|
Potraviny
|
720,88 |
s DPH |
|
07.04.2021 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202100178
|
Potraviny
|
72,72 |
s DPH |
|
07.04.2021 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3202110
|
Potraviny
|
585,41 |
s DPH |
|
07.04.2021 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
HPSL1021000133
|
Tonery
|
104,33 |
s DPH |
|
07.04.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2110/041
|
Pranie
|
108,94 |
s DPH |
|
07.04.2021 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210203
|
Potraviny
|
169,65 |
s DPH |
|
07.04.2021 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
300103277
|
Rohož
|
18,55 |
s DPH |
|
06.04.2021 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
HPSL1021000133
|
Tonery
|
104,33 |
s DPH |
|
06.04.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280642085
|
Telefón
|
32,58 |
s DPH |
|
06.04.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280642066
|
Telefón
|
37,98 |
s DPH |
|
06.04.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9202101413
|
Činnosť TPO za 1. kvartál 2021
|
48,00 |
s DPH |
|
06.04.2021 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9202101396
|
Činnosť PZS za 1. kvartál 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
06.04.2021 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9202101422
|
činnosť TPO, BOZP za 1. kvartál 2021
|
95,60 |
s DPH |
|
06.04.2021 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2103053
|
Monitor, servisné práce
|
298,61 |
s DPH |
|
06.04.2021 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DZVS-20/2021
|
Pelety
|
1 037,40 |
s DPH |
|
06.04.2021 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
234104061
|
Potraviny
|
288,14 |
s DPH |
|
06.04.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1012128730
|
Elektrina
|
571,39 |
s DPH |
|
01.04.2021 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1021040537
|
Výkon zodpovednej osoby 04/2021
|
51,60 |
s DPH |
|
01.04.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21410983
|
Vitrína
|
225,60 |
s DPH |
|
01.04.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2111656
|
Kancelárske potreby
|
113,23 |
s DPH |
|
30.03.2021 |
AME s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
70922035
|
Sprístupnenie balíčka Škôlka KOMENSKY
|
19,00 |
s DPH |
|
30.03.2021 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021050
|
Imunitný balíček
|
780,00 |
s DPH |
|
29.03.2021 |
Alphamed, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
770421064
|
Stravné lístky
|
220,26 |
s DPH |
|
29.03.2021 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
234103747
|
Potraviny
|
51,56 |
s DPH |
|
26.03.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
234103755
|
Potraviny
|
61,84 |
s DPH |
|
26.03.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
234103781
|
Potraviny
|
38,69 |
s DPH |
|
26.03.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
234103782
|
Potraviny
|
23,92 |
s DPH |
|
26.03.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
VFT210654
|
Potraviny
|
113,26 |
s DPH |
|
26.03.2021 |
LIŠKA TRANS, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021007150
|
Kancelárske potreby
|
2,16 |
s DPH |
|
26.03.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021007222
|
Kancelárske potreby
|
199,26 |
s DPH |
|
26.03.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
234103769
|
Potraviny
|
67,68 |
s DPH |
|
26.03.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2105209
|
Grafické tablety
|
1 172.34 |
s DPH |
|
26.03.2021 |
extreme computers |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210239
|
Obsluha peletkovej kotolne
|
400,00 |
s DPH |
|
25.03.2021 |
Púchov servis, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210156
|
Potraviny
|
206,45 |
s DPH |
|
23.03.2021 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021006923
|
Kancelárske potreby
|
88,53 |
s DPH |
|
22.03.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202100156
|
Potraviny
|
67,42 |
s DPH |
|
22.03.2021 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210082
|
Potraviny
|
158,48 |
s DPH |
|
22.03.2021 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2111489
|
Kancelárske potreby
|
8,58 |
s DPH |
|
19.03.2021 |
AME s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210155
|
Potraviny
|
111,58 |
s DPH |
|
19.03.2021 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202102966
|
Tonery
|
75,48 |
s DPH |
|
19.03.2021 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
234103404
|
Potraviny
|
105,78 |
s DPH |
|
19.03.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
35/2021
|
Objednávka aktualizácie NTB disku a monitora
|
255,00 |
s DPH |
|
18.03.2021 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
234103265
|
Potraviny
|
75,78 |
s DPH |
|
17.03.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
234102945
|
Potraviny
|
100,62 |
s DPH |
|
17.03.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
234103266
|
Potraviny
|
218,93 |
s DPH |
|
17.03.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202100137
|
Potraviny
|
56,12 |
s DPH |
|
16.03.2021 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3202105
|
Potraviny
|
433,02 |
s DPH |
|
12.03.2021 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3202104
|
Potraviny
|
520,05 |
s DPH |
|
12.03.2021 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202100112
|
Potraviny
|
11,41 |
s DPH |
|
10.03.2021 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1010017
|
Potraviny
|
15,58 |
s DPH |
|
10.03.2021 |
FRUCTOP, s.r.o. |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DZVS-13/2021
|
Pelety
|
1 037,40 |
s DPH |
|
10.03.2021 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
6210152605
|
Služby Slovanet
|
64,38 |
s DPH |
|
10.03.2021 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5022103346
|
Mzdové centrum - ročný prístup
|
291,00 |
s DPH |
|
09.03.2021 |
Poradca Podnikateľa, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1350621999
|
Telefón
|
10,69 |
s DPH |
|
09.03.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210114
|
Potraviny
|
183,67 |
s DPH |
|
08.03.2021 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1052107798
|
Elektrina
|
466,86 |
s DPH |
|
05.03.2021 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
234102594
|
Potraviny
|
137,36 |
s DPH |
|
05.03.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1010016
|
Potraviny
|
8,99 |
s DPH |
|
05.03.2021 |
FRUCTOP, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210115
|
Potraviny
|
87,33 |
s DPH |
|
05.03.2021 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8278799043
|
Telefón
|
38,17 |
s DPH |
|
04.03.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8278799074
|
Telefón
|
32,58 |
s DPH |
|
04.03.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
300101552
|
Rohož
|
11,32 |
s DPH |
|
04.03.2021 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1021000085
|
Tonery
|
82,38 |
s DPH |
|
04.03.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202100110
|
Potraviny
|
46,81 |
s DPH |
|
03.03.2021 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1012123020
|
Elektrina
|
571,39 |
s DPH |
|
01.03.2021 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1021030529
|
Výkon zodpovednej osoby 03/2021
|
51,60 |
s DPH |
|
01.03.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
0,00 |
s DPH |
|
01.03.2021 |
ZOOZ PŠaV pri ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou |
|
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
234102251
|
Potraviny
|
53,51 |
s DPH |
|
26.02.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
234102272
|
Potraviny
|
76,98 |
s DPH |
|
26.02.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
521302765
|
Závažia a váhy
|
84,00 |
s DPH |
|
24.02.2021 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210033
|
Gastro servítky
|
10,75 |
s DPH |
|
23.02.2021 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202100089
|
Potraviny
|
46,43 |
s DPH |
|
23.02.2021 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
234102019
|
Potraviny
|
307,63 |
s DPH |
|
23.02.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
234102024
|
Potraviny
|
194,39 |
s DPH |
|
23.02.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210048
|
Čistiace potreby
|
224,46 |
s DPH |
|
19.02.2021 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
234101901
|
Potraviny
|
113,99 |
s DPH |
|
19.02.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210047
|
Čistiace potreby
|
107,44 |
s DPH |
|
19.02.2021 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202100067
|
Potraviny
|
31,09 |
s DPH |
|
15.02.2021 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210120
|
Služby za údržbu peletkovej kotolne 02/2021
|
400,00 |
s DPH |
|
15.02.2021 |
Púchov servis, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210210834
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
206,98 |
s DPH |
|
15.02.2021 |
TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2101043
|
Vonkajšia kamera
|
243,00 |
s DPH |
|
12.02.2021 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2101044
|
Tlačiareň
|
291,50 |
s DPH |
|
11.02.2021 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6210088480
|
Služby Slovanet
|
64,38 |
s DPH |
|
10.02.2021 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8412102590
|
Poskytnutie práva k používaniu aktualizácie programu
|
655,68 |
s DPH |
|
09.02.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202101378
|
Tonery
|
201,84 |
s DPH |
|
09.02.2021 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021043
|
Služby spojené s projektovým riadením
|
240,00 |
s DPH |
|
09.02.2021 |
Mgr. Pavol Kalmár |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2110/010
|
Pranie
|
86,99 |
s DPH |
|
08.02.2021 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
234101282
|
Potraviny
|
252,65 |
s DPH |
|
05.02.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8276946562
|
Telefón
|
24,52 |
s DPH |
|
05.02.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1052102930
|
Elektrina
|
-64,87 |
s DPH |
|
05.02.2021 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DZVS-8/2021
|
Pelety
|
1 037,40 |
s DPH |
|
05.02.2021 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8276946537
|
Telefón
|
91,27 |
s DPH |
|
05.02.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202100041
|
Potraviny
|
21,46 |
s DPH |
|
04.02.2021 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
770412002
|
Stravné lístky
|
2 081,31 |
s DPH |
|
04.02.2021 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
HPSL1021000039
|
Tonery
|
32,60 |
s DPH |
|
03.02.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3202102
|
Potraviny
|
162,00 |
s DPH |
|
02.02.2021 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
300100028
|
Rohož
|
11,32 |
s DPH |
|
02.02.2021 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1021020529
|
Výkon zodpovednej osoby 02/2021
|
51,60 |
s DPH |
|
01.02.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1012116723
|
Elektrina
|
571,39 |
s DPH |
|
01.02.2021 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202100165
|
Predplatné
|
119,00 |
s DPH |
|
01.02.2021 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2584001633
|
Vodné, stočné
|
32,00 |
s DPH |
|
25.01.2021 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2583001634
|
Vodné, stočné
|
160,00 |
s DPH |
|
25.01.2021 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2582001635
|
Vodné, stočné
|
80,00 |
s DPH |
|
25.01.2021 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202100022
|
Potraviny
|
4,64 |
s DPH |
|
22.01.2021 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2101000077
|
Aktualizácia + servis k programu
|
48,00 |
s DPH |
|
18.01.2021 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210004
|
Služby za údržbu peletkovej kotolne 01/2021
|
400,00 |
s DPH |
|
15.01.2021 |
Púchov servis, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
Fa20210011
|
Licencia na využívanie softvéru TENDERnet
|
120,00 |
s DPH |
|
15.01.2021 |
TENDERnet s.r.o. |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1012103674
|
Elektrina
|
610,85 |
s DPH |
|
15.01.2021 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1002154479
|
Predplatné
|
155,00 |
s DPH |
|
15.01.2021 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ODBRO20120129
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
15.01.2021 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6210029597
|
Služby Slovanet
|
64,38 |
s DPH |
|
12.01.2021 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DZVS-2/2021
|
Pelety
|
1 037,00 |
s DPH |
|
11.01.2021 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1480643125
|
Telefón
|
2,79 |
s DPH |
|
11.01.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DZVS-2/2021
|
Pelety
|
1 037,40 |
s DPH |
|
11.01.2021 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2010/241
|
Pranie
|
27,29 |
s DPH |
|
11.01.2021 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1052049773
|
Elektrina
|
257,57 |
s DPH |
|
08.01.2021 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
300017190
|
Rohož
|
16,36 |
s DPH |
|
05.01.2021 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8275089636
|
Telefón
|
47,38 |
s DPH |
|
05.01.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8275089651
|
Telefón
|
42,58 |
s DPH |
|
05.01.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1021010559
|
Výkon zodpovednej osoby 01/2021
|
51,60 |
s DPH |
|
04.01.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
HPSL1020000506
|
Tonery
|
60,76 |
s DPH |
|
04.01.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FVS-91/2020
|
Pelety
|
1 253,18 |
s DPH |
|
04.01.2021 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1112000615
|
Učebnice
|
197,34 |
s DPH |
|
29.12.2020 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1317000077
|
Spotreba tepla
|
3 000,00 |
s DPH |
|
29.12.2020 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FV20283
|
Materiál
|
109,35 |
s DPH |
|
28.12.2020 |
AB-stavebniny s.r.o. |
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2004713212
|
Predplatné
|
13,20 |
s DPH |
|
28.12.2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FV50/2020500127
|
Materiál
|
116,22 |
s DPH |
|
28.12.2020 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1020120534
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2020
|
51,60 |
s DPH |
|
28.12.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1000226
|
Potraviny
|
6,81 |
s DPH |
|
28.12.2020 |
FRUCTOP, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3202028
|
Potraviny
|
370,54 |
s DPH |
|
28.12.2020 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1410602357
|
Telefón
|
6,47 |
s DPH |
|
28.12.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202000810
|
Potraviny
|
19,53 |
s DPH |
|
23.12.2020 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202000796
|
Potraviny
|
54,55 |
s DPH |
|
23.12.2020 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202000798
|
Potraviny
|
15,71 |
s DPH |
|
23.12.2020 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
9202007676
|
Činnosť PZS za 4. kvartál 2020
|
48,00 |
s DPH |
|
21.12.2020 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
9202007659
|
Činnosť PZS za 4. kvartál 2020
|
72,00 |
s DPH |
|
21.12.2020 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
9202007685
|
Činnosť TPO za 4. kvartál 2020
|
95,60 |
s DPH |
|
21.12.2020 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20-010
|
Maliarske práce
|
380,00 |
s DPH |
|
21.12.2020 |
Peter Kollár - MAŇAS, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1000239
|
Potraviny
|
15,02 |
s DPH |
|
21.12.2020 |
FRUCTOP, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1000240
|
Potraviny
|
66,60 |
s DPH |
|
21.12.2020 |
FRUCTOP, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3202027
|
Potraviny
|
133,77 |
s DPH |
|
21.12.2020 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200918
|
Potraviny
|
126,10 |
s DPH |
|
18.12.2020 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2202209494
|
Tlačivá
|
69,88 |
s DPH |
|
18.12.2020 |
Ševt, a.s. |
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
6200622953
|
Služby Slovanet
|
64,38 |
s DPH |
|
15.12.2020 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
039/20
|
Odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie v kotolni
|
60,00 |
s DPH |
|
15.12.2020 |
ASM Tech s.r.o. |
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Objednávka |
249/2020
|
Maľovanie
|
380,00 |
s DPH |
|
15.12.2020 |
Peter Kollár |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
Z201200371
|
Nábytok MŠ
|
1 100,00 |
s DPH |
|
15.12.2020 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20-009
|
Maliarske práce
|
1 650,00 |
s DPH |
|
15.12.2020 |
Peter Kollár - MAŇAS, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FV50/2020500121
|
Materiál
|
390,40 |
s DPH |
|
15.12.2020 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
ODBRO20110341
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
15.12.2020 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201354
|
Služby za údržbu peletkovej kotolne 12/2020
|
400,00 |
s DPH |
|
11.12.2020 |
Púchov servis, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20kdi01428
|
Kontrola bezpečnosti ihriska
|
193,20 |
s DPH |
|
10.12.2020 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
234018048
|
Potraviny
|
273,62 |
s DPH |
|
10.12.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2001505401
|
Potraviny
|
89,62 |
s DPH |
|
10.12.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
VFT202950
|
Potraviny
|
96,48 |
s DPH |
|
10.12.2020 |
LIŠKA TRANS, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2012001656
|
Služby
|
48,00 |
s DPH |
|
08.12.2020 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DZVS-12/2020
|
Pelety
|
1 037,00 |
s DPH |
|
07.12.2020 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DZVS-12/2020
|
Pelety
|
1 037,40 |
s DPH |
|
07.12.2020 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
ODBRO20110339
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
07.12.2020 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FV20264
|
Materiál
|
88,29 |
s DPH |
|
07.12.2020 |
AB-stavebniny s.r.o. |
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020309
|
Služby spojené s projektovým riadením
|
240,00 |
s DPH |
|
07.12.2020 |
Mgr. Pavol Kalmár |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1052042614
|
Elektrina
|
779,28 |
s DPH |
|
04.12.2020 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273222033
|
Telefón
|
47,38 |
s DPH |
|
04.12.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273222051
|
Telefón
|
42,58 |
s DPH |
|
04.12.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
300015581
|
Rohož
|
13,52 |
s DPH |
|
04.12.2020 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200874
|
Potraviny
|
267,21 |
s DPH |
|
04.12.2020 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
HPSL1020000464
|
Kancelárske potreby
|
113,47 |
s DPH |
|
03.12.2020 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
502000037
|
Učebné pomôcky
|
119,70 |
s DPH |
|
03.12.2020 |
AbiiCom s.r.o. |
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202000769
|
Potraviny
|
48,46 |
s DPH |
|
03.12.2020 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200873
|
Potraviny
|
148,11 |
s DPH |
|
03.12.2020 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2010/222
|
Pranie
|
74,39 |
s DPH |
|
03.12.2020 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2001505430
|
Potraviny
|
89,17 |
s DPH |
|
02.12.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3202025
|
Potraviny
|
597,32 |
s DPH |
|
02.12.2020 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3202026
|
Potraviny
|
508,03 |
s DPH |
|
02.12.2020 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1012068445
|
Elektrina
|
610,85 |
s DPH |
|
01.12.2020 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
236/2020
|
Objednávka
|
1 500,00 |
s DPH |
|
27.11.2020 |
Peter Kollár |
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202085116
|
Germicídny žiarič
|
652,90 |
s DPH |
|
27.11.2020 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DZVS-8/2020
|
Peletky
|
1 037,40 |
s DPH |
|
27.11.2020 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202085114
|
Stolička
|
78,00 |
s DPH |
|
27.11.2020 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2011069
|
Notebooky
|
12 510,26 |
s DPH |
|
26.11.2020 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2001505260
|
Potraviny
|
122,69 |
s DPH |
|
26.11.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2011010
|
Práce na PC a kamerovom systéme
|
50,00 |
s DPH |
|
25.11.2020 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2016369
|
Kancelárske potreby
|
23,69 |
s DPH |
|
25.11.2020 |
AME s.r.o. |
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
234017224
|
Potraviny
|
179,41 |
s DPH |
|
25.11.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202000749
|
Potraviny
|
50,78 |
s DPH |
|
25.11.2020 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
70922035
|
Služby Komensky
|
165,60 |
s DPH |
|
23.11.2020 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
234016745
|
Potraviny
|
243,76 |
s DPH |
|
20.11.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202000730
|
Potraviny
|
7,48 |
s DPH |
|
20.11.2020 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2202215026
|
Oprava tlačiarne
|
334,72 |
s DPH |
|
20.11.2020 |
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020026813
|
Materiál
|
356,40 |
s DPH |
|
18.11.2020 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
234016777
|
Potraviny
|
106,34 |
s DPH |
|
18.11.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202000728
|
Potraviny
|
41,79 |
s DPH |
|
18.11.2020 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200831
|
Potraviny
|
141,08 |
s DPH |
|
18.11.2020 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200832
|
Potraviny
|
148,51 |
s DPH |
|
18.11.2020 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020026678
|
Kancelárske potreby
|
108,50 |
s DPH |
|
16.11.2020 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1000175
|
Potraviny
|
6,81 |
s DPH |
|
13.11.2020 |
FRUCTOP, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201249
|
Služby za údržbu peletkovej kotolne 11/2020
|
400,00 |
s DPH |
|
12.11.2020 |
Púchov servis, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
234016343
|
Potraviny
|
138,45 |
s DPH |
|
12.11.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1560551271
|
Telefón
|
6,72 |
s DPH |
|
11.11.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
6200571446
|
Služby Slovanet
|
64,38 |
s DPH |
|
11.11.2020 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3202022
|
Potraviny
|
1 217,55 |
s DPH |
|
10.11.2020 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
234016154
|
Potraviny
|
95,06 |
s DPH |
|
06.11.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ODBRO20100370
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
05.11.2020 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
ODBRO20100368
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
05.11.2020 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1340000067
|
Obsluha kotla
|
360,00 |
s DPH |
|
05.11.2020 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
225/2020
|
Objednávka notebookov
|
12 510,26 |
s DPH |
|
05.11.2020 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271359692
|
Telefón
|
42,58 |
s DPH |
|
04.11.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1052037581
|
Elektrina
|
839,00 |
s DPH |
|
04.11.2020 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
234016067
|
Potraviny
|
236,81 |
s DPH |
|
04.11.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202000701
|
Potraviny
|
15,71 |
s DPH |
|
04.11.2020 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200786
|
Potraviny
|
209,79 |
s DPH |
|
04.11.2020 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271359667
|
Služby Slovanet
|
56,47 |
s DPH |
|
04.11.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200787
|
Potraviny
|
153,36 |
s DPH |
|
04.11.2020 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200626
|
Čistiace potreby
|
50,04 |
s DPH |
|
03.11.2020 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202000699
|
Potraviny
|
57,65 |
s DPH |
|
03.11.2020 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2010/208
|
Pranie
|
93,08 |
s DPH |
|
03.11.2020 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20205584
|
Potraviny
|
84,84 |
s DPH |
|
03.11.2020 |
Frape catering, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3202021
|
Potraviny
|
643,20 |
s DPH |
|
03.11.2020 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
70922035
|
Ročný poplatok za sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
03.11.2020 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DZVS-5/2020
|
Peletky
|
1 037,40 |
s DPH |
|
02.11.2020 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1012063457
|
Elektrina
|
610,85 |
s DPH |
|
02.11.2020 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1020110531
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2020
|
51,60 |
s DPH |
|
02.11.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
HPSL1020000422
|
Kancelárske potreby
|
147,57 |
s DPH |
|
02.11.2020 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
300014165
|
Rohož
|
13,52 |
s DPH |
|
02.11.2020 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
234015657
|
Potraviny
|
121,74 |
s DPH |
|
28.10.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1201832
|
Potraviny
|
51,84 |
s DPH |
|
28.10.2020 |
KUBO Slovakia, s. r. o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
S202007565
|
Kalendáre
|
48,96 |
s DPH |
|
28.10.2020 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202000678
|
Potraviny
|
44,04 |
s DPH |
|
26.10.2020 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200745
|
Potraviny
|
448,20 |
s DPH |
|
26.10.2020 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2001504623
|
Potraviny
|
206,60 |
s DPH |
|
23.10.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
234015425
|
Potraviny
|
70,66 |
s DPH |
|
23.10.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
234015454
|
Potraviny
|
216,95 |
s DPH |
|
23.10.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2004675
|
Učebné pomôcky
|
3,00 |
s DPH |
|
23.10.2020 |
OXICO |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
234015424
|
Potraviny
|
85,51 |
s DPH |
|
23.10.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
234015259
|
Potraviny
|
105,60 |
s DPH |
|
22.10.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
234015266
|
Potraviny
|
217,21 |
s DPH |
|
22.10.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20102889
|
Učebné pomôcky
|
30,60 |
s DPH |
|
22.10.2020 |
Taniela,s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200758
|
Potraviny
|
142,33 |
s DPH |
|
21.10.2020 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
201010639
|
Dezinfekčné a ochranné prostriedky
|
664,68 |
s DPH |
|
19.10.2020 |
TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2001504532
|
Potraviny
|
369,32 |
s DPH |
|
19.10.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3702150552
|
Predplatné
|
56,00 |
s DPH |
|
19.10.2020 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200594
|
Čistiace potreby
|
740,35 |
s DPH |
|
16.10.2020 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2004440
|
Učebné pomôcky
|
3,00 |
s DPH |
|
16.10.2020 |
OXICO |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
5022013576
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
165,00 |
s DPH |
|
16.10.2020 |
Poradca Podnikateľa, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
6599290139
|
Telefón
|
72,00 |
s DPH |
|
16.10.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2584001332
|
Vodné, stočné
|
160,00 |
s DPH |
|
15.10.2020 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202000652
|
Potraviny
|
54,11 |
s DPH |
|
15.10.2020 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2585001331
|
Vodné, stočné
|
32,00 |
s DPH |
|
15.10.2020 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2586001330
|
Vodné, stočné
|
80,00 |
s DPH |
|
15.10.2020 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200024
|
Active English Week
|
912,00 |
s DPH |
|
15.10.2020 |
English camps s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201128
|
Služby za údržbu peletkovej kotolne 10/2020
|
400,00 |
s DPH |
|
15.10.2020 |
Púchov servis, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
VFT202517
|
Potraviny
|
68,04 |
s DPH |
|
14.10.2020 |
LIŠKA TRANS, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
234014763
|
Potraviny
|
268,18 |
s DPH |
|
14.10.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
234014749
|
Potraviny
|
272,21 |
s DPH |
|
14.10.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
6200519239
|
Služby Slovanet
|
64,38 |
s DPH |
|
13.10.2020 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1000140
|
Potraviny
|
5,15 |
s DPH |
|
13.10.2020 |
FRUCTOP, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1360499177
|
Telefón
|
2,73 |
s DPH |
|
09.10.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
234014432
|
Potraviny
|
305,36 |
s DPH |
|
09.10.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
234014468
|
Potraviny
|
185,26 |
s DPH |
|
09.10.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb, obsluhy, servisu a údržby - peletkovej kotolne v objekte ZŠsMŠ Lysá pood Makytou 44
|
|
s DPH |
|
08.10.2020 |
Púchov servis, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200100095
|
Softwarové práce
|
30,00 |
s DPH |
|
07.10.2020 |
Imrich Hlúbik - IMPULZ |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3202019
|
Potraviny
|
1 603,06 |
s DPH |
|
07.10.2020 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2010/189
|
Pranie
|
72,12 |
s DPH |
|
07.10.2020 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2001504088
|
Potraviny
|
241,22 |
s DPH |
|
07.10.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3202018
|
Potraviny
|
616,13 |
s DPH |
|
06.10.2020 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1000577702
|
Telefón
|
42,58 |
s DPH |
|
05.10.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200695
|
Potraviny
|
429,55 |
s DPH |
|
05.10.2020 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1052034393
|
Elektrina
|
665,23 |
s DPH |
|
05.10.2020 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020000381
|
Kancelárske potreby
|
129,88 |
s DPH |
|
05.10.2020 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
9202005496
|
Činnosť TPO za 3. kvartál 2020
|
48,00 |
s DPH |
|
05.10.2020 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
9202005505
|
činnosť TPO, BOZP za 3. kvartál 2020
|
95,60 |
s DPH |
|
05.10.2020 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
9202005479
|
činnosť PZS za 3. kvartál 2020
|
72,00 |
s DPH |
|
05.10.2020 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1000577701
|
Telefón
|
47,38 |
s DPH |
|
05.10.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020100537
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2020
|
51,60 |
s DPH |
|
05.10.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020260
|
Služby spojené s projektovým riadením
|
240,00 |
s DPH |
|
05.10.2020 |
Mgr. Pavol Kalmár |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200167
|
Servisné práce gastrozariadenia
|
124,56 |
s DPH |
|
05.10.2020 |
GASTRO HOLD, s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200696
|
Potraviny
|
87,99 |
s DPH |
|
05.10.2020 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
02.10.2020 |
FRUCTOP, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
300012276
|
Rohož
|
13,63 |
s DPH |
|
02.10.2020 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1012058989
|
Elektrina
|
610,85 |
s DPH |
|
01.10.2020 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202000596
|
Potraviny
|
24,20 |
s DPH |
|
01.10.2020 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202000622
|
Potraviny
|
22,44 |
s DPH |
|
01.10.2020 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202000620
|
Potraviny
|
44,96 |
s DPH |
|
30.09.2020 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200073
|
Kominárske práce
|
55,00 |
s DPH |
|
30.09.2020 |
JS KOMIN, s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Zmluva |
202/2020
|
Zmluva o vykonaní prác a údržby kamerového systému
|
|
s DPH |
|
29.09.2020 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
153/09/2020
|
Technická prehliadka športového náradia
|
81,00 |
s DPH |
|
28.09.2020 |
Ľudovít Gereg - Servis |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
234012196
|
Potraviny
|
234,70 |
s DPH |
|
25.09.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200911363
|
Ochranné prostriedky
|
626,40 |
s DPH |
|
25.09.2020 |
TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
234013416
|
Potraviny
|
150,91 |
s DPH |
|
25.09.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
234013451
|
Potraviny
|
473,96 |
s DPH |
|
25.09.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
234013425
|
Potraviny
|
395,91 |
s DPH |
|
25.09.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
234012835
|
Potraviny
|
256,73 |
s DPH |
|
25.09.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
VF201580
|
Učebnice
|
656,65 |
s DPH |
|
24.09.2020 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202000594
|
Potraviny
|
34,16 |
s DPH |
|
24.09.2020 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202000596
|
Potraviny
|
24,20 |
s DPH |
|
24.09.2020 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
VF201642
|
Učebnice
|
22,00 |
s DPH |
|
22.09.2020 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200648
|
Potraviny
|
364,11 |
s DPH |
|
21.09.2020 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020021715
|
Kancelárske potreby
|
194,32 |
s DPH |
|
21.09.2020 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200647
|
Potraviny
|
206,44 |
s DPH |
|
21.09.2020 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202000568
|
Potraviny
|
51,17 |
s DPH |
|
21.09.2020 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2200947
|
Pracovný odev
|
45,08 |
s DPH |
|
17.09.2020 |
Adet s.r.o. |
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000404127
|
Učebnice
|
140,80 |
s DPH |
|
17.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2018719
|
Pracovné zošity
|
60,00 |
s DPH |
|
17.09.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva na dodávku drevených peletiek na vykurovanie budovy ZŠ a ŠKD
|
11 411.40 |
s DPH |
|
17.09.2020 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2014950
|
Materiál
|
6,30 |
s DPH |
|
16.09.2020 |
AME s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2200937
|
Pracovné odevy
|
552,28 |
s DPH |
|
11.09.2020 |
Adet s.r.o. |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1350465320
|
Telefón
|
2,00 |
s DPH |
|
11.09.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020020814
|
Materiál
|
8,53 |
s DPH |
|
10.09.2020 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
6200465539
|
Služby Slovanet
|
64,38 |
s DPH |
|
10.09.2020 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
234012253
|
Potraviny
|
29,04 |
s DPH |
|
09.09.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
234012256
|
Potraviny
|
197,69 |
s DPH |
|
09.09.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2200922
|
Pracovné odevy
|
204,07 |
s DPH |
|
09.09.2020 |
Adet s.r.o. |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000403573
|
Učebnice
|
136,00 |
s DPH |
|
08.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
F20005460
|
Online knižnica
|
526,21 |
s DPH |
|
07.09.2020 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
770378955
|
Stravné lístky
|
1 045,31 |
s DPH |
|
07.09.2020 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020020338
|
Kancelárske potreby
|
892,14 |
s DPH |
|
07.09.2020 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8267650019
|
Telefón
|
47,38 |
s DPH |
|
07.09.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20201871
|
Učebnice
|
1 095,90 |
s DPH |
|
07.09.2020 |
Libera Terra, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Zmluva |
171/2020
|
Rámcová zmluva na poskytovanie služieb
|
|
s DPH |
|
07.09.2020 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200492
|
Čistiace potreby
|
170,15 |
s DPH |
|
07.09.2020 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1000577702
|
Telefón
|
42,58 |
s DPH |
|
07.09.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1052030189
|
Elektrina
|
-171,77 |
s DPH |
|
04.09.2020 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
234011475
|
Potraviny
|
255,75 |
s DPH |
|
03.09.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
HPSL1020000340
|
Kancelárske potreby
|
50,33 |
s DPH |
|
03.09.2020 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
234011365
|
Potraviny
|
260,27 |
s DPH |
|
03.09.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
234011493
|
Potraviny
|
325,49 |
s DPH |
|
03.09.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
234011366
|
Potraviny
|
130,68 |
s DPH |
|
03.09.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
234011455
|
Potraviny
|
495,85 |
s DPH |
|
03.09.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1112002509
|
Učebnice
|
751,96 |
s DPH |
|
02.09.2020 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
234011518
|
Potraviny
|
277,98 |
s DPH |
|
02.09.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1112002509
|
Učebnice
|
751,96 |
s DPH |
|
02.09.2020 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2013286
|
Učebnice
|
501,00 |
s DPH |
|
02.09.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1012053420
|
Elektrina
|
610,85 |
s DPH |
|
02.09.2020 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
F2032105
|
Učebnice
|
82,68 |
s DPH |
|
02.09.2020 |
Distrubučná agentúra AD REM |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2013285
|
Učebnice
|
261,00 |
s DPH |
|
02.09.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1020090524
|
Výkon zodpovednej osoby 09/2020
|
51,60 |
s DPH |
|
02.09.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2014474
|
Kancelárske potreby
|
109,79 |
s DPH |
|
02.09.2020 |
AME s.r.o. |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.4 k Zmluve o spolupráci
|
|
s DPH |
|
02.09.2020 |
FRUCTOP, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202018223
|
Učebnice
|
235,60 |
s DPH |
|
28.08.2020 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3120200533
|
Učebnice
|
96,40 |
s DPH |
|
27.08.2020 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
420138
|
Obliečky MŠ
|
402,12 |
s DPH |
|
27.08.2020 |
Leopold Novák |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200800469
|
Pracovné zošity
|
0,00 |
s DPH |
|
26.08.2020 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
|
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
F20201078
|
Poplatok za online konferenciu
|
58,80 |
s DPH |
|
26.08.2020 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
VF200440
|
Učebnice
|
720,00 |
s DPH |
|
24.08.2020 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200100068
|
Softwarové práce
|
60,00 |
s DPH |
|
24.08.2020 |
Imrich Hlúbik - IMPULZ |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
VF200439
|
Učebnice
|
110,00 |
s DPH |
|
24.08.2020 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
F2031223
|
Učebnice
|
542,80 |
s DPH |
|
24.08.2020 |
Distrubučná agentúra AD REM |
|
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202004904
|
Certifikácian CODIV.
|
26,00 |
s DPH |
|
20.08.2020 |
KO |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2202205086
|
Kancelárske potreby
|
32,24 |
s DPH |
|
20.08.2020 |
Ševt, a.s. |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2202205082
|
Kancelárske potreby
|
23,29 |
s DPH |
|
20.08.2020 |
Ševt, a.s. |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
6200412668
|
Služby Slovanet
|
64,38 |
s DPH |
|
11.08.2020 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
13300469165
|
Telefón
|
2,24 |
s DPH |
|
10.08.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FA200780
|
Čipová karta
|
70,01 |
s DPH |
|
06.08.2020 |
Disig, a.s. |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020210
|
Služby
|
240,00 |
s DPH |
|
06.08.2020 |
Mgr. Pavol Kalmár |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
ODBRO20070331
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
06.08.2020 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1052026455
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
-95,03 |
s DPH |
|
05.08.2020 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8265801975
|
Telefón
|
47,38 |
s DPH |
|
05.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8265801999
|
Telefón
|
42,58 |
s DPH |
|
05.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
102000097
|
Tlač
|
34,64 |
s DPH |
|
04.08.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020200396
|
Dielenské stoly
|
954,00 |
s DPH |
|
04.08.2020 |
Metalkas,s.r.o. |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1020080525
|
Výkon zodpovednej osoby
|
51,60 |
s DPH |
|
04.08.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1012048481
|
Elektrina
|
610,85 |
s DPH |
|
03.08.2020 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3202015
|
Potraviny
|
387,48 |
s DPH |
|
31.07.2020 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202000461
|
Potraviny
|
20,18 |
s DPH |
|
31.07.2020 |
Obecná prevádzka Lysá s.r.o. |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200511
|
Potraviny
|
35,35 |
s DPH |
|
30.07.2020 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200407
|
Čistiace potreby
|
27,90 |
s DPH |
|
28.07.2020 |
MIVA-Pobežal Milan |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200111
|
Podlahová krytina
|
790,57 |
s DPH |
|
28.07.2020 |
UNIVERZAL BT, s.r.o. |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20005
|
Maliarske práce
|
640,00 |
s DPH |
|
28.07.2020 |
Peter Kollár-MAŇAS,s.r.o. |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202000444
|
Potraviny
|
18,27 |
s DPH |
|
23.07.2020 |
Obecná prevádzka Lysá s.r.o. |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200490
|
Potraviny
|
53,55 |
s DPH |
|
22.07.2020 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
202000429
|
Potraviny
|
21,84 |
s DPH |
|
20.07.2020 |
Obecná prevádzka Lysá s.r.o. |
|
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2583001029
|
Vodné a stočné
|
155,20 |
s DPH |
|
20.07.2020 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2584001028
|
Vodné a stočné
|
-139,20 |
s DPH |
|
20.07.2020 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2585001027
|
Vodné a stočné
|
48,00 |
s DPH |
|
20.07.2020 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200350
|
Učebnice
|
97,60 |
s DPH |
|
16.07.2020 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
6200357111
|
Internet
|
64,38 |
s DPH |
|
14.07.2020 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200100064
|
Počítač
|
230,00 |
s DPH |
|
13.07.2020 |
Imrich Hlúbik - IMPULZ |
|
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020131
|
Učebnice
|
109,95 |
s DPH |
|
13.07.2020 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
|
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
9202003356
|
Technik PO
|
48,00 |
s DPH |
|
10.07.2020 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
9202003339
|
Pracovná zdravotná služba
|
72,00 |
s DPH |
|
10.07.2020 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
9202003365
|
BOZP
|
95,60 |
s DPH |
|
10.07.2020 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20060709
|
Odber kuchynského odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
09.07.2020 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20060708
|
Odber kuchynského odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
09.07.2020 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200611833
|
Materiál
|
203,81 |
s DPH |
|
09.07.2020 |
TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1490500276
|
Telefón
|
0,12 |
s DPH |
|
09.07.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200772
|
Online kurz
|
30,00 |
s DPH |
|
08.07.2020 |
Indícia, n.o. |
|
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
202000395
|
Potraviny
|
41,25 |
s DPH |
|
06.07.2020 |
Obecná prevádzka Lysá s.r.o. |
|
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200437
|
Potraviny
|
125,05 |
s DPH |
|
06.07.2020 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3202014
|
Potraviny
|
830,05 |
s DPH |
|
06.07.2020 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200436
|
Potraviny
|
243,99 |
s DPH |
|
06.07.2020 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
202000398
|
Potraviny
|
32,55 |
s DPH |
|
06.07.2020 |
Obecná prevádzka Lysá s.r.o. |
|
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8263938490
|
Telefón
|
42,58 |
s DPH |
|
06.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8263938468
|
Telefón
|
47,38 |
s DPH |
|
06.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2010116
|
Pranie prádla
|
214,97 |
s DPH |
|
06.07.2020 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200100061
|
Počítač, servis
|
279,00 |
s DPH |
|
06.07.2020 |
Imrich Hlúbik - IMPULZ |
|
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1052025760
|
Elektrina
|
674,19 |
s DPH |
|
06.07.2020 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1315000040
|
Smetná nádoba
|
20,00 |
s DPH |
|
03.07.2020 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3202013
|
Potraviny
|
917,29 |
s DPH |
|
03.07.2020 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
9120003212
|
ASC Agenda
|
399,00 |
s DPH |
|
02.07.2020 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
300008900
|
Čistenie rohože
|
16,36 |
s DPH |
|
02.07.2020 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
102000150
|
Učebné pomôcky
|
225,00 |
s DPH |
|
02.07.2020 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1020000251
|
Tlač
|
133,76 |
s DPH |
|
01.07.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1012043545
|
Elektrina
|
610,85 |
s DPH |
|
01.07.2020 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1020070546
|
Výkon zodpovednej osoby
|
51,60 |
s DPH |
|
01.07.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
202000374
|
Potraviny
|
20,20 |
s DPH |
|
30.06.2020 |
Obecná prevádzka Lysá s.r.o. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2001502611
|
Potraviny
|
105,92 |
s DPH |
|
29.06.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
202000372
|
Potraviny
|
48,55 |
s DPH |
|
26.06.2020 |
Obecná prevádzka Lysá s.r.o. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200107
|
Servisné práce gastrozariadenia
|
80,16 |
s DPH |
|
26.06.2020 |
Gastro Hold s.r.o. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
234008577
|
Potraviny
|
104,22 |
s DPH |
|
25.06.2020 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200684
|
Kurz
|
40,00 |
s DPH |
|
24.06.2020 |
Indícia, n.o. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1310000032
|
Teplo
|
1 868,58 |
s DPH |
|
24.06.2020 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200394
|
Potraviny
|
158,46 |
s DPH |
|
19.06.2020 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200285
|
Učebné pomôcky
|
230,50 |
s DPH |
|
19.06.2020 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2004586633
|
Predplatné časopisov
|
8,60 |
s DPH |
|
19.06.2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
234008333
|
Potraviny
|
288,75 |
s DPH |
|
19.06.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200395
|
Potraviny
|
334,05 |
s DPH |
|
19.06.2020 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
234008247
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
18.06.2020 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2011056
|
Učebné pomôcky
|
279,10 |
s DPH |
|
17.06.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1312000030
|
Teplo
|
421,02 |
s DPH |
|
17.06.2020 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1311000031
|
Pelety
|
524,09 |
s DPH |
|
17.06.2020 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
234008204
|
Potraviny
|
164,83 |
s DPH |
|
17.06.2020 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
234007951
|
Potraviny
|
164,10 |
s DPH |
|
12.06.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202000337
|
Potraviny
|
28,79 |
s DPH |
|
12.06.2020 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
6200302466
|
Služby Slovanet
|
64,38 |
s DPH |
|
11.06.2020 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2000401321
|
Učebné pomôcky
|
111,30 |
s DPH |
|
11.06.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
234007613
|
Potraviny
|
61,64 |
s DPH |
|
08.06.2020 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8262054890
|
Telefón
|
42,58 |
s DPH |
|
08.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8262054864
|
Telefón
|
47,38 |
s DPH |
|
08.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202004193
|
Tonery
|
145,92 |
s DPH |
|
05.06.2020 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1052018725
|
Elektrina
|
-103,40 |
s DPH |
|
04.06.2020 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200544
|
Materiál
|
792,00 |
s DPH |
|
04.06.2020 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
234007375
|
Potraviny
|
69,63 |
s DPH |
|
03.06.2020 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020159
|
Projektové riadenie aktivít
|
240,00 |
s DPH |
|
02.06.2020 |
Mgr. Pavol Kalmár |
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1182020
|
Materiál
|
238,00 |
s DPH |
|
02.06.2020 |
Office-gastro s.r.o. |
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2027982
|
Ochranné rúška
|
195,00 |
s DPH |
|
01.06.2020 |
Pharmacy, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1020060488
|
Výkon zodpovednej osoby
|
51,60 |
s DPH |
|
01.06.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
300007543
|
Čistenie rohože
|
5,69 |
s DPH |
|
01.06.2020 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200511320
|
Materiál
|
321,74 |
s DPH |
|
01.06.2020 |
TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2010098
|
Pranie prádla
|
159,85 |
s DPH |
|
01.06.2020 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1012037695
|
Elektrina
|
610,85 |
s DPH |
|
01.06.2020 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1020000206
|
Tlač
|
43,31 |
s DPH |
|
29.05.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200280
|
Čistiace potreby
|
107,90 |
s DPH |
|
29.05.2020 |
MIVA-Pobežal Milan |
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
770356584
|
Stravné lístky
|
2 081.31 |
s DPH |
|
27.05.2020 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2012568
|
Kancelárske potreby
|
18,59 |
s DPH |
|
26.05.2020 |
AME s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20003153
|
Predplatné časopis
|
129,60 |
s DPH |
|
22.05.2020 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020011852
|
Papierové utierky
|
28,51 |
s DPH |
|
21.05.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1062020
|
Bezdotykový dezinfekčný stojan
|
238,00 |
s DPH |
|
19.05.2020 |
Office-gastro s.r.o. |
|
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202033
|
Online školenie
|
-18,00 |
s DPH |
|
14.05.2020 |
Indícia, n.o. |
|
|
|
22.05.2020 |
|
|
Objednávka |
101/2020
|
Bezdotykový dávkovač dezinfekcie
|
230,00 |
s DPH |
|
14.05.2020 |
Office-gastro, s.r.o. |
|
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
15.05.2020 |
|
|
Objednávka |
100/2020
|
Bezdotykový dávkovač
|
660,00 |
s DPH |
|
14.05.2020 |
Gastro-Haal, s.r.o. |
|
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200509
|
Online školenie
|
18,00 |
s DPH |
|
12.05.2020 |
Indícia, n.o. |
|
|
|
22.05.2020 |
|
|
Objednávka |
97/2020
|
Údržba elektroinštalácie
|
|
s DPH |
|
12.05.2020 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
15.05.2020 |
|
|
Objednávka |
96/2020
|
Údržba kamerového systému
|
|
s DPH |
|
12.05.2020 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
6200249607
|
Internet
|
64,38 |
s DPH |
|
12.05.2020 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200100018
|
Servis výpočtovej techniky
|
100,00 |
s DPH |
|
12.05.2020 |
Imrich Hlúbik - IMPULZ |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1052015253
|
Elektrina
|
-51,23 |
s DPH |
|
07.05.2020 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8258534453
|
Telefón
|
47,38 |
s DPH |
|
05.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
389330181
|
Stravné lístky
|
2 495,71 |
s DPH |
|
05.05.2020 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202000127
|
Poskytnutie služieb
|
36,00 |
s DPH |
|
05.05.2020 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8258534476
|
Telefón
|
42,58 |
s DPH |
|
05.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1020000160
|
Tlač
|
43,43 |
s DPH |
|
04.05.2020 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1012032404
|
Elektrina
|
610,85 |
s DPH |
|
04.05.2020 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1020050473
|
Výkon zodpovednej osoby
|
51,60 |
s DPH |
|
04.05.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
300005309
|
Čistenie rohože
|
5,69 |
s DPH |
|
04.05.2020 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2528000739
|
Vodné a stočné
|
96,00 |
s DPH |
|
29.04.2020 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2520000740
|
Vodné a stočné
|
161,60 |
s DPH |
|
29.04.2020 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2529000741
|
Vodné a stočné
|
46,40 |
s DPH |
|
29.04.2020 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020061202
|
Videoseminár
|
30,00 |
s DPH |
|
24.04.2020 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o. |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2004026
|
Čistiaci a baktericídny prostriedok
|
167,18 |
s DPH |
|
22.04.2020 |
Stitch and Comp, s.r.o. |
|
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
6200195790
|
Internet
|
64,38 |
s DPH |
|
14.04.2020 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
9202001286
|
Činnosť technika požiarnej ochrany
|
48,00 |
s DPH |
|
09.04.2020 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020102
|
Projektové riadenie aktivít
|
240,00 |
s DPH |
|
09.04.2020 |
Mgr. Pavol Kalmár |
|
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
9202001268
|
Pracovná zdravotná služba
|
72,00 |
s DPH |
|
09.04.2020 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
9202001295
|
Činnosť BOZP
|
95,60 |
s DPH |
|
09.04.2020 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1380381165
|
Telefón
|
0,30 |
s DPH |
|
08.04.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2202201507
|
Tlačivá
|
69,11 |
s DPH |
|
07.04.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2004011
|
Čistiaci a baktericídny prostriedok
|
167,18 |
s DPH |
|
07.04.2020 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8256261325
|
Telefón
|
44,35 |
s DPH |
|
06.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1052010813
|
Elektrina
|
389,29 |
s DPH |
|
06.04.2020 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8256261298
|
Telefón
|
45,94 |
s DPH |
|
06.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3202007
|
Potraviny
|
287,44 |
s DPH |
|
03.04.2020 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1020040479
|
Výkon zodpovednej osoby
|
51,60 |
s DPH |
|
01.04.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1020000117
|
Tlač
|
101,74 |
s DPH |
|
01.04.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
300004814
|
Rohož-čistenie
|
16,36 |
s DPH |
|
01.04.2020 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1012027847
|
Elektrina
|
610,85 |
s DPH |
|
01.04.2020 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202000194
|
Potraviny
|
23,01 |
s DPH |
|
31.03.2020 |
Obecná prevádzka Lysá s.r.o. |
|
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3202008
|
Potraviny
|
395,31 |
s DPH |
|
31.03.2020 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202002354
|
Potraviny
|
76,80 |
s DPH |
|
30.03.2020 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202000607
|
Kontrola hydrantov
|
90,72 |
s DPH |
|
23.03.2020 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200070
|
Publikácia Účtovné súvsťažnosti
|
33,00 |
s DPH |
|
20.03.2020 |
Regionálne združenie miest a obcí |
|
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200215
|
Potraviny
|
105,80 |
s DPH |
|
18.03.2020 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200216
|
Potraviny
|
543,95 |
s DPH |
|
18.03.2020 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202001994
|
Tonery
|
572,76 |
s DPH |
|
12.03.2020 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202000171
|
Potraviny
|
39,31 |
s DPH |
|
12.03.2020 |
Obecná prevádzka Lysá s.r.o. |
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
234004465
|
Potraviny
|
149,06 |
s DPH |
|
12.03.2020 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
234004460
|
Potraviny
|
436,12 |
s DPH |
|
12.03.2020 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202004912
|
Odborná literatúra
|
104,00 |
s DPH |
|
12.03.2020 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200106
|
Čistiace potreby
|
12,58 |
s DPH |
|
12.03.2020 |
MIVA-Pobežal Milan |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
234004466
|
Potraviny
|
180,64 |
s DPH |
|
11.03.2020 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
6200140393
|
64,38
|
Internet |
s DPH |
|
11.03.2020 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2011382
|
Kancelársky materiál
|
13,38 |
s DPH |
|
10.03.2020 |
AME s.r.o. |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8219003982
|
Knihy
|
38,20 |
s DPH |
|
10.03.2020 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20020256
|
Odber kuchynského odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
09.03.2020 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20020254
|
Odber kuchynského odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
09.03.2020 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
920030
|
Pomôcky
|
250,00 |
s DPH |
|
09.03.2020 |
MediaDIDA s.r.o. |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020005563
|
Papier xerografický
|
283,50 |
s DPH |
|
09.03.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
5022002987
|
Mzdové centrum-ročný prístup
|
291,00 |
s DPH |
|
09.03.2020 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
234004109
|
Potraviny
|
60,81 |
s DPH |
|
09.03.2020 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1350318318
|
Telefón
|
1,59 |
s DPH |
|
09.03.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020005699
|
Hygienický materiál
|
12,31 |
s DPH |
|
09.03.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8253994203
|
Telefón
|
33,05 |
s DPH |
|
06.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
402000100
|
Materiál
|
97,50 |
s DPH |
|
06.03.2020 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8253994224
|
Telefón
|
31,36 |
s DPH |
|
06.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
234003943
|
Potraviny
|
373,85 |
s DPH |
|
06.03.2020 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200172
|
Potraviny
|
286,53 |
s DPH |
|
05.03.2020 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1052007052
|
Elektrina
|
568,76 |
s DPH |
|
05.03.2020 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200171
|
Potraviny
|
46,01 |
s DPH |
|
05.03.2020 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202000143
|
Potraviny
|
4,93 |
s DPH |
|
05.03.2020 |
Obecná prevádzka Lysá s.r.o. |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2081000042
|
Pomôcky
|
99,40 |
s DPH |
|
05.03.2020 |
EduPoint, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020005499
|
Kancelársky materiál
|
302,00 |
s DPH |
|
04.03.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1020000075
|
Tlač
|
132,95 |
s DPH |
|
04.03.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3202005
|
Potraviny
|
1 327,70 |
s DPH |
|
03.03.2020 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3202004
|
Potraviny
|
331,07 |
s DPH |
|
03.03.2020 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1020030474
|
Výkon zodpovednej osoby
|
51,60 |
s DPH |
|
03.03.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
300002066
|
Čistenie rohože
|
13,03 |
s DPH |
|
03.03.2020 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Učebné pomôcky
|
618,00 |
s DPH |
|
03.03.2020 |
Elarin, s. r. o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3702046993
|
Predplatné časopisu DIDAKTIKA
|
49,14 |
s DPH |
|
02.03.2020 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2010/043
|
Pranie prádla
|
133,95 |
s DPH |
|
28.02.2020 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1012019739
|
Elektrina
|
610,85 |
s DPH |
|
28.02.2020 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200057
|
Čistenie kanalizácie
|
504,00 |
s DPH |
|
27.02.2020 |
TRNÍK-SLUŽBY, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
234003516
|
Potraviny
|
101,35 |
s DPH |
|
26.02.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202000117
|
Potraviny
|
22,69 |
s DPH |
|
25.02.2020 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
252020
|
Lyžiarsky výcvik
|
4 200,00 |
s DPH |
|
21.02.2020 |
SKI ČERTOV JAVORNÍKY s.r.o. |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
22-20-02/2020
|
Seminár
|
39,96 |
s DPH |
|
21.02.2020 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020011
|
Informačné brožúry
|
150,00 |
s DPH |
|
20.02.2020 |
Zľavapreteba, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200119
|
Potraviny
|
58,61 |
s DPH |
|
20.02.2020 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200120
|
Potraviny
|
323,92 |
s DPH |
|
20.02.2020 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200100016
|
Notebook
|
660,00 |
s DPH |
|
20.02.2020 |
Imrich Hlúbik - IMPULZ |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Objednávka |
27/2020
|
Objednávka notebooku
|
660,00 |
s DPH |
|
19.02.2020 |
Imrich Hlúbik - IMPULZ |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
234002865
|
Potraviny
|
393,83 |
s DPH |
|
17.02.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202000090
|
Potraviny
|
32,55 |
s DPH |
|
17.02.2020 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202000092
|
Potraviny
|
28,05 |
s DPH |
|
17.02.2020 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
234002655
|
Potraviny
|
138,04 |
s DPH |
|
17.02.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
234002754
|
Potraviny
|
487,41 |
s DPH |
|
17.02.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
234002864
|
Potraviny
|
254,67 |
s DPH |
|
17.02.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
234002819
|
Potraviny
|
71,50 |
s DPH |
|
17.02.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
234002820
|
Potraviny
|
81,08 |
s DPH |
|
17.02.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200034
|
Servis elektrickej rúry
|
58,56 |
s DPH |
|
17.02.2020 |
Gastro Hold s.r.o. |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
720201870
|
Poskytnutie práva
|
629,88 |
s DPH |
|
17.02.2020 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20010448
|
Odber kuchynského odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
17.02.2020 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka predplatného na rok 2020 DIDAKTIKA
|
49,14 |
s DPH |
|
12.02.2020 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
7/20
|
Elektronická učebnica Hudobná výchova
|
200,00 |
s DPH |
|
12.02.2020 |
Hudební agentura IN THE MOOD |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2001500933
|
Potraviny
|
123,71 |
s DPH |
|
11.02.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Objednávka |
28/2020
|
Objednávka čistenia odpadov WC
|
|
s DPH |
|
11.02.2020 |
TRNÍK - Služby, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
6200086893
|
Internet
|
64,38 |
s DPH |
|
11.02.2020 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1430344525
|
Telefón
|
0,86 |
s DPH |
|
10.02.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202000058
|
Potraviny
|
28,05 |
s DPH |
|
07.02.2020 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1052003206
|
Elektrina
|
874,95 |
s DPH |
|
07.02.2020 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
234002403
|
Potraviny
|
168,27 |
s DPH |
|
07.02.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202000056
|
Potraviny
|
51,72 |
s DPH |
|
06.02.2020 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8251743629
|
Telefón
|
32,98 |
s DPH |
|
06.02.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20010446
|
Odber kuchynského odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
06.02.2020 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
234002260
|
Potraviny
|
267,33 |
s DPH |
|
06.02.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200081
|
Potraviny
|
462,50 |
s DPH |
|
06.02.2020 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ODBRO20010446
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
06.02.2020 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8251743653
|
Telefón
|
30,59 |
s DPH |
|
06.02.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200080
|
Potraviny
|
155,88 |
s DPH |
|
06.02.2020 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1920-4244
|
Časopisy
|
3,00 |
s DPH |
|
05.02.2020 |
ARES spol. s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1020000035
|
Tlač
|
114,72 |
s DPH |
|
04.02.2020 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1020020476
|
Výkon zodpovednej osoby 02/2020
|
51,60 |
s DPH |
|
04.02.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020047
|
Služby
|
240,00 |
s DPH |
|
04.02.2020 |
Mgr. Pavol Kalmár |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
300000532
|
Rohož
|
13,03 |
s DPH |
|
04.02.2020 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3202001
|
Potraviny
|
1 412,13 |
s DPH |
|
04.02.2020 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3202002
|
Potraviny
|
593,22 |
s DPH |
|
04.02.2020 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2010/009
|
Pranie
|
149,68 |
s DPH |
|
31.01.2020 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200564
|
Potraviny
|
242,70 |
s DPH |
|
31.01.2020 |
Frape catering, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1012016522
|
Elektrina
|
610,85 |
s DPH |
|
31.01.2020 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
234001755
|
Potraviny
|
16,33 |
s DPH |
|
30.01.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
234001748
|
Potraviny
|
325,75 |
s DPH |
|
30.01.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
70922035
|
Sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKY
|
19,00 |
s DPH |
|
29.01.2020 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200034
|
Čistiace potreby
|
203,38 |
s DPH |
|
29.01.2020 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200035
|
Čistiace potreby
|
150,79 |
s DPH |
|
29.01.2020 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1000011
|
Potraviny
|
23,04 |
s DPH |
|
28.01.2020 |
FRUCTOP, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202000033
|
Potraviny
|
41,00 |
s DPH |
|
27.01.2020 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1000012
|
Potraviny
|
4,53 |
s DPH |
|
27.01.2020 |
FRUCTOP, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2000812
|
Príprava na Testovanie 9
|
4,00 |
s DPH |
|
22.01.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
234001292
|
Potraviny
|
181,14 |
s DPH |
|
22.01.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
234001254
|
Potraviny
|
325,71 |
s DPH |
|
22.01.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
234001281
|
Potraviny
|
261,36 |
s DPH |
|
22.01.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
234000363
|
Potraviny
|
216,00 |
s DPH |
|
22.01.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202000010
|
Potraviny
|
28,05 |
s DPH |
|
22.01.2020 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2584901160
|
Vodné, stočné
|
161,60 |
s DPH |
|
21.01.2020 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2583901161
|
Vodné, stočné
|
96,00 |
s DPH |
|
21.01.2020 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2582901162
|
Vodné, stočné
|
46,40 |
s DPH |
|
21.01.2020 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200027
|
Potraviny
|
342,87 |
s DPH |
|
20.01.2020 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200028
|
Potraviny
|
134,99 |
s DPH |
|
20.01.2020 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202000490
|
Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
17.01.2020 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020001117
|
Kancelárske potreby
|
129,85 |
s DPH |
|
17.01.2020 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1191165713
|
Potraviny
|
22,39 |
s DPH |
|
16.01.2020 |
Rajo a.s. |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
234000787
|
Potraviny
|
244,17 |
s DPH |
|
15.01.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
234000799
|
Potraviny
|
200,22 |
s DPH |
|
15.01.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
234000579
|
Potraviny
|
270,76 |
s DPH |
|
14.01.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2000218
|
Balíček - príprava na Testovanie 9
|
97,50 |
s DPH |
|
13.01.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2001000148
|
Aktualizácia + servis k programu
|
39,24 |
s DPH |
|
13.01.2020 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201155
|
Kancelárske potreby
|
139,94 |
s DPH |
|
13.01.2020 |
AME s.r.o. |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
Fa20200066
|
Licencia na využívanie softvéru TENDERnet
|
120,00 |
s DPH |
|
10.01.2020 |
TENDERnet s.r.o. |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1310292038
|
Telefón
|
0,24 |
s DPH |
|
10.01.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
6200033237
|
Služby Slovanet
|
64,38 |
s DPH |
|
10.01.2020 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202000008
|
Potraviny
|
22,60 |
s DPH |
|
10.01.2020 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
234000239
|
Potraviny
|
336,05 |
s DPH |
|
10.01.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
234000250
|
Potraviny
|
604,24 |
s DPH |
|
10.01.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
234000277
|
Potraviny
|
130,68 |
s DPH |
|
10.01.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201156
|
Čistiace potreby
|
4,04 |
s DPH |
|
10.01.2020 |
AME s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
9200039895
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
1 039,76 |
s DPH |
|
09.01.2020 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
9200037685
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
113,90 |
s DPH |
|
09.01.2020 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ODBRO19120537
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
09.01.2020 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
ODBRO19120535
|
Odber. kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
09.01.2020 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
191095
|
Potraviny
|
72,92 |
s DPH |
|
08.01.2020 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
9200015820
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
148,96 |
s DPH |
|
08.01.2020 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201900926
|
Potraviny
|
48,49 |
s DPH |
|
08.01.2020 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Zmluva |
14/2020
|
Zmluva o prevádzke zariadenia
|
|
s DPH |
|
08.01.2020 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201900927
|
Potraviny
|
2,70 |
s DPH |
|
07.01.2020 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8249520003
|
Telefón
|
32,98 |
s DPH |
|
07.01.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8249520021
|
Telefón
|
30,59 |
s DPH |
|
07.01.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
191071
|
Potraviny
|
92,98 |
s DPH |
|
03.01.2020 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1012005822
|
Elektrina
|
610,85 |
s DPH |
|
02.01.2020 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1020010498
|
Výkon zodpovednej osoby 01/2020
|
51,60 |
s DPH |
|
02.01.2020 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
300918052
|
Rohož
|
15,73 |
s DPH |
|
02.01.2020 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1090492
|
Potraviny
|
23,04 |
s DPH |
|
27.12.2019 |
FRUCTOP, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3201932
|
Potraviny
|
744,30 |
s DPH |
|
20.12.2019 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3201931
|
Potraviny
|
615,49 |
s DPH |
|
20.12.2019 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1910/315
|
Pranie
|
56,85 |
s DPH |
|
20.12.2019 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9201904615
|
Činnosť TPO, BOZP za 4. kvartál 2019
|
95,60 |
s DPH |
|
19.12.2019 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9201904606
|
Činnosť TPO za 4. kvartál 2019
|
48,00 |
s DPH |
|
19.12.2019 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1900525
|
Materiál
|
390,00 |
s DPH |
|
19.12.2019 |
Techmat s.r.o. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
191046
|
Potraviny
|
379,37 |
s DPH |
|
19.12.2019 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9201904587
|
Činnosť PZS za 4. kvartál 2019
|
105,60 |
s DPH |
|
19.12.2019 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1901507672
|
Potraviny
|
496,72 |
s DPH |
|
19.12.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
191045
|
Potraviny
|
147,29 |
s DPH |
|
19.12.2019 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
234921818
|
Potraviny
|
312,56 |
s DPH |
|
18.12.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
234921802
|
Potraviny
|
2,98 |
s DPH |
|
18.12.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
234921818
|
Potraviny
|
312,56 |
s DPH |
|
18.12.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190723
|
Čistiace potreby
|
41,96 |
s DPH |
|
18.12.2019 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190722
|
Čistiace potreby
|
47,40 |
s DPH |
|
18.12.2019 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190721
|
Čistiace potreby
|
264,59 |
s DPH |
|
18.12.2019 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019030942
|
Kalendáre
|
28,51 |
s DPH |
|
17.12.2019 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1904457884
|
Predplatné
|
13,20 |
s DPH |
|
16.12.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
201900900
|
Potraviny
|
44,30 |
s DPH |
|
16.12.2019 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019083
|
Náradie
|
534,68 |
s DPH |
|
13.12.2019 |
ASKEN tools, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
|
Objednávka |
259/2019
|
Objednávka kancelárskeho nábytku
|
1 296.00 |
s DPH |
|
13.12.2019 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
Z191200459
|
Interiérové vybavenie
|
1 296,00 |
s DPH |
|
13.12.2019 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FV/20191210
|
Materiál ZŠ
|
274,96 |
s DPH |
|
13.12.2019 |
K a L TRADE s.r.o. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
234921339
|
Potraviny
|
104,57 |
s DPH |
|
13.12.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
770319633
|
Stravné lístky
|
93,17 |
s DPH |
|
13.12.2019 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FV51900276
|
Mapy
|
528,80 |
s DPH |
|
11.12.2019 |
PUBLICOM s.r.o. - školské vydavateľstvo |
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
6190646469
|
Služby Slovanet
|
64,38 |
s DPH |
|
11.12.2019 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1330274885
|
Telefón
|
0,30 |
s DPH |
|
10.12.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1090459
|
Potraviny
|
23,04 |
s DPH |
|
10.12.2019 |
FRUCTOP, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1912001832
|
Aktualizácia + servis k programu
|
39,24 |
s DPH |
|
10.12.2019 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8247299983
|
Telefón
|
30,59 |
s DPH |
|
09.12.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8247299971
|
Telefón
|
32,98 |
s DPH |
|
09.12.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201900862
|
Potraviny
|
44,17 |
s DPH |
|
09.12.2019 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1090460
|
Potraviny
|
16,59 |
s DPH |
|
09.12.2019 |
FRUCTOP, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
234921059
|
Potraviny
|
42,77 |
s DPH |
|
09.12.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3201929
|
Potraviny
|
1 164,41 |
s DPH |
|
09.12.2019 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190100128
|
Výpočtová technika
|
116,00 |
s DPH |
|
06.12.2019 |
Imrich Hlúbik - IMPULZ |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
234920323
|
Potraviny
|
293,73 |
s DPH |
|
06.12.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
234920689
|
Potraviny
|
292,26 |
s DPH |
|
06.12.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1002043737
|
Predplatné
|
126,67 |
s DPH |
|
05.12.2019 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019166
|
Služby
|
360,00 |
s DPH |
|
05.12.2019 |
Mgr. Pavol Kalmár |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
SK00180874
|
Kancelárske potreby
|
96,00 |
s DPH |
|
05.12.2019 |
National Pen |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019029748
|
Kancelárske potreby
|
434,94 |
s DPH |
|
05.12.2019 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190992
|
Potraviny
|
300,32 |
s DPH |
|
04.12.2019 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190993
|
Potraviny
|
110,42 |
s DPH |
|
04.12.2019 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190051
|
Služby
|
326,00 |
s DPH |
|
04.12.2019 |
Tibor Hujdič |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1019120479
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2019
|
51,60 |
s DPH |
|
03.12.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
300915176
|
Rohož
|
10,86 |
s DPH |
|
03.12.2019 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3201928
|
Potraviny
|
604,57 |
s DPH |
|
03.12.2019 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
252/2019
|
Flash disky
|
|
s DPH |
|
03.12.2019 |
Imrich Hlúbik - IMPULZ |
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ODBRO19110146
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
02.12.2019 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ODBRO19110148
|
Odber. kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
02.12.2019 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19FV1543
|
Učebnice
|
332,28 |
s DPH |
|
02.12.2019 |
Indícia, s.r.o. |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20192124-02
|
Seminár - účastnícky poplatok
|
30,00 |
s DPH |
|
28.11.2019 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1910/276
|
Pranie
|
138,20 |
s DPH |
|
28.11.2019 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190232
|
Servisné práce gastrozariadenia
|
78,36 |
s DPH |
|
28.11.2019 |
GASTRO HOLD, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FV/20191110
|
Materiál
|
100,21 |
s DPH |
|
26.11.2019 |
K a L TRADE s.r.o. |
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
247/2019
|
Učebné pomôcky
|
528,80 |
s DPH |
|
26.11.2019 |
PUBLICOM s.r.o. - školské vydavateľstvo |
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
VFT1911200
|
Potraviny
|
66,96 |
s DPH |
|
25.11.2019 |
LIŠKA TRANS, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1900008113
|
Knihy
|
152,73 |
s DPH |
|
25.11.2019 |
Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19100730
|
Vertikálne žalúzie
|
331,96 |
s DPH |
|
25.11.2019 |
NETA s.r.o. |
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19100731
|
Žalúzie
|
412,85 |
s DPH |
|
25.11.2019 |
NETA s.r.o. |
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2589900904
|
Vodné, stočné
|
46,40 |
s DPH |
|
25.11.2019 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2581900902
|
Vodné, stočné
|
161,60 |
s DPH |
|
25.11.2019 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2580900903
|
Vodné, stočné
|
96,00 |
s DPH |
|
25.11.2019 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1319900065
|
Dodanie a montáž elektrickej špirály
|
200,00 |
s DPH |
|
25.11.2019 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201900833
|
Potraviny
|
48,52 |
s DPH |
|
25.11.2019 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201900835
|
Potraviny
|
35,90 |
s DPH |
|
25.11.2019 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Zmluva |
248/2019
|
Darovacia zmluva
|
150,00 |
s DPH |
|
22.11.2019 |
O.z. SLOVAK ULTRA TRAIL |
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1090357
|
Potraviny
|
62,12 |
s DPH |
|
22.11.2019 |
FRUCTOP, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
234919985
|
Potraviny
|
259,99 |
s DPH |
|
22.11.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190948
|
Potraviny
|
115,32 |
s DPH |
|
20.11.2019 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190949
|
Potraviny
|
350,21 |
s DPH |
|
20.11.2019 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
234919572
|
Potraviny
|
311,60 |
s DPH |
|
19.11.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
234919291
|
Potraviny
|
200,83 |
s DPH |
|
19.11.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
234919635
|
Potraviny
|
299,04 |
s DPH |
|
19.11.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201900809
|
Potraviny
|
32,15 |
s DPH |
|
15.11.2019 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201900811
|
Potraviny
|
26,48 |
s DPH |
|
15.11.2019 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1916691
|
Kancelársky papier
|
8,02 |
s DPH |
|
13.11.2019 |
AME s.r.o. |
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1191151712
|
Potraviny
|
17,70 |
s DPH |
|
13.11.2019 |
Rajo a.s. |
|
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201900778
|
Potraviny
|
46,78 |
s DPH |
|
12.11.2019 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1901506584
|
Potraviny
|
371,15 |
s DPH |
|
12.11.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
234919070
|
Potraviny
|
863,52 |
s DPH |
|
12.11.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
3201927
|
Potraviny
|
592,44 |
s DPH |
|
11.11.2019 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1570267907
|
Telefón
|
4,46 |
s DPH |
|
11.11.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
3201926
|
Potraviny
|
1 223,62 |
s DPH |
|
11.11.2019 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
6190592513
|
Služby Slovanet
|
64,38 |
s DPH |
|
08.11.2019 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1911001683
|
Školenie
|
25,00 |
s DPH |
|
08.11.2019 |
ArtEdu spol. s.r.o. |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
5190604
|
Materiál
|
31,20 |
s DPH |
|
07.11.2019 |
SVING SK, spol. s.r.o. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190055
|
Výučba AJ - program Active English Week
|
924,00 |
s DPH |
|
07.11.2019 |
English camps s.r.o. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190900
|
Potraviny
|
255,16 |
s DPH |
|
07.11.2019 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
234918572
|
Potraviny
|
250,85 |
s DPH |
|
07.11.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201900780
|
Potraviny
|
3,60 |
s DPH |
|
07.11.2019 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190899
|
Potraviny
|
88,34 |
s DPH |
|
07.11.2019 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
234918758
|
Potraviny
|
170,54 |
s DPH |
|
06.11.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ODBRO19100248
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
06.11.2019 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
ODBRO19100246
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
06.11.2019 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8245096067
|
Telefón
|
32,98 |
s DPH |
|
06.11.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8245096081
|
Telefón
|
30,59 |
s DPH |
|
06.11.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190100110
|
Oprava tlačiarne
|
66,00 |
s DPH |
|
05.11.2019 |
Imrich Hlúbik - IMPULZ |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
300913955
|
Rohož
|
15,73 |
s DPH |
|
05.11.2019 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FV/20191101
|
Materiál
|
109,85 |
s DPH |
|
05.11.2019 |
K a L TRADE s.r.o. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20196563
|
Potraviny
|
168,36 |
s DPH |
|
05.11.2019 |
Frape catering, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
234918506
|
Potraviny
|
109,03 |
s DPH |
|
05.11.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201900750
|
Potraviny
|
32,77 |
s DPH |
|
05.11.2019 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1019110479
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2019
|
51,60 |
s DPH |
|
04.11.2019 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201900633
|
Sprístupnenie služby - Študentský časopis Bez námahy
|
9,90 |
s DPH |
|
31.10.2019 |
KOMENSKY VIRAL s.r.o. |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1910/254
|
Pranie
|
117,86 |
s DPH |
|
31.10.2019 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Objednávka |
235/2019
|
Dodanie a montáž interiérových žalúzií
|
412,85 |
s DPH |
|
28.10.2019 |
NETA s.r.o. |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Zmluva |
110/567/2019
|
Zmluva o dielo
|
331,96 |
s DPH |
|
28.10.2019 |
NETA s.r.o. |
|
|
|
19.11.2019 |
|
|
Objednávka |
234/2019
|
Dodanie a montáž vertikálnych žalúzií
|
331,96 |
s DPH |
|
28.10.2019 |
NETA s.r.o. |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201900748
|
Potraviny
|
37,63 |
s DPH |
|
28.10.2019 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
234917990
|
Potraviny
|
440,88 |
s DPH |
|
28.10.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
234918197
|
Potraviny
|
91,12 |
s DPH |
|
28.10.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
234918204
|
Potraviny
|
285,32 |
s DPH |
|
28.10.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
234918226
|
Potraviny
|
6,18 |
s DPH |
|
28.10.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Zmluva |
110/568/2019
|
Zmluva o dielo
|
412,85 |
s DPH |
|
28.10.2019 |
NETA s.r.o. |
|
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1901506235
|
Potraviny
|
257,89 |
s DPH |
|
25.10.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201907117
|
Tonery
|
450,89 |
s DPH |
|
24.10.2019 |
Magic Print, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019025684
|
Kancelárske potreby
|
255,96 |
s DPH |
|
23.10.2019 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
5021915128
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
165,00 |
s DPH |
|
23.10.2019 |
Poradca Podnikateľa, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201900730
|
Potraviny
|
5,40 |
s DPH |
|
22.10.2019 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
234917764
|
Potraviny
|
232,32 |
s DPH |
|
22.10.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
234917561
|
Potraviny
|
109,03 |
s DPH |
|
22.10.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
234917739
|
Potraviny
|
65,35 |
s DPH |
|
22.10.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201900728
|
Potraviny
|
44,11 |
s DPH |
|
21.10.2019 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
234917579
|
Potraviny
|
133,57 |
s DPH |
|
21.10.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190854
|
Potraviny
|
498,91 |
s DPH |
|
18.10.2019 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190855
|
Potraviny
|
99,81 |
s DPH |
|
18.10.2019 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Zmluva |
230/2019
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. SC/19/10/181
|
|
s DPH |
|
17.10.2019 |
KOMENSKY VIRAL s.r.o. |
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
234917409
|
Potraviny
|
74,36 |
s DPH |
|
16.10.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
234917220
|
Potraviny
|
176,15 |
s DPH |
|
15.10.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Zmluva |
224/2019
|
Zmluva o poskytnutí plaveckej výučby ZŠ
|
|
s DPH |
|
14.10.2019 |
Gabriela Podobenová - Plavecká výučba |
|
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1901505937
|
Potraviny
|
411,55 |
s DPH |
|
11.10.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1580237787
|
Telefón
|
4,65 |
s DPH |
|
11.10.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201900699
|
Potraviny
|
42,24 |
s DPH |
|
10.10.2019 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
6190537744
|
Služby Slovanet
|
64,38 |
s DPH |
|
10.10.2019 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
9201902663
|
Činnosť TPO za 3. kvartál 2019
|
48,00 |
s DPH |
|
09.10.2019 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
9201902644
|
Činnosť PZS za 3. kvartál 2019
|
72,00 |
s DPH |
|
09.10.2019 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
9201902672
|
Činnosť TPO, BOZP za 3. kvartál 2019
|
95,60 |
s DPH |
|
09.10.2019 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1090246
|
Potraviny
|
23,04 |
s DPH |
|
08.10.2019 |
FRUCTOP, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8242873574
|
Telefón
|
30,80 |
s DPH |
|
07.10.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1090293
|
Potraviny
|
7,22 |
s DPH |
|
07.10.2019 |
FRUCTOP, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8242873553
|
Telefón
|
33,19 |
s DPH |
|
07.10.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
234916542
|
Potraviny
|
187,60 |
s DPH |
|
04.10.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190805
|
Potraviny
|
426,76 |
s DPH |
|
04.10.2019 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190804
|
Potraviny
|
203,97 |
s DPH |
|
04.10.2019 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190100098
|
Tonery
|
301,50 |
s DPH |
|
04.10.2019 |
Imrich Hlúbik - IMPULZ |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3201924
|
Potraviny
|
1 604,85 |
s DPH |
|
03.10.2019 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19090494
|
Knihy
|
577,50 |
s DPH |
|
03.10.2019 |
CBS spol, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
234916330
|
Potraviny
|
100,58 |
s DPH |
|
02.10.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
300912562
|
Rohož
|
10,86 |
s DPH |
|
02.10.2019 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1019100486
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2019
|
51,60 |
s DPH |
|
01.10.2019 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
234916093
|
Potraviny
|
315,00 |
s DPH |
|
01.10.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
ODBRO19090153
|
Odber. kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
01.10.2019 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
234916170
|
Potraviny
|
440,73 |
s DPH |
|
01.10.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20194522
|
Predplatné
|
230,50 |
s DPH |
|
01.10.2019 |
Matilda Blahová - FLP |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3201923
|
Potraviny
|
699,72 |
s DPH |
|
30.09.2019 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201900684
|
Potraviny
|
21,11 |
s DPH |
|
30.09.2019 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1910/237
|
Pranie
|
81,56 |
s DPH |
|
27.09.2019 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
234916048
|
Potraviny
|
93,20 |
s DPH |
|
27.09.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
234916026
|
Potraviny
|
299,88 |
s DPH |
|
27.09.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201900670
|
Potraviny
|
40,60 |
s DPH |
|
27.09.2019 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
200/2019
|
Objednávka korčuliarskeho výcviku
|
|
s DPH |
|
27.09.2019 |
MŠK Púchov s.r.o. |
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1901505410
|
Potraviny
|
257,98 |
s DPH |
|
25.09.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2019 |
|
|
Zmluva |
OPĽZ/271/2019
|
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
34 776,00 |
s DPH |
|
24.09.2019 |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou 44 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
VF191921
|
Učebnice
|
803,00 |
s DPH |
|
23.09.2019 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
VF191327
|
Vlajka
|
126,00 |
s DPH |
|
20.09.2019 |
Signo, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2191055
|
Pracovný odev
|
56,36 |
s DPH |
|
20.09.2019 |
Adet s.r.o. |
|
|
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1191137962
|
Potraviny
|
38,78 |
s DPH |
|
18.09.2019 |
Rajo a.s. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
234915367
|
Potraviny
|
171,43 |
s DPH |
|
18.09.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1191137960
|
Potraviny
|
94,48 |
s DPH |
|
18.09.2019 |
Rajo a.s. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190730
|
Potraviny
|
320,21 |
s DPH |
|
18.09.2019 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
234915120
|
Potraviny
|
13,88 |
s DPH |
|
18.09.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
234915136
|
Potraviny
|
187,52 |
s DPH |
|
18.09.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
234915345
|
Potraviny
|
67,71 |
s DPH |
|
18.09.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190729
|
Potraviny
|
111,43 |
s DPH |
|
18.09.2019 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1191137961
|
Potraviny
|
17,70 |
s DPH |
|
18.09.2019 |
Rajo a.s. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201906145
|
Tonery
|
238,20 |
s DPH |
|
18.09.2019 |
Magic Print, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201900644
|
Potraviny
|
38,98 |
s DPH |
|
17.09.2019 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190690
|
Potraviny
|
7,84 |
s DPH |
|
17.09.2019 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201900660
|
Potraviny
|
35,28 |
s DPH |
|
17.09.2019 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2191014
|
Pracovné odevy
|
140,61 |
s DPH |
|
17.09.2019 |
Adet s.r.o. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FV/20190909
|
Kuchynské potreby
|
98,86 |
s DPH |
|
17.09.2019 |
K a L TRADE s.r.o. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
172/09/2019
|
OTP športového náradia
|
80,33 |
s DPH |
|
17.09.2019 |
Ľudovít Gereg - Servis |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2191047
|
Pracovné odevy
|
55,57 |
s DPH |
|
17.09.2019 |
Adet s.r.o. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Zmluva |
254/2019
|
Mandátna zmluva
|
|
s DPH |
|
17.09.2019 |
Mgr. Pavol Kalmár |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19/2188
|
Učebné pomôcky
|
104,30 |
s DPH |
|
16.09.2019 |
Pro Solutions, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
3320190405
|
Učebnice
|
75,90 |
s DPH |
|
16.09.2019 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
234914780
|
Potraviny
|
80,86 |
s DPH |
|
12.09.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
234914793
|
Potraviny
|
70,24 |
s DPH |
|
12.09.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
234914789
|
Potraviny
|
97,09 |
s DPH |
|
12.09.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190100093
|
Počítač
|
315,00 |
s DPH |
|
11.09.2019 |
Imrich Hlúbik - IMPULZ |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1901505060
|
Potraviny
|
155,71 |
s DPH |
|
11.09.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1319900052
|
Materiál
|
20,10 |
s DPH |
|
10.09.2019 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019VF0593
|
Materiál
|
19,00 |
s DPH |
|
10.09.2019 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1510215978
|
Telefón
|
4,21 |
s DPH |
|
10.09.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
6190481091
|
Služby Slovanet
|
64,38 |
s DPH |
|
10.09.2019 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201900618
|
Potraviny
|
18,68 |
s DPH |
|
10.09.2019 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
234914034
|
Potraviny
|
317,08 |
s DPH |
|
09.09.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019020873
|
Kancelárske potreby
|
140,32 |
s DPH |
|
06.09.2019 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FV19174
|
Materiál
|
402,83 |
s DPH |
|
06.09.2019 |
AB-stavebniny s.r.o. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8240707221
|
Telefón
|
30,59 |
s DPH |
|
05.09.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8240707214
|
Telefón
|
32,98 |
s DPH |
|
05.09.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
234914001
|
Potraviny
|
342,36 |
s DPH |
|
04.09.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
770295700
|
Stravné lístky
|
299,39 |
s DPH |
|
03.09.2019 |
Edenred Slovakia, s.r.o |
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201905740
|
Tonery
|
321,60 |
s DPH |
|
03.09.2019 |
Magic Print, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
3201920
|
Potraviny
|
373,91 |
s DPH |
|
03.09.2019 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20194829
|
Potraviny
|
179,28 |
s DPH |
|
03.09.2019 |
Frape catering, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1019090476
|
Výkon zodpovednej osoby 09/2019
|
51,60 |
s DPH |
|
03.09.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
234914082
|
Potraviny
|
232,33 |
s DPH |
|
02.09.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
VF191005
|
Učebnice
|
7,70 |
s DPH |
|
02.09.2019 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
003/2019
|
Stavebné práce
|
1 520,00 |
s DPH |
|
29.08.2019 |
Všelko Martin |
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
234913916
|
Potraviny
|
599,52 |
s DPH |
|
28.08.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1914880
|
Kancelárske potreby
|
138,92 |
s DPH |
|
28.08.2019 |
AME s.r.o. |
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
234913886
|
Potraviny
|
433,57 |
s DPH |
|
28.08.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
Objednávka |
164/2019
|
Počítač
|
315,00 |
s DPH |
|
27.08.2019 |
Imrich Hlúbik - IMPULZ |
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1910/197
|
Pranie
|
91,04 |
s DPH |
|
27.08.2019 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Zmluva |
OZ_ACC19_09
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
27.08.2019 |
Nadácia Pontis |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20190458
|
Čistiace potreby
|
204,89 |
s DPH |
|
26.08.2019 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
201900598
|
Potraviny
|
11,96 |
s DPH |
|
23.08.2019 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
3020190312
|
Materiál
|
60,97 |
s DPH |
|
22.08.2019 |
Pavol Hozdek - Huma |
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019100
|
Materiál
|
18,90 |
s DPH |
|
22.08.2019 |
Štefan Barninec - Novaparket |
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
190100078
|
Materiál
|
32,71 |
s DPH |
|
22.08.2019 |
Ivan Rezák - Rivan |
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
190100078
|
Materiál
|
32,71 |
s DPH |
|
22.08.2019 |
Ivan Rezák - Rivan |
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19106
|
Materiál
|
32,50 |
s DPH |
|
22.08.2019 |
Fajth, s.r.o. |
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1101902659
|
Učebnice
|
90,60 |
s DPH |
|
22.08.2019 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
190660
|
Potraviny
|
39,24 |
s DPH |
|
19.08.2019 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1315900043
|
Materiál
|
70,52 |
s DPH |
|
16.08.2019 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1315900043
|
Materiál
|
70,52 |
s DPH |
|
16.08.2019 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
201900579
|
Potraviny
|
17,44 |
s DPH |
|
16.08.2019 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
6190426297
|
Služby Slovanet
|
63,60 |
s DPH |
|
15.08.2019 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
201904882
|
Sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
14.08.2019 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1530220535
|
Telefón
|
4,00 |
s DPH |
|
09.08.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8238561171
|
Telefón
|
30,74 |
s DPH |
|
07.08.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2191178
|
Materiál
|
156,72 |
s DPH |
|
07.08.2019 |
Obklady Dlažby Poteč |
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8238561147
|
Telefón
|
32,98 |
s DPH |
|
07.08.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
190100078
|
Softwarové práce
|
251,00 |
s DPH |
|
06.08.2019 |
Imrich Hlúbik - IMPULZ |
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2581900588
|
Vodné, stočné
|
124,80 |
s DPH |
|
05.08.2019 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2580900589
|
Vodné, stočné
|
-132,80 |
s DPH |
|
05.08.2019 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2582900587
|
Vodné, stočné
|
-320,00 |
s DPH |
|
05.08.2019 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1019080478
|
Výkon zodpovednej osoby za 08/2019
|
51,60 |
s DPH |
|
01.08.2019 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2192206582
|
Materiál
|
28,04 |
s DPH |
|
01.08.2019 |
Ševt, a.s. |
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20190128
|
Materiál
|
1 174,36 |
s DPH |
|
25.07.2019 |
GASTRO HOLD, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190127
|
Dvojrúra elektrická
|
2 974.80 |
s DPH |
|
25.07.2019 |
GASTRO HOLD, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201900469
|
Potraviny
|
18,71 |
s DPH |
|
11.07.2019 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
3201917
|
Potraviny
|
856,74 |
s DPH |
|
11.07.2019 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201900192
|
Predplatné Periskop
|
24,00 |
s DPH |
|
10.07.2019 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
9201900723
|
Činnosť PZS za 2. kvartál 2019
|
72,00 |
s DPH |
|
10.07.2019 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
9201900752
|
činnosť TPO, BOZP za 2. kvartál 2019
|
95,60 |
s DPH |
|
10.07.2019 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
9201900743
|
Činnosť TPO za 2. kvartál 2019
|
48,00 |
s DPH |
|
10.07.2019 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1590172816
|
Telefón
|
4,00 |
s DPH |
|
10.07.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
6190370129
|
Služby Slovanet
|
61,38 |
s DPH |
|
10.07.2019 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
300908224
|
Rohož
|
13,03 |
s DPH |
|
08.07.2019 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnice
|
75,90 |
s DPH |
|
08.07.2019 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1312900033
|
Dodávka a montáž regulátorov tlaku na obecnom vodovode
|
258,00 |
s DPH |
|
08.07.2019 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1019070490
|
Výkon zodpovednej osoby 07/2019
|
51,60 |
s DPH |
|
08.07.2019 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8236432703
|
Telefón
|
30,59 |
s DPH |
|
08.07.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8236432692
|
Telefón
|
32,98 |
s DPH |
|
08.07.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190547
|
Potraviny
|
82,26 |
s DPH |
|
04.07.2019 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
91-19-003242
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2020
|
399,00 |
s DPH |
|
03.07.2019 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ODBRO19060248
|
Odber. kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
02.07.2019 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
ODBRO19060354
|
Odber. kuch. odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
02.07.2019 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201900468
|
Potraviny
|
43,84 |
s DPH |
|
02.07.2019 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
3201916
|
Potraviny
|
631,24 |
s DPH |
|
02.07.2019 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190526
|
Potraviny
|
234,67 |
s DPH |
|
01.07.2019 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1904351779
|
Predplatné
|
8,60 |
s DPH |
|
01.07.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190334
|
Čistiace potreby
|
36,23 |
s DPH |
|
01.07.2019 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1910/159
|
Pranie
|
119,40 |
s DPH |
|
01.07.2019 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1311900018
|
Spotreba tepla
|
6 733,99 |
s DPH |
|
01.07.2019 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1904351779
|
Predplatné
|
8,60 |
s DPH |
|
01.07.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
01.07.2019 |
|
|
Objednávka |
139/2019
|
Spotrebný materiál
|
|
s DPH |
|
28.06.2019 |
GASTRO HOLD, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2019 |
|
|
Zmluva |
142/2019
|
Zmluva o poskytovaní služby - Periskop pre riaditeľov škôl
|
|
s DPH |
|
28.06.2019 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201900451
|
Potraviny
|
58,23 |
s DPH |
|
27.06.2019 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
6190314346
|
Služby Slovanet
|
61,38 |
s DPH |
|
26.06.2019 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
770281730
|
Stravné lístky
|
1 632,94 |
s DPH |
|
26.06.2019 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2190935
|
Dlažba
|
409,00 |
s DPH |
|
26.06.2019 |
Obklady Dlažby Poteč s. r. o. |
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1901503957
|
Potraviny
|
313,01 |
s DPH |
|
26.06.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1690641601-2-R
|
Publikácia
|
65,82 |
s DPH |
|
25.06.2019 |
Nakladatelství Forum s. r. o. |
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
F19003947
|
Predplatné
|
507,00 |
s DPH |
|
24.06.2019 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190497
|
Potraviny
|
153,77 |
s DPH |
|
20.06.2019 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190498
|
Potraviny
|
100,57 |
s DPH |
|
20.06.2019 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
234910807
|
Potraviny
|
104,92 |
s DPH |
|
19.06.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Zmluva |
130/2019
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
19.06.2019 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
201900438
|
Potraviny
|
12,32 |
s DPH |
|
18.06.2019 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190188
|
Vysávač
|
254,87 |
s DPH |
|
17.06.2019 |
Karimtech, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
234910184
|
Potraviny
|
33,13 |
s DPH |
|
14.06.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
201900423
|
Potraviny
|
46,26 |
s DPH |
|
14.06.2019 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Objednávka |
124/2019
|
Objednávka dlažby
|
381,34 |
s DPH |
|
13.06.2019 |
Obklady Dlažby Poteč |
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1913349
|
Učebné pomôcky
|
6,32 |
s DPH |
|
12.06.2019 |
AME s.r.o. |
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190100058
|
Služby
|
120,00 |
s DPH |
|
12.06.2019 |
Imrich Hlúbik - IMPULZ |
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1907638
|
Pracovné zošity
|
11,20 |
s DPH |
|
12.06.2019 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1560167937
|
Telefón
|
4,00 |
s DPH |
|
12.06.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
234909864
|
Potraviny
|
53,82 |
s DPH |
|
12.06.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
234910340
|
Potraviny
|
183,51 |
s DPH |
|
12.06.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
3201914
|
Potraviny
|
941,70 |
s DPH |
|
07.06.2019 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
201900407
|
Potraviny
|
38,81 |
s DPH |
|
07.06.2019 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
3201913
|
Potraviny
|
999,86 |
s DPH |
|
07.06.2019 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
300907595
|
Rohož
|
13,03 |
s DPH |
|
06.06.2019 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190083
|
Materiál
|
10,09 |
s DPH |
|
06.06.2019 |
Univerzal Bt, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190460
|
Potraviny
|
235,22 |
s DPH |
|
06.06.2019 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190459
|
Potraviny
|
106,78 |
s DPH |
|
06.06.2019 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
234909865
|
Potraviny
|
50,50 |
s DPH |
|
05.06.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1910/136
|
Pranie
|
144,20 |
s DPH |
|
04.06.2019 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ODBRO19050124
|
Odber. kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
04.06.2019 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019013595
|
Skartovací stroj
|
77,89 |
s DPH |
|
04.06.2019 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
ODBRO19050126
|
Odber. kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
04.06.2019 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8234324279
|
Telefón
|
32,98 |
s DPH |
|
04.06.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8234324294
|
Telefón
|
30,68 |
s DPH |
|
04.06.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
201900392
|
Potraviny
|
61,43 |
s DPH |
|
04.06.2019 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1019060480
|
Výkon zodpovednej osoby 06/2019
|
51,60 |
s DPH |
|
03.06.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
290511
|
Preprava autobusom
|
498,96 |
s DPH |
|
03.06.2019 |
Primont servis, s. r. o. |
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
F1911635
|
Učebnice
|
124,45 |
s DPH |
|
03.06.2019 |
Distrubučná agentúra AD REM |
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
234909423
|
Potraviny
|
82,14 |
s DPH |
|
30.05.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
201900381
|
Potraviny
|
19,07 |
s DPH |
|
30.05.2019 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Zmluva |
110/2019
|
Zmluva o údržbe výpočtovej a kancelárskej techniky
|
|
s DPH |
|
30.05.2019 |
Imrich Hlúbik - IMPULZ |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201903606
|
Toner
|
107,64 |
s DPH |
|
29.05.2019 |
Magic Print, s.r.o. |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190249
|
Čistiace potreby
|
210,31 |
s DPH |
|
29.05.2019 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
201900366
|
Potraviny
|
46,31 |
s DPH |
|
28.05.2019 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
Zmluva |
115/2019
|
Zmluva o poskytnutí priestorov
|
|
s DPH |
|
27.05.2019 |
Súkromná základná umelecká škola Ladce |
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
5882019
|
Pomôcky
|
1 339,00 |
s DPH |
|
27.05.2019 |
Elarin, s. r. o. |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
F19003182
|
Predplatné
|
216,00 |
s DPH |
|
27.05.2019 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
620190483
|
Seminár - účastnícky poplatok
|
20,00 |
s DPH |
|
24.05.2019 |
Ballux, spol. s. r. o. |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
234909014
|
Potraviny
|
181,05 |
s DPH |
|
23.05.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
234909005
|
Potraviny
|
290,51 |
s DPH |
|
23.05.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019012459
|
Materiál
|
2,14 |
s DPH |
|
23.05.2019 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190041
|
Služby
|
354,00 |
s DPH |
|
23.05.2019 |
Mgr. Michal Figura |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1901503206
|
Potraviny
|
89,90 |
s DPH |
|
23.05.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
201900357
|
Potraviny
|
2,46 |
s DPH |
|
21.05.2019 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1300191437
|
Učebné pomôcky
|
112,03 |
s DPH |
|
21.05.2019 |
KVANT spol. s. r. o. |
|
|
|
23.05.2019 |
|
|
Faktúra |
234908668
|
Potraviny
|
163,27 |
s DPH |
|
20.05.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019012127
|
Materiál
|
131,93 |
s DPH |
|
20.05.2019 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019012128
|
Kancelársky papier
|
12,56 |
s DPH |
|
20.05.2019 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190408
|
Potraviny
|
254,30 |
s DPH |
|
17.05.2019 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
234908488
|
Potraviny
|
191,67 |
s DPH |
|
17.05.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
234908479
|
Potraviny
|
128,84 |
s DPH |
|
17.05.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1020190033
|
Vystavenie odporúčania k zavedeniu funkcie asistenta
|
10,00 |
s DPH |
|
17.05.2019 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190409
|
Potraviny
|
89,92 |
s DPH |
|
17.05.2019 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
201900342
|
Potraviny
|
46,05 |
s DPH |
|
16.05.2019 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
0011007009
|
Medaily
|
95,08 |
s DPH |
|
16.05.2019 |
Victory sport, spol. s. r. o. |
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1191108167
|
Potraviny
|
15,00 |
s DPH |
|
15.05.2019 |
Rajo a.s. |
|
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1905000981
|
Školenie - účastnícky poplatok
|
25,00 |
s DPH |
|
15.05.2019 |
ArtEdu spol. s.r.o. |
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1191108166
|
Potraviny
|
33,52 |
s DPH |
|
15.05.2019 |
Rajo a.s. |
|
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/21
|
Plavecký výcvik
|
365,00 |
s DPH |
|
14.05.2019 |
Gabriela Podobenová |
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19015023902
|
Potraviny
|
126,70 |
s DPH |
|
14.05.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
6190260530
|
Služby Slovanet
|
61,38 |
s DPH |
|
13.05.2019 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1905001013
|
Účastnícky poplatok, školenie
|
25,00 |
s DPH |
|
13.05.2019 |
ArtEdu spol. s.r.o. |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Zmluva |
89/2019
|
Zmluva o poskytnutí plaveckej výučby MŠ
|
|
s DPH |
|
13.05.2019 |
Gabriela Podobenová |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1580126014
|
Telefón
|
4,00 |
s DPH |
|
10.05.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
F1909932
|
Učebnice
|
35,68 |
s DPH |
|
10.05.2019 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
219310336
|
Účastnícky poplatok, konferencia
|
39,00 |
s DPH |
|
09.05.2019 |
N. o. Dobrá škola |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
3201911
|
Potraviny
|
1 113,20 |
s DPH |
|
09.05.2019 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
219310338
|
Účastnícky poplatok, konferencia
|
39,00 |
s DPH |
|
09.05.2019 |
N. o. Dobrá škola |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
219310335
|
Účastnícky poplatok, konferencia
|
39,00 |
s DPH |
|
09.05.2019 |
N. o. Dobrá škola |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
219310337
|
Účastnícky poplatok, konferencia
|
39,00 |
s DPH |
|
09.05.2019 |
N. o. Dobrá škola |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
219310339
|
Účastnícky poplatok, konferencia
|
39,00 |
s DPH |
|
09.05.2019 |
N. o. Dobrá škola |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
201900326
|
Potraviny
|
15,48 |
s DPH |
|
09.05.2019 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ODBRO19040314
|
Odber. kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
07.05.2019 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
ODBRO19040316
|
Odber. kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
07.05.2019 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8232226194
|
Telefón
|
32,98 |
s DPH |
|
06.05.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190356
|
Potraviny
|
77,27 |
s DPH |
|
06.05.2019 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
201900311
|
Potraviny
|
39,88 |
s DPH |
|
06.05.2019 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8232226208
|
Telefón
|
30,59 |
s DPH |
|
06.05.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
234907769
|
Potraviny
|
155,22 |
s DPH |
|
06.05.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
300905222
|
Rohož
|
14,94 |
s DPH |
|
06.05.2019 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190335
|
Potraviny
|
101,07 |
s DPH |
|
06.05.2019 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FA058807678
|
Materiál k výučbe
|
72,08 |
s DPH |
|
03.05.2019 |
Makro spol.s. r. o. |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1901502652
|
Potraviny
|
225,54 |
s DPH |
|
02.05.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019010784
|
Kancelárske potreby
|
608,58 |
s DPH |
|
02.05.2019 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1191104914
|
Potraviny
|
14,78 |
s DPH |
|
02.05.2019 |
Rajo a.s. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1191104913
|
Potraviny
|
7,00 |
s DPH |
|
02.05.2019 |
Rajo a.s. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1019050468
|
Výkon zodpovednej osoby 05/2019
|
51,60 |
s DPH |
|
02.05.2019 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
3201910
|
Potraviny
|
659,58 |
s DPH |
|
30.04.2019 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190400
|
Učebné pomôcky
|
583,00 |
s DPH |
|
29.04.2019 |
JURYKO, s. r. o. |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1901502598
|
Potraviny
|
169,77 |
s DPH |
|
29.04.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1904039
|
Servisná práca na PC
|
150,00 |
s DPH |
|
26.04.2019 |
Stitch and Comp, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1910/098
|
Pranie
|
127,92 |
s DPH |
|
26.04.2019 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190100039
|
Zhotovenie siete
|
1 210,70 |
s DPH |
|
26.04.2019 |
Imrich Hlúbik - IMPULZ |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
234907401
|
Potraviny
|
173,36 |
s DPH |
|
26.04.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201900302
|
Potraviny
|
3,02 |
s DPH |
|
26.04.2019 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201900287
|
Potraviny
|
23,41 |
s DPH |
|
25.04.2019 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190310
|
Potraviny
|
357,97 |
s DPH |
|
24.04.2019 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190311
|
Potraviny
|
102,92 |
s DPH |
|
24.04.2019 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
201900262
|
Potraviny
|
54,99 |
s DPH |
|
17.04.2019 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201900277
|
Potraviny
|
19,00 |
s DPH |
|
17.04.2019 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
234906688
|
Potraviny
|
189,72 |
s DPH |
|
16.04.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2524900309
|
Vodné,stočné
|
44,80 |
s DPH |
|
15.04.2019 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2526900307
|
Vodné,stočné
|
352,00 |
s DPH |
|
15.04.2019 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2525900308
|
Vodné,stočné
|
88,00 |
s DPH |
|
15.04.2019 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190410414
|
Materiál k výučbe
|
10,40 |
s DPH |
|
15.04.2019 |
Medplus s.r.o. |
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019152
|
Servisné práce podľa SL
|
357,24 |
s DPH |
|
11.04.2019 |
Omes, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
234906053
|
Potraviny
|
73,10 |
s DPH |
|
11.04.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
234906057
|
Potraviny
|
130,68 |
s DPH |
|
11.04.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20192359
|
Potraviny
|
66,96 |
s DPH |
|
11.04.2019 |
Frape catering, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201901983
|
Kontrola PHP a hydrantov
|
256,02 |
s DPH |
|
11.04.2019 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
6190205715
|
Služby Slovanet
|
61,38 |
s DPH |
|
11.04.2019 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1330096650
|
Telefón
|
4,92 |
s DPH |
|
10.04.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201902133
|
PZS za 1. štvrťrok 2019
|
72,00 |
s DPH |
|
08.04.2019 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201902132
|
Činnosť TPO za 1. štvrťrok 2019
|
48,00 |
s DPH |
|
08.04.2019 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20192131
|
Činnosť BOZP za 1. štvrťrok 2019
|
95,60 |
s DPH |
|
08.04.2019 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FO19447
|
Účastnícky poplatok, kurz
|
40,00 |
s DPH |
|
05.04.2019 |
Indícia, n.o. |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8230148204
|
Telefón
|
30,90 |
s DPH |
|
05.04.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8230148177
|
Telefón
|
32,98 |
s DPH |
|
05.04.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190263
|
Potraviny
|
69,96 |
s DPH |
|
05.04.2019 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190264
|
Potraviny
|
210,86 |
s DPH |
|
05.04.2019 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201900209
|
Potraviny
|
47,99 |
s DPH |
|
05.04.2019 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201900233
|
Potraviny
|
52,14 |
s DPH |
|
04.04.2019 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
3201908
|
Potraviny
|
559,43 |
s DPH |
|
03.04.2019 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
3201907
|
Potraviny
|
1 224,65 |
s DPH |
|
02.04.2019 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ODBRO19030065
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
02.04.2019 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
ODBRO19030058
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
02.04.2019 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
300903661
|
Rohož
|
10,86 |
s DPH |
|
02.04.2019 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
3090000006
|
Revízia požiarneho uzáveru
|
49,63 |
s DPH |
|
02.04.2019 |
Sadro, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1019040462
|
Výkon zodpovednej osoby 04/2019
|
51,60 |
s DPH |
|
02.04.2019 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1901501990
|
Potraviny
|
152,58 |
s DPH |
|
01.04.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1106732711
|
Učebnice
|
12,42 |
s DPH |
|
29.03.2019 |
Martinus.sk, s.r.o. |
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1910/080
|
Pranie
|
133,05 |
s DPH |
|
29.03.2019 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
5021904794
|
Mzdové centrum - ročný prístup
|
231,00 |
s DPH |
|
28.03.2019 |
Poradca Podnikateľa, s.r.o. |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900400792
|
Učebnice
|
378,20 |
s DPH |
|
28.03.2019 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900400732
|
Učebnice
|
158,40 |
s DPH |
|
28.03.2019 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1191096619
|
Potraviny
|
8,64 |
s DPH |
|
27.03.2019 |
Rajo a.s. |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1191096618
|
Potraviny
|
33,57 |
s DPH |
|
27.03.2019 |
Rajo a.s. |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190100030
|
Zhotovenie siete
|
1 088,18 |
s DPH |
|
26.03.2019 |
Imrich Hlúbik - IMPULZ |
|
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
000000830
|
Materiál
|
67,33 |
s DPH |
|
22.03.2019 |
Ing. Peter Mikulička PVM Systém |
|
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1901501804
|
Potraviny
|
146,20 |
s DPH |
|
22.03.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
201900186
|
Potraviny
|
7,32 |
s DPH |
|
22.03.2019 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
234905255
|
Potraviny
|
145,06 |
s DPH |
|
22.03.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1191095713
|
Potraviny
|
17,02 |
s DPH |
|
22.03.2019 |
Rajo a.s. |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FV19025
|
Materiál
|
19,27 |
s DPH |
|
20.03.2019 |
AB-stavebniny s.r.o. |
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190212
|
Potraviny
|
47,99 |
s DPH |
|
20.03.2019 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2019 |
|
|
Objednávka |
30/2019
|
Kontrola požiarnych dverí
|
|
s DPH |
|
20.03.2019 |
Sadro, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
234904586
|
Potraviny
|
691,94 |
s DPH |
|
20.03.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190211
|
Potraviny
|
114,72 |
s DPH |
|
20.03.2019 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
234904925
|
Potraviny
|
52,92 |
s DPH |
|
19.03.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
234904931
|
Potraviny
|
59,22 |
s DPH |
|
19.03.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
219310040
|
KOMPARO testy
|
265,50 |
s DPH |
|
19.03.2019 |
Exam testing, spol.s.r.o. |
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
234904918
|
Potraviny
|
246,29 |
s DPH |
|
19.03.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
3/03/2019
|
Odborná technická prehliadka bleskozvodov
|
520,00 |
s DPH |
|
18.03.2019 |
ELMER |
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
619053
|
Učebné pomôcky
|
249,30 |
s DPH |
|
15.03.2019 |
Didactive.sk s.r.o. |
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2182229961
|
Servis tlačiarne
|
233,34 |
s DPH |
|
13.03.2019 |
Konica Minolta |
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
3201905
|
Potraviny
|
668,85 |
s DPH |
|
13.03.2019 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
201900168
|
Potraviny
|
8,62 |
s DPH |
|
12.03.2019 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
201900152
|
Potraviny
|
32,71 |
s DPH |
|
12.03.2019 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
3201904
|
Potraviny
|
667,32 |
s DPH |
|
12.03.2019 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
6190148866
|
Služby Slovanet
|
61,38 |
s DPH |
|
12.03.2019 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1901114
|
Učebné pomôcky
|
19,13 |
s DPH |
|
12.03.2019 |
Ing. Ján Strapec OXICO |
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1530093881
|
Telefón
|
4,65 |
s DPH |
|
11.03.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190206
|
Materiál
|
31,19 |
s DPH |
|
08.03.2019 |
Sigmia OaSS s.r.o. |
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ODBRO19020856
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
08.03.2019 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190199
|
Materiál
|
1 276,39 |
s DPH |
|
08.03.2019 |
Sigmia OaSS s.r.o. |
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190100022
|
Softwarové práce
|
40,00 |
s DPH |
|
08.03.2019 |
Imrich Hlúbik - IMPULZ |
|
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ODBRO19020854
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
08.03.2019 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1900087
|
Materiál
|
97,80 |
s DPH |
|
07.03.2019 |
Techmat s.r.o. |
|
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190157
|
Potraviny
|
185,41 |
s DPH |
|
05.03.2019 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190156
|
Potraviny
|
88,88 |
s DPH |
|
05.03.2019 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
300903142
|
Rohož
|
13,03 |
s DPH |
|
04.03.2019 |
Berendsen textil servis, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8228085499
|
Telefón
|
32,98 |
s DPH |
|
04.03.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8228085513
|
Telefón
|
30,67 |
s DPH |
|
04.03.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019077
|
Servisné práce podľa SL
|
897,72 |
s DPH |
|
01.03.2019 |
Omes, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
234903692
|
Potraviny
|
205,18 |
s DPH |
|
28.02.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
201900127
|
Potraviny
|
41,11 |
s DPH |
|
26.02.2019 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
201900143
|
Potraviny
|
20,20 |
s DPH |
|
26.02.2019 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
234903543
|
Potraviny
|
246,29 |
s DPH |
|
25.02.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
234903515
|
Potraviny
|
502,83 |
s DPH |
|
25.02.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
234903454
|
Potraviny
|
187,16 |
s DPH |
|
25.02.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1901501246
|
Potraviny
|
128,31 |
s DPH |
|
25.02.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1911101
|
Výtvarné potreby
|
79,19 |
s DPH |
|
21.02.2019 |
AME s.r.o. |
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190119
|
Potraviny
|
366,17 |
s DPH |
|
20.02.2019 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190118
|
Potraviny
|
57,28 |
s DPH |
|
20.02.2019 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
720191888
|
Služby
|
610,32 |
s DPH |
|
19.02.2019 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201922
|
Služby
|
500,00 |
s DPH |
|
18.02.2019 |
Občianske združenie BOVAP |
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190074
|
Škola korčuľovania
|
988,00 |
s DPH |
|
18.02.2019 |
MŠK Púchov s.r.o. |
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1191087028
|
Potraviny
|
37,18 |
s DPH |
|
15.02.2019 |
Rajo a.s. |
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
234903024
|
Potraviny
|
247,02 |
s DPH |
|
15.02.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1191087027
|
Potraviny
|
7,00 |
s DPH |
|
15.02.2019 |
Rajo a.s. |
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201900101
|
Potraviny
|
15,33 |
s DPH |
|
14.02.2019 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
70922035
|
Služby - ročné sprístupnenie balíčka
|
19,00 |
s DPH |
|
13.02.2019 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
234902901
|
Potraviny
|
101,20 |
s DPH |
|
13.02.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
234902871
|
Potraviny
|
194,63 |
s DPH |
|
13.02.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
234902900
|
Potraviny
|
15,58 |
s DPH |
|
13.02.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
6190093732
|
Služby Slovanet
|
61,38 |
s DPH |
|
12.02.2019 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1090135
|
Potraviny
|
15,20 |
s DPH |
|
12.02.2019 |
FRUCTOP, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1191085337
|
Potraviny
|
10,80 |
s DPH |
|
11.02.2019 |
Rajo a.s. |
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1191085335
|
Potraviny
|
31,52 |
s DPH |
|
11.02.2019 |
Rajo a.s. |
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2182227183
|
Servis tlačiarne
|
234,86 |
s DPH |
|
11.02.2019 |
Konica Minolta |
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1090030
|
Potraviny
|
15,20 |
s DPH |
|
11.02.2019 |
FRUCTOP, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1191085336
|
Potraviny
|
14,12 |
s DPH |
|
11.02.2019 |
Rajo a.s. |
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201900068
|
Potraviny
|
43,09 |
s DPH |
|
08.02.2019 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1901390
|
Materiál
|
24,00 |
s DPH |
|
08.02.2019 |
ELSPO BB s.r.o. |
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201900084
|
Potraviny
|
47,03 |
s DPH |
|
08.02.2019 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1490050502
|
Telefón
|
4,00 |
s DPH |
|
07.02.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190073
|
Potraviny
|
183,80 |
s DPH |
|
06.02.2019 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
300900511
|
Rohož
|
15,73 |
s DPH |
|
06.02.2019 |
Berendsen textil servis, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ODBRO19010202
|
Odber. kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
06.02.2019 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Servis tlačiarne
|
|
s DPH |
|
06.02.2019 |
Konica Minolta |
|
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
ODBRO19010209
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
06.02.2019 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190072
|
Potraviny
|
51,21 |
s DPH |
|
06.02.2019 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
520190635
|
Poplatok za odborný seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
05.02.2019 |
Ballux, spol. s. r. o. |
|
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1901500772
|
Potraviny
|
114,34 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190697
|
Potraviny
|
280,80 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
Frape catering, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
3201901
|
Potraviny
|
1 328,63 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
3201902
|
Potraviny
|
581,35 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190697
|
Potraviny
|
280,80 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
Frape catering, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8226042396
|
Telefón
|
30,59 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8226042376
|
Telefón
|
32,98 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1019020455
|
Výkon zodpovednej osoby 02/2019
|
51,60 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1910/021
|
Pranie
|
143,25 |
s DPH |
|
01.02.2019 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1910/034
|
Pranie
|
19,87 |
s DPH |
|
01.02.2019 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1019030452
|
Výkon zodpovednej osoby 03/2019
|
51,60 |
s DPH |
|
01.02.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1191082762
|
Potraviny
|
31,52 |
s DPH |
|
31.01.2019 |
Rajo a.s. |
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1191082763
|
Potraviny
|
10,80 |
s DPH |
|
31.01.2019 |
Rajo a.s. |
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
234901850
|
Potraviny
|
8,20 |
s DPH |
|
30.01.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190061
|
Služby
|
277,92 |
s DPH |
|
30.01.2019 |
Peter Knapec, Váhy - Teplomery |
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
234901880
|
Potraviny
|
43,74 |
s DPH |
|
30.01.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201900039
|
Potraviny
|
29,41 |
s DPH |
|
30.01.2019 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
234901604
|
Potraviny
|
263,37 |
s DPH |
|
28.01.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1901500560
|
Potraviny
|
155,80 |
s DPH |
|
24.01.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
519301040
|
Váhy a závažia
|
79,92 |
s DPH |
|
23.01.2019 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
190100002
|
Inštalácia kancelárskej a kopírovacej techniky
|
130,00 |
s DPH |
|
21.01.2019 |
Imrich Hlúbik - IMPULZ |
|
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
190039
|
Potraviny
|
54,60 |
s DPH |
|
18.01.2019 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
234901002
|
Potraviny
|
50,34 |
s DPH |
|
18.01.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
234901056
|
Potraviny
|
62,96 |
s DPH |
|
18.01.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
234901061
|
Potraviny
|
221,42 |
s DPH |
|
18.01.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
190038
|
Potraviny
|
224,02 |
s DPH |
|
18.01.2019 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
234900403
|
Potraviny
|
55,88 |
s DPH |
|
18.01.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1901500407
|
Potraviny
|
264,38 |
s DPH |
|
18.01.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
201900013
|
Potraviny
|
13,14 |
s DPH |
|
16.01.2019 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Zmluva |
22/2019
|
Zmluva o dielo
|
500,00 |
s DPH |
|
16.01.2019 |
Občianske združenie BOVAP |
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
Objednávka |
10/2019
|
Objednávka korčuliarskeho výcviku
|
|
s DPH |
|
15.01.2019 |
MŠK Púchov s.r.o. |
|
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
191128
|
Kancelárske potreby
|
1,24 |
s DPH |
|
14.01.2019 |
AME s.r.o. |
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 ku Licenčnej zmluve
|
|
s DPH |
|
10.01.2019 |
TENDERnet s.r.o. |
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1350024534
|
Telefón
|
4,00 |
s DPH |
|
10.01.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190039
|
Licencia na využívanie softvéru TENDERnet
|
120,00 |
s DPH |
|
09.01.2019 |
TENDERnet s.r.o. |
|
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
234900402
|
Potraviny
|
87,75 |
s DPH |
|
09.01.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ODBRO18120820
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
09.01.2019 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
ODBRO18120818
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
09.01.2019 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
9190024002
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
-212,95 |
s DPH |
|
09.01.2019 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
9190038459
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
-52,63 |
s DPH |
|
09.01.2019 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
9190038485
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
994,53 |
s DPH |
|
09.01.2019 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
Fa20190039
|
Licencia na využívanie softvéru TENDERnet
|
120,00 |
s DPH |
|
09.01.2019 |
TENDERnet s.r.o. |
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
13_2019
|
Práce na EIS
|
53,11 |
s DPH |
|
09.01.2019 |
Tibor Roháč |
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
21900010
|
Predplatné
|
119,00 |
s DPH |
|
09.01.2019 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
201800878
|
Potraviny
|
17,92 |
s DPH |
|
08.01.2019 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
234900166
|
Potraviny
|
256,98 |
s DPH |
|
08.01.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
234900134
|
Potraviny
|
696,11 |
s DPH |
|
08.01.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
201800901
|
Potraviny
|
2,24 |
s DPH |
|
08.01.2019 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000016
|
Tonery
|
356,40 |
s DPH |
|
08.01.2019 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000199
|
Kancelárske potreby
|
39,47 |
s DPH |
|
08.01.2019 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
9190022932
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
619,84 |
s DPH |
|
07.01.2019 |
Stredoslovenská energetika |
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1001935598
|
Predplatné
|
134,10 |
s DPH |
|
07.01.2019 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8224014776
|
Telefón
|
31,54 |
s DPH |
|
07.01.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
181123
|
Potraviny
|
9,06 |
s DPH |
|
07.01.2019 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8224014756
|
Telefón
|
32,98 |
s DPH |
|
07.01.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
181122
|
Potraviny
|
199,74 |
s DPH |
|
07.01.2019 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3201742
|
Potraviny
|
370,30 |
s DPH |
|
04.01.2019 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3201743
|
Potraviny
|
569,83 |
s DPH |
|
04.01.2019 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1019010461
|
Výkon zodpovednej osoby 01/2019
|
51,60 |
s DPH |
|
03.01.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
111817034
|
Rohož
|
13,03 |
s DPH |
|
03.01.2019 |
Berendsen textil servis, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2181787
|
Pracovný odev
|
208,32 |
s DPH |
|
27.12.2018 |
Adet s.r.o. |
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018030055
|
Kancelárske potreby
|
1 175,89 |
s DPH |
|
21.12.2018 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180100117
|
Realizácia siete
|
1 216,73 |
s DPH |
|
21.12.2018 |
Imrich Hlúbik - IMPULZ |
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1801508065
|
Potraviny
|
154,81 |
s DPH |
|
20.12.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20181160
|
Oprava váh a závažia
|
172,80 |
s DPH |
|
20.12.2018 |
Peter Knapec, Váhy - Teplomery |
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
181060
|
Potraviny
|
54,36 |
s DPH |
|
20.12.2018 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
181059
|
Potraviny
|
317,58 |
s DPH |
|
20.12.2018 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1812052
|
Servisná práca PC
|
300,00 |
s DPH |
|
20.12.2018 |
Stitch and Comp, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
420180133
|
Materiálno - spotrebné normy
|
106,70 |
s DPH |
|
20.12.2018 |
Ballux, spol. s. r. o. |
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1812001711
|
Aktualizácia + servis k programu
|
39,24 |
s DPH |
|
20.12.2018 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18132
|
Didaktické pomôcky
|
243,70 |
s DPH |
|
19.12.2018 |
Pebecon, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18028036
|
Knihy
|
146,04 |
s DPH |
|
19.12.2018 |
Knihy pre každého s.r.o. |
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1817618
|
Kalendáre
|
24,78 |
s DPH |
|
19.12.2018 |
AME s.r.o. |
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018643
|
Šnek liatinový
|
150,00 |
s DPH |
|
19.12.2018 |
Omes, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1800623
|
Pomôcky
|
531,71 |
s DPH |
|
17.12.2018 |
Techmat s.r.o. |
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180179
|
Mraznička
|
1 174,80 |
s DPH |
|
17.12.2018 |
GASTRO HOLD, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201800853
|
Potraviny
|
25,18 |
s DPH |
|
14.12.2018 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1000187217
|
Služby Slovanet
|
61,38 |
s DPH |
|
14.12.2018 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180100112
|
Notebook
|
519,00 |
s DPH |
|
13.12.2018 |
Imrich Hlúbik - IMPULZ |
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Zmluva |
266/2018
|
Darovacia zmluva
|
150,00 |
s DPH |
|
13.12.2018 |
Slovak Ultra Trail, o. z. |
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
18004201227
|
Predplatné
|
13,20 |
s DPH |
|
13.12.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
234820430
|
Potraviny
|
97,73 |
s DPH |
|
13.12.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180100113
|
Tlačiareň
|
485,00 |
s DPH |
|
13.12.2018 |
Imrich Hlúbik - IMPULZ |
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1801507913
|
Potraviny
|
71,96 |
s DPH |
|
13.12.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1800100111
|
USB
|
210,00 |
s DPH |
|
13.12.2018 |
Imrich Hlúbik - IMPULZ |
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180521
|
Čistiace prostriedky
|
42,37 |
s DPH |
|
13.12.2018 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180522
|
Čistiace potreby
|
261,53 |
s DPH |
|
13.12.2018 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180065
|
Výmena PVC podlahy
|
1 227,19 |
s DPH |
|
13.12.2018 |
UNIVERZAL - PVC spol. s.r.o. |
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1801507914
|
Potraviny
|
142,26 |
s DPH |
|
12.12.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
21909506
|
Pomôcky
|
284,00 |
s DPH |
|
12.12.2018 |
Nomiland, s.r.o. |
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
21909506
|
Pomôcky
|
284,00 |
s DPH |
|
12.12.2018 |
Nomiland, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Objednávka |
263/2018
|
Výmena PVC podlahy
|
1 227.19 |
s DPH |
|
12.12.2018 |
UNIVERZAL - PVC spol. s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1310800067
|
Teplo
|
1 349.04 |
s DPH |
|
11.12.2018 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2182211246
|
Tlačivá
|
62,00 |
s DPH |
|
11.12.2018 |
Ševt, a.s. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
Z181200295
|
Šatňová skriňa
|
1 020.00 |
s DPH |
|
11.12.2018 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Objednávka |
261/2018
|
Realizácia siete
|
1 216.93 |
s DPH |
|
11.12.2018 |
Imrich Hlúbik - IMPULZ |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Objednávka |
260/2018
|
Farebná multifunkčná laserová tlačiareň
|
485,00 |
s DPH |
|
11.12.2018 |
Imrich Hlúbik - IMPULZ |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Objednávka |
259/2018
|
Notebook
|
519,00 |
s DPH |
|
11.12.2018 |
Imrich Hlúbik - IMPULZ |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1080652
|
Potraviny
|
30,40 |
s DPH |
|
10.12.2018 |
FRUCTOP, s.r.o. |
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
257/2018
|
Šatňové skrinky
|
1 020.00 |
s DPH |
|
10.12.2018 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
11.12.2018 |
|
|
Objednávka |
258/2018
|
Flash disky
|
210,00 |
s DPH |
|
10.12.2018 |
Imrich Hlúbik - IMPULZ |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ODBRO18110868
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
07.12.2018 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
ODBRO18110870
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
07.12.2018 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201805339
|
Technik PO
|
48,00 |
s DPH |
|
07.12.2018 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201805315
|
Služby PZS
|
72,00 |
s DPH |
|
07.12.2018 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201805324
|
Technik BP
|
95,60 |
s DPH |
|
07.12.2018 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Objednávka |
255/2018
|
Mraznička
|
1 174.80 |
s DPH |
|
07.12.2018 |
GASTRO HOLD, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1520004318
|
Telefón
|
4,00 |
s DPH |
|
07.12.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201808656
|
Služby VK
|
165,00 |
s DPH |
|
06.12.2018 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201800831
|
Potraviny
|
16,37 |
s DPH |
|
06.12.2018 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
3201740
|
Potraviny
|
864,43 |
s DPH |
|
06.12.2018 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201800816
|
Potraviny
|
44,43 |
s DPH |
|
06.12.2018 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
3201739
|
Potraviny
|
450,38 |
s DPH |
|
06.12.2018 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8221968913
|
Telefón
|
32,98 |
s DPH |
|
06.12.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8221968933
|
Telefón
|
32,47 |
s DPH |
|
06.12.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1801507785
|
Potraviny
|
83,38 |
s DPH |
|
06.12.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1801507764
|
Potraviny
|
59,22 |
s DPH |
|
06.12.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
181012
|
Potraviny
|
153,00 |
s DPH |
|
05.12.2018 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
111815434
|
Rohož
|
13,03 |
s DPH |
|
05.12.2018 |
Berendsen textil servis, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
181013
|
Potraviny
|
54,68 |
s DPH |
|
05.12.2018 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1801507784
|
Potraviny
|
45,47 |
s DPH |
|
05.12.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1801507773
|
Potraviny
|
8,57 |
s DPH |
|
05.12.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180541
|
Čistiace potreby
|
90,10 |
s DPH |
|
04.12.2018 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018094
|
Kriedy neprašné farebné
|
84,00 |
s DPH |
|
04.12.2018 |
Multip SK s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1810/277
|
Pranie
|
136,40 |
s DPH |
|
04.12.2018 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180540
|
Čistiace potreby
|
237,67 |
s DPH |
|
04.12.2018 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1018120453
|
Služby OOÚ
|
51,60 |
s DPH |
|
03.12.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1810/293
|
Pranie
|
116,56 |
s DPH |
|
03.12.2018 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201800788
|
Potraviny
|
30,07 |
s DPH |
|
30.11.2018 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
234819397
|
Potraviny
|
89,40 |
s DPH |
|
30.11.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1811000966
|
Seminár ŠJZŠ
|
25,00 |
s DPH |
|
29.11.2018 |
ArtEdu spol. s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
234819398
|
Potraviny
|
28,75 |
s DPH |
|
28.11.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180100101
|
Výpočtová technika
|
383,00 |
s DPH |
|
28.11.2018 |
Imrich Hlúbik - IMPULZ |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
143_2018
|
Služby EIS
|
53,11 |
s DPH |
|
28.11.2018 |
Tibor Roháč |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
VFT1811329
|
Potraviny
|
15,90 |
s DPH |
|
28.11.2018 |
LIŠKA TRANS, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
234819136
|
Potraviny
|
49,84 |
s DPH |
|
27.11.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
234819124
|
Potraviny
|
21,78 |
s DPH |
|
27.11.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1801507438
|
Potraviny
|
99,54 |
s DPH |
|
26.11.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
234819125
|
Potraviny
|
130,68 |
s DPH |
|
26.11.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
5018000811
|
Kancelárske potreby
|
-26,96 |
s DPH |
|
26.11.2018 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201800763
|
Potraviny
|
29,31 |
s DPH |
|
21.11.2018 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201800775
|
Potraviny
|
16,37 |
s DPH |
|
21.11.2018 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180979
|
Potraviny
|
99,53 |
s DPH |
|
19.11.2018 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1801507233
|
Potraviny
|
131,99 |
s DPH |
|
19.11.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180980
|
Potraviny
|
358,29 |
s DPH |
|
19.11.2018 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018026543
|
Kancelárske potreby
|
32,99 |
s DPH |
|
19.11.2018 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018026330
|
Kancelársky papier
|
219,00 |
s DPH |
|
16.11.2018 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018026198
|
Kancelárske potreby
|
89,84 |
s DPH |
|
16.11.2018 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1191065359
|
Potraviny
|
37,70 |
s DPH |
|
14.11.2018 |
Rajo a.s. |
|
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1191065360
|
Potraviny
|
17,86 |
s DPH |
|
14.11.2018 |
Rajo a.s. |
|
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
218310593
|
Predplatné
|
72,60 |
s DPH |
|
14.11.2018 |
Dobrá škola, n.o. |
|
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180100099
|
Nákup výpočtovej techniky
|
1 550,00 |
s DPH |
|
14.11.2018 |
Imrich Hlúbik - IMPULZ |
|
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
234818036
|
Potraviny
|
50,97 |
s DPH |
|
12.11.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201807095
|
Toner
|
184,44 |
s DPH |
|
12.11.2018 |
Magic Print, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
6180621303
|
Služby Slovanet
|
51,41 |
s DPH |
|
12.11.2018 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
234818037
|
Potraviny
|
123,63 |
s DPH |
|
09.11.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018540
|
Servisné práce podľa SL
|
397,80 |
s DPH |
|
09.11.2018 |
Omes, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
5021816822
|
VS SR ročný prístup
|
117,00 |
s DPH |
|
09.11.2018 |
Poradca Podnikateľa, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1207353502
|
Telefón
|
4,20 |
s DPH |
|
09.11.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201800746
|
Potraviny
|
9,55 |
s DPH |
|
08.11.2018 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ODBRO18100456
|
Odber. kuch.odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
08.11.2018 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
Objednávka |
241/2018
|
Počítač
|
1 550.00 |
s DPH |
|
08.11.2018 |
IMPULZ |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201800732
|
Potraviny
|
33,52 |
s DPH |
|
08.11.2018 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ODBRO18100458
|
Odber. kuch.odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
08.11.2018 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180493
|
Čistiace prostriedky
|
143,69 |
s DPH |
|
08.11.2018 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8219957032
|
Telefón
|
30,59 |
s DPH |
|
06.11.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
234817321
|
Potraviny
|
413,74 |
s DPH |
|
06.11.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8219957010
|
Telefón
|
32,98 |
s DPH |
|
06.11.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
234817339
|
Potraviny
|
92,98 |
s DPH |
|
06.11.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
234817268
|
Potraviny
|
348,20 |
s DPH |
|
06.11.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3201736
|
Potraviny
|
882,52 |
s DPH |
|
05.11.2018 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20185474
|
Potraviny
|
140,52 |
s DPH |
|
05.11.2018 |
Frape catering, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1080535
|
Potraviny
|
53,20 |
s DPH |
|
05.11.2018 |
FRUCTOP, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1018110452
|
Služby OOÚ
|
51,60 |
s DPH |
|
05.11.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180925
|
Potraviny
|
17,93 |
s DPH |
|
05.11.2018 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3201737
|
Potraviny
|
488,87 |
s DPH |
|
05.11.2018 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180926
|
Potraviny
|
89,89 |
s DPH |
|
05.11.2018 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180925
|
Potraviny
|
17,93 |
s DPH |
|
05.11.2018 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
111813806
|
Rohož
|
15,73 |
s DPH |
|
02.11.2018 |
Berendsen textil servis, s.r.o. |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1806061
|
Servisná práca PC
|
300,00 |
s DPH |
|
02.11.2018 |
Stitch and Comp, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201800713
|
Potraviny
|
16,37 |
s DPH |
|
31.10.2018 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
129_2018
|
Práce na EIS
|
53,11 |
s DPH |
|
29.10.2018 |
Tibor Roháč |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201800700
|
Potraviny
|
34,63 |
s DPH |
|
26.10.2018 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1801506852
|
Potraviny
|
215,43 |
s DPH |
|
26.10.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1801506801
|
Potraviny
|
235,36 |
s DPH |
|
24.10.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018090
|
Nákup techniky
|
1 699.00 |
s DPH |
|
24.10.2018 |
Tamás Lovász - TL Holding |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FO18566
|
Účastnícky poplatok, kurz
|
40,00 |
s DPH |
|
22.10.2018 |
Indícia, n.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FO18639
|
Účastnícky poplatok, kurz
|
120,00 |
s DPH |
|
22.10.2018 |
Indícia, n.o. |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2581800714
|
Vodné,stočné
|
88,00 |
s DPH |
|
22.10.2018 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
234816676
|
Potraviny
|
87,12 |
s DPH |
|
22.10.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
234816533
|
Potraviny
|
107,61 |
s DPH |
|
22.10.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2589800716
|
Vodné,stočné
|
44,80 |
s DPH |
|
22.10.2018 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
234816486
|
Potraviny
|
84,90 |
s DPH |
|
22.10.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2580800715
|
Vodné,stočné
|
352,00 |
s DPH |
|
22.10.2018 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201800676
|
Potraviny
|
43,51 |
s DPH |
|
22.10.2018 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180050
|
Active English Week
|
554,40 |
s DPH |
|
22.10.2018 |
English camps s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1801506640
|
Potraviny
|
256,33 |
s DPH |
|
19.10.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180878
|
Potraviny
|
387,09 |
s DPH |
|
18.10.2018 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180877
|
Potraviny
|
117,79 |
s DPH |
|
18.10.2018 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18FV0804
|
Pomôcky
|
64,80 |
s DPH |
|
15.10.2018 |
Indícia, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
234816005
|
Potraviny
|
228,10 |
s DPH |
|
15.10.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí plaveckej výučby ZŠ
|
|
s DPH |
|
15.10.2018 |
Gabriela Podobenová |
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1801506434
|
Potraviny
|
74,99 |
s DPH |
|
15.10.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
234816006
|
Potraviny
|
62,88 |
s DPH |
|
15.10.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
11910580003
|
Potraviny
|
17,02 |
s DPH |
|
12.10.2018 |
Rajo a.s. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
6180564760
|
Služby
|
22,36 |
s DPH |
|
12.10.2018 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1191058002
|
Potraviny
|
46,02 |
s DPH |
|
12.10.2018 |
Rajo a.s. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018113
|
Chladiarenské práce
|
59,70 |
s DPH |
|
11.10.2018 |
Ján Bednár, chladiarenský mechanik |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
118186642
|
Potraviny
|
18,18 |
s DPH |
|
10.10.2018 |
Bidfood |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1080478
|
Potraviny
|
30,88 |
s DPH |
|
10.10.2018 |
FRUCTOP, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
160/10/2018
|
Odb. tech. prehliadka šport. nár.
|
80,33 |
s DPH |
|
10.10.2018 |
Ľudovít Gereg - Servis |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1801506433
|
Potraviny
|
288,41 |
s DPH |
|
10.10.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201806320
|
Toner
|
189,00 |
s DPH |
|
09.10.2018 |
Magic Print, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FO18601
|
Účastnícky poplatok, kurz
|
40,00 |
s DPH |
|
09.10.2018 |
Indícia, n.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1204682773
|
Telefón
|
4,14 |
s DPH |
|
09.10.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8217963626
|
Telefón
|
32,98 |
s DPH |
|
08.10.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8217963644
|
Telefón
|
30,59 |
s DPH |
|
08.10.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí plaveckej výučby MŠ
|
|
s DPH |
|
08.10.2018 |
Gabriela Podobenová |
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018022773
|
Hyg. potreby
|
522,00 |
s DPH |
|
05.10.2018 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
F181055991
|
Skriňa
|
121,50 |
s DPH |
|
05.10.2018 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Objednávka |
225/2018
|
Výpočtová technika
|
1 699,00 |
s DPH |
|
04.10.2018 |
Tamás Lovász - TL Holding |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Objednávka |
225/2018
|
Výpočtová technika
|
741,64 |
s DPH |
|
04.10.2018 |
Tamás Lovász - TL Holding |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Objednávka |
224/2018
|
Interaktívna zostava
|
850,00 |
s DPH |
|
04.10.2018 |
Gotana, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
3201733
|
Potraviny
|
1 105,10 |
s DPH |
|
04.10.2018 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
234815497
|
Potraviny
|
182,80 |
s DPH |
|
04.10.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
234815441
|
Potraviny
|
4,66 |
s DPH |
|
04.10.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3201734
|
Potraviny
|
472,91 |
s DPH |
|
04.10.2018 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201800640
|
Potraviny
|
33,36 |
s DPH |
|
04.10.2018 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1815752
|
Kancelárske potreby
|
45,05 |
s DPH |
|
04.10.2018 |
AME s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ODBRO18090331
|
Odber. kuch.odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
04.10.2018 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201803254
|
BP a TPO za 3.štvrťrok 2018
|
95,60 |
s DPH |
|
04.10.2018 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201803370
|
Technik PO za 3. štvrťrok 2018
|
48,00 |
s DPH |
|
04.10.2018 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Objednávka |
224/2018
|
Interaktívna zostava
|
1 529,00 |
s DPH |
|
04.10.2018 |
Gotana, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180809
|
Potraviny
|
102,57 |
s DPH |
|
03.10.2018 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180808
|
Potraviny
|
353,82 |
s DPH |
|
03.10.2018 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
234815482
|
Potraviny
|
43,45 |
s DPH |
|
03.10.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
234815442
|
Potraviny
|
79,64 |
s DPH |
|
03.10.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1801506246
|
Potraviny
|
212,51 |
s DPH |
|
03.10.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201803150
|
Pracovná zdravotná služba
|
72,00 |
s DPH |
|
02.10.2018 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
111812229
|
Rohož
|
13,03 |
s DPH |
|
02.10.2018 |
Berendsen textil servis, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1018100454
|
Služby OOÚ
|
51,60 |
s DPH |
|
02.10.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018021910
|
Materiál
|
359,52 |
s DPH |
|
01.10.2018 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1810/254
|
Pranie
|
38,91 |
s DPH |
|
01.10.2018 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka kurzu anglického jazyka
|
|
s DPH |
|
01.10.2018 |
SIDAS Jazyková škola |
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0118090007
|
Učebné pomôcky
|
128,66 |
s DPH |
|
27.09.2018 |
Fraus Media, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
117_2018
|
Služby EIS
|
53,11 |
s DPH |
|
27.09.2018 |
Tibor Roháč |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
234814987
|
Potraviny
|
84,09 |
s DPH |
|
27.09.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018021755
|
Materiál
|
675,83 |
s DPH |
|
26.09.2018 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2182209565
|
Tlačivá
|
5,98 |
s DPH |
|
26.09.2018 |
Ševt, a.s. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201800626
|
Potraviny
|
16,37 |
s DPH |
|
26.09.2018 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201800613
|
Potraviny
|
53,23 |
s DPH |
|
26.09.2018 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
234814981
|
Potraviny
|
165,01 |
s DPH |
|
26.09.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
234814745
|
Potraviny
|
299,94 |
s DPH |
|
25.09.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
234814719
|
Potraviny
|
396,14 |
s DPH |
|
25.09.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201802907
|
Učebné pomôcky
|
80,35 |
s DPH |
|
25.09.2018 |
Maquita s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Objednávka |
221/2018
|
Oprava mraziacej skrine
|
59,00 |
s DPH |
|
24.09.2018 |
Ján Bednár, chladiarenský mechanik |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
234814744
|
Potraviny
|
58,80 |
s DPH |
|
24.09.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8215982194
|
Telefón
|
32,98 |
s DPH |
|
21.09.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8215982206
|
Telefón
|
30,59 |
s DPH |
|
21.09.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18FV0615
|
Učebné pomôcky
|
387,12 |
s DPH |
|
21.09.2018 |
Indícia, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
234814464
|
Potraviny
|
5,12 |
s DPH |
|
20.09.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
234814503
|
Potraviny
|
35,16 |
s DPH |
|
20.09.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201800586
|
Potraviny
|
30,76 |
s DPH |
|
20.09.2018 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201800592
|
Potraviny
|
18,41 |
s DPH |
|
20.09.2018 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180777
|
Potraviny
|
143,52 |
s DPH |
|
19.09.2018 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1191052138
|
Potraviny
|
3,36 |
s DPH |
|
19.09.2018 |
Rajo a.s. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
234814465
|
Potraviny
|
22,65 |
s DPH |
|
19.09.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
234814498
|
Potraviny
|
58,07 |
s DPH |
|
19.09.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180778
|
Potraviny
|
64,60 |
s DPH |
|
19.09.2018 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2181261
|
Ochranné PP
|
292,83 |
s DPH |
|
19.09.2018 |
Adet s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018020882
|
Materiál
|
6,48 |
s DPH |
|
19.09.2018 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
234813659
|
Potraviny
|
159,72 |
s DPH |
|
17.09.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
234814115
|
Potraviny
|
53,76 |
s DPH |
|
17.09.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1801505826
|
Potraviny
|
168,08 |
s DPH |
|
17.09.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1801505834
|
Potraviny
|
58,35 |
s DPH |
|
17.09.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
234814139
|
Potraviny
|
65,34 |
s DPH |
|
17.09.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201802540
|
Materiál
|
112,44 |
s DPH |
|
17.09.2018 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
234813715
|
Potraviny
|
166,60 |
s DPH |
|
17.09.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
6180507016
|
Zriadenie internetu
|
302,65 |
s DPH |
|
11.09.2018 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018273
|
Oprava kuchyne
|
4 679,76 |
s DPH |
|
11.09.2018 |
UNI-STAVEBNÁ ÚDRŽBA, s.r.o |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
770228712
|
Str.lístky
|
941,71 |
s DPH |
|
07.09.2018 |
Edendred Slovakia, s.r.o |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
F18006315
|
Predplatné
|
386,99 |
s DPH |
|
07.09.2018 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o spolupráci
|
|
s DPH |
|
07.09.2018 |
FRUCTOP, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Zmluva |
267/2018
|
Zmluva o poskytnutí priestorov
|
|
s DPH |
|
07.09.2018 |
Súkromná základná umelecká škola Ladce |
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
F18006358
|
Predplatné
|
139,19 |
s DPH |
|
06.09.2018 |
Verlag Dashofer, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1202115856
|
Telefón
|
4,50 |
s DPH |
|
06.09.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
234813156
|
Potraviny
|
206,34 |
s DPH |
|
06.09.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1202115856
|
Telefón
|
4,50 |
s DPH |
|
06.09.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1808062
|
Odstránenie revíznych závad
|
2 912,04 |
s DPH |
|
04.09.2018 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
F1814285
|
Učebné pomôcky
|
153,88 |
s DPH |
|
04.09.2018 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1810/215
|
Pranie
|
91,81 |
s DPH |
|
03.09.2018 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
234813152
|
Potraviny
|
311,39 |
s DPH |
|
03.09.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
234813142
|
Potraviny
|
416,09 |
s DPH |
|
03.09.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
234813141
|
Potraviny
|
179,71 |
s DPH |
|
03.09.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1101802930
|
Učebné pomôcky
|
85,80 |
s DPH |
|
03.09.2018 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1018090450
|
Služby OOÚ
|
51,60 |
s DPH |
|
03.09.2018 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018019501
|
Kancelárske potreby
|
50,22 |
s DPH |
|
03.09.2018 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
234812881
|
Potraviny
|
100,89 |
s DPH |
|
31.08.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201800508
|
Potraviny
|
19,31 |
s DPH |
|
31.08.2018 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
234813151
|
Potraviny
|
23,64 |
s DPH |
|
31.08.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
234813150
|
Potraviny
|
36,17 |
s DPH |
|
31.08.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
618184
|
Materiál
|
380,20 |
s DPH |
|
28.08.2018 |
Didactive.sk, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
103_2018
|
Služby EIS
|
53,11 |
s DPH |
|
27.08.2018 |
TIBOR ROHÁĆ |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
23.08.2018 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1199490012
|
Telefón
|
7,50 |
s DPH |
|
09.08.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8214018128
|
Telefón
|
32,98 |
s DPH |
|
06.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8214018149
|
Telefón
|
31,04 |
s DPH |
|
06.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2182207665
|
Tlačivá
|
23,83 |
s DPH |
|
06.08.2018 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180643
|
Potraviny
|
21,76 |
s DPH |
|
03.08.2018 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3201732
|
Potraviny
|
302,57 |
s DPH |
|
03.08.2018 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ODBRO18070121
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
03.08.2018 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201800530
|
Potraviny
|
10,76 |
s DPH |
|
02.08.2018 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
234811576
|
Potraviny
|
22,88 |
s DPH |
|
02.08.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180100048
|
Materiál
|
538,00 |
s DPH |
|
01.08.2018 |
Ivan Rezák - RIVAN |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1018083799
|
Služby OOÚ
|
51,60 |
s DPH |
|
01.08.2018 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1810/194
|
Pranie
|
38,66 |
s DPH |
|
30.07.2018 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
092_2018
|
Služby EIS
|
53,11 |
s DPH |
|
30.07.2018 |
TIBOR ROHÁĆ |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2582800441
|
Vodné,stočné
|
140,80 |
s DPH |
|
27.07.2018 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2581800442
|
Vodné,stočné
|
-182,40 |
s DPH |
|
27.07.2018 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2583800440
|
Vodné,stočné
|
99,20 |
s DPH |
|
27.07.2018 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180605
|
Potraviny
|
26,96 |
s DPH |
|
19.07.2018 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201800487
|
Potraviny
|
11,95 |
s DPH |
|
18.07.2018 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201804461
|
VK - sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
16.07.2018 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
220180230
|
Pomôcky
|
387,50 |
s DPH |
|
10.07.2018 |
Sportika GROUP, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
D2018011
|
Pomôcky
|
169,98 |
s DPH |
|
10.07.2018 |
Sportika GROUP, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1196885549
|
Telefón
|
8,00 |
s DPH |
|
10.07.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FV18110
|
Materiál
|
48,78 |
s DPH |
|
10.07.2018 |
AB-stavebniny s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201800785
|
Technik BP, PO
|
143,60 |
s DPH |
|
09.07.2018 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180557
|
Potraviny
|
336,51 |
s DPH |
|
09.07.2018 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3201731
|
Potraviny
|
977,08 |
s DPH |
|
09.07.2018 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201800465
|
Potraviny
|
14,32 |
s DPH |
|
09.07.2018 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3201730
|
Potraviny
|
591,90 |
s DPH |
|
09.07.2018 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201800451
|
Potraviny
|
38,85 |
s DPH |
|
09.07.2018 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180556
|
Potraviny
|
87,93 |
s DPH |
|
09.07.2018 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8212082459
|
Telefón
|
31,24 |
s DPH |
|
05.07.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8212082439
|
Telefón
|
32,46 |
s DPH |
|
05.07.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ODBRO18060860
|
Odvoz kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
04.07.2018 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ODBRO18060858
|
Odber. kuch.odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
04.07.2018 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
770217997
|
Stravné lístky
|
657,85 |
s DPH |
|
03.07.2018 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
111808171
|
Rohož
|
13,03 |
s DPH |
|
03.07.2018 |
Berendsen textil servis, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1018072188
|
Služby OOÚ
|
51,60 |
s DPH |
|
03.07.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FV201813203
|
Materiál
|
89,73 |
s DPH |
|
03.07.2018 |
MCe system, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Zmluva |
DBK/18/06/1667
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb Virtuálnej knižnice
|
|
s DPH |
|
03.07.2018 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201800642
|
Služby PZS
|
72,00 |
s DPH |
|
03.07.2018 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1810/157
|
Pranie
|
125,33 |
s DPH |
|
02.07.2018 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
083_2018
|
Služby EIS
|
53,11 |
s DPH |
|
02.07.2018 |
Tibor Roháč |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
218310192
|
Konferencia - účastnícky poplatok
|
29,00 |
s DPH |
|
02.07.2018 |
Dobrá škola, n.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201800370
|
Potraviny
|
43,97 |
s DPH |
|
02.07.2018 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180275
|
Čistiace prostriedky
|
23,98 |
s DPH |
|
29.06.2018 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
234809813
|
Potraviny
|
159,20 |
s DPH |
|
28.06.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18015
|
Doprava plavecký výcvik
|
510,00 |
s DPH |
|
27.06.2018 |
Ing. NAĎO, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
151/2018
|
Stavebné práce
|
3 899.80 |
s DPH |
|
26.06.2018 |
UNI-STAVEBNÁ ÚDRŽBA, s.r.o |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Objednávka |
152/2018
|
Rekonštrukcia elektroinštalácie
|
2 912.04 |
s DPH |
|
26.06.2018 |
Stitch and Comp, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
91-8-0002989
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2019
|
349,00 |
s DPH |
|
26.06.2018 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1813619
|
Materiál
|
7,20 |
s DPH |
|
25.06.2018 |
AME s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201800428
|
Potraviny
|
33,61 |
s DPH |
|
25.06.2018 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201800384
|
Potraviny
|
7,85 |
s DPH |
|
25.06.2018 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí plaveckej výučby ZŠ
|
|
s DPH |
|
25.06.2018 |
Gabriela Podobenová |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1801504332
|
Potraviny
|
98,42 |
s DPH |
|
22.06.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180506
|
Potraviny
|
57,63 |
s DPH |
|
21.06.2018 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18196
|
kancelárske potreby
|
21,60 |
s DPH |
|
21.06.2018 |
Sponka, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180505
|
Potraviny
|
239,20 |
s DPH |
|
21.06.2018 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FV18094
|
Materiál
|
65,72 |
s DPH |
|
20.06.2018 |
AB-stavebniny s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FV18103
|
Materiál
|
18,00 |
s DPH |
|
20.06.2018 |
AB-stavebniny s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/22
|
Plav. výcvik
|
450,00 |
s DPH |
|
18.06.2018 |
Gabriela Podobenová |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1813426
|
Pomôcky
|
13,14 |
s DPH |
|
18.06.2018 |
AME s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Zmluva |
144/2018
|
Zmluva o poskytnutí plaveckej výučby MŠ
|
|
s DPH |
|
18.06.2018 |
Gabriela Podobenová |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
234809920
|
Potraviny
|
110,53 |
s DPH |
|
15.06.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
234809957
|
Potraviny
|
107,51 |
s DPH |
|
15.06.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
234809916
|
Potraviny
|
39,59 |
s DPH |
|
15.06.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
SPF18410817
|
Materiál
|
157,20 |
s DPH |
|
15.06.2018 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201800418
|
Potraviny
|
14,32 |
s DPH |
|
14.06.2018 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
234809774
|
Potraviny
|
57,41 |
s DPH |
|
14.06.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
182622
|
Pomôcky
|
341,40 |
s DPH |
|
14.06.2018 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
261/2018
|
Pomôcky
|
161,99 |
s DPH |
|
14.06.2018 |
Ing. Juraj Halama |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
234809786
|
Potraviny
|
17,35 |
s DPH |
|
13.06.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
SPF18410601
|
Materiál
|
604,80 |
s DPH |
|
13.06.2018 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018013292
|
Interiérové vybavenie
|
136,94 |
s DPH |
|
13.06.2018 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201800404
|
Potraviny
|
36,61 |
s DPH |
|
12.06.2018 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1801504027
|
Potraviny
|
167,37 |
s DPH |
|
12.06.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1804069562
|
Predplatné
|
8,60 |
s DPH |
|
11.06.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3201729
|
Potraviny
|
1 048,55 |
s DPH |
|
11.06.2018 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1194425164
|
Telefón
|
8,72 |
s DPH |
|
08.06.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1813285
|
Materiál
|
72,19 |
s DPH |
|
08.06.2018 |
AME s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1801504026
|
Potraviny
|
207,98 |
s DPH |
|
08.06.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018053
|
Štartovné florbal
|
100,00 |
s DPH |
|
06.06.2018 |
Športový klub Rebels 91 |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ODBRO18050374
|
Služby - odvoz odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
06.06.2018 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
ODBRO18050372
|
Služby - odvoz odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
06.06.2018 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8209955472
|
Telefón
|
32,38 |
s DPH |
|
05.06.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8209955483
|
Telefón
|
31,06 |
s DPH |
|
05.06.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
072_2018
|
Služby EIS
|
53,11 |
s DPH |
|
05.06.2018 |
Tibor Roháč |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1810/141
|
Pranie
|
120,41 |
s DPH |
|
05.06.2018 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018012731
|
Materiál
|
424,76 |
s DPH |
|
05.06.2018 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3201728
|
Potraviny
|
496,17 |
s DPH |
|
04.06.2018 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180462
|
Potraviny
|
208,51 |
s DPH |
|
04.06.2018 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1018060957
|
Služby OOÚ
|
51,60 |
s DPH |
|
04.06.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
111806805
|
Rohož
|
17,93 |
s DPH |
|
04.06.2018 |
Berendsen textil servis, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FV18077
|
Materiál
|
62,50 |
s DPH |
|
04.06.2018 |
AB-stavebniny s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
F1808510
|
Učebné pomôcky
|
344,46 |
s DPH |
|
01.06.2018 |
Distrubučná agentúra AD REM |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018104
|
Oprava robota
|
132,00 |
s DPH |
|
01.06.2018 |
Omes, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1801503916
|
Potraviny
|
106,88 |
s DPH |
|
01.06.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
234809168
|
Potraviny
|
101,21 |
s DPH |
|
01.06.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
03/2018
|
Vešiaková stena
|
1 100.00 |
s DPH |
|
01.06.2018 |
Brindza Jozef |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
F1808511
|
Učebné pomôcky
|
6,55 |
s DPH |
|
30.05.2018 |
Distrubučná agentúra AD REM |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1314800034
|
Smetná nádoba
|
20,00 |
s DPH |
|
29.05.2018 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1315800033
|
Teplo
|
5 049,44 |
s DPH |
|
29.05.2018 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18071
|
Silamat žltá
|
62,50 |
s DPH |
|
29.05.2018 |
AB-stavebniny s.r.o. |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018031
|
Rohož
|
54,00 |
s DPH |
|
29.05.2018 |
Dušan Hrnčík |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
234808688
|
Potraviny
|
248,16 |
s DPH |
|
28.05.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
234808637
|
Potraviny
|
80,51 |
s DPH |
|
28.05.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180461
|
Potraviny
|
76,86 |
s DPH |
|
28.05.2018 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
234808638
|
Potraviny
|
216,59 |
s DPH |
|
28.05.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1805313
|
Náhradná náplň
|
44,39 |
s DPH |
|
28.05.2018 |
Grapa Media s.r.o. |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1805026
|
Sietový adaptér
|
39,00 |
s DPH |
|
28.05.2018 |
Stitch and Comp, s.r.o. |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2180680
|
Čistiace prostriedky
|
48,68 |
s DPH |
|
28.05.2018 |
Adet s.r.o. |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
234808687
|
Potraviny
|
44,85 |
s DPH |
|
28.05.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2018 |
|
|
Zmluva |
124/2018
|
Zmluva o spracúvaní OÚ sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
25.05.2018 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201800346
|
Potraviny
|
20,20 |
s DPH |
|
24.05.2018 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1191025404
|
Potraviny
|
12,87 |
s DPH |
|
23.05.2018 |
Rajo a.s. |
|
|
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1191025403
|
Potraviny
|
26,92 |
s DPH |
|
23.05.2018 |
Rajo a.s. |
|
|
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
620180197
|
Škola v prírode
|
4 900.00 |
s DPH |
|
23.05.2018 |
CK Slniečko, spol. s.r.o. |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180160
|
Čistiace prostriedky
|
92,46 |
s DPH |
|
21.05.2018 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
201800337
|
Potraviny
|
23,56 |
s DPH |
|
21.05.2018 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180416
|
Potraviny
|
127,82 |
s DPH |
|
21.05.2018 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18050153
|
Potraviny
|
136,64 |
s DPH |
|
21.05.2018 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
201800323
|
Potraviny
|
37,71 |
s DPH |
|
21.05.2018 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180417
|
Potraviny
|
50,97 |
s DPH |
|
21.05.2018 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18951864
|
Vyučt. fa.
|
|
s DPH |
|
21.05.2018 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180161
|
Čistiace prostriedky
|
51,38 |
s DPH |
|
21.05.2018 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18338
|
Kurz Hejného vyučovacia metóda
|
|
s DPH |
|
21.05.2018 |
Indícia, n.o. |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1801503303
|
Potraviny
|
114,33 |
s DPH |
|
18.05.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
F1807487
|
Materiál k výučbe
|
83,49 |
s DPH |
|
16.05.2018 |
Distrubučná agentúra AD REM |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20182567
|
Potraviny
|
151,20 |
s DPH |
|
16.05.2018 |
Frape catering, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
234807874
|
Potraviny
|
148,57 |
s DPH |
|
15.05.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
234807873
|
Potraviny
|
42,75 |
s DPH |
|
15.05.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
234807393
|
Potraviny
|
147,25 |
s DPH |
|
11.05.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1801503304
|
Potraviny
|
85,73 |
s DPH |
|
11.05.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180042
|
Vlajka
|
41,20 |
s DPH |
|
10.05.2018 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
234807394
|
Potraviny
|
72,40 |
s DPH |
|
10.05.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
201800289
|
Potraviny
|
31,36 |
s DPH |
|
10.05.2018 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
201800303
|
Potraviny
|
14,69 |
s DPH |
|
10.05.2018 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8207947256
|
Telefón
|
32,38 |
s DPH |
|
09.05.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8207947282
|
Telefón
|
30,59 |
s DPH |
|
09.05.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18040430
|
Odber. kuch.odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
09.05.2018 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18040431
|
Odber. kuch.odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
09.05.2018 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018010186
|
Kancelárske potreby
|
59,64 |
s DPH |
|
09.05.2018 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1191800667
|
Telefón
|
4,77 |
s DPH |
|
09.05.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18315
|
Vyučt. fa.
|
60,00 |
s DPH |
|
07.05.2018 |
Indícia, n.o. |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
3201727
|
Potraviny
|
785,65 |
s DPH |
|
04.05.2018 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180367
|
Potraviny
|
252,99 |
s DPH |
|
04.05.2018 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180368
|
Potraviny
|
97,60 |
s DPH |
|
04.05.2018 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
3201726
|
Potraviny
|
419,67 |
s DPH |
|
04.05.2018 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
111805358
|
Rohož
|
13,03 |
s DPH |
|
02.05.2018 |
Berendsen textil servis, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
0602018
|
EIS za máj 2018
|
53,11 |
s DPH |
|
02.05.2018 |
Tibor Roháč |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1018050495
|
Výkon zodpovednej osoby
|
51,60 |
s DPH |
|
02.05.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1020180018
|
Vystavenie odporúčania k zavedeniu funkcie asistenta
|
5,00 |
s DPH |
|
02.05.2018 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18010101
|
Čistiace služby
|
65,08 |
s DPH |
|
02.05.2018 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
78061
|
Materiál k výučbe
|
68,00 |
s DPH |
|
26.04.2018 |
MP Education, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180059
|
Koberec
|
286,16 |
s DPH |
|
26.04.2018 |
Univerzal Bt, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
201800265
|
Potraviny
|
34,69 |
s DPH |
|
26.04.2018 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
234806883
|
Potraviny
|
66,38 |
s DPH |
|
26.04.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
234806832
|
Potraviny
|
129,40 |
s DPH |
|
25.04.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
234806833
|
Potraviny
|
167,33 |
s DPH |
|
25.04.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
234806828
|
Potraviny
|
16,61 |
s DPH |
|
25.04.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1801502958
|
Potraviny
|
137,28 |
s DPH |
|
25.04.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2525800217
|
Vodné,stočné
|
113,60 |
s DPH |
|
20.04.2018 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
220180036
|
Materiál k výučbe
|
352,78 |
s DPH |
|
20.04.2018 |
Sportika GROUP, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2526800216
|
Vodné,stočné
|
78,40 |
s DPH |
|
20.04.2018 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2525800220
|
Vodné,stočné
|
296,00 |
s DPH |
|
20.04.2018 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1312800023
|
zvodovodna rúra
|
53,76 |
s DPH |
|
20.04.2018 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018033
|
Chladiarenské práce
|
59,70 |
s DPH |
|
19.04.2018 |
Ján Bednár, chladiarenský mechanik |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180293
|
Potraviny
|
371,89 |
s DPH |
|
18.04.2018 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1818037
|
Seminár
|
300,00 |
s DPH |
|
18.04.2018 |
Indícia, n.o. |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180294
|
Potraviny
|
90,06 |
s DPH |
|
18.04.2018 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
201800240
|
Potraviny
|
29,25 |
s DPH |
|
17.04.2018 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
3201725
|
Potraviny
|
347,86 |
s DPH |
|
17.04.2018 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1801502664
|
Potraviny
|
202,69 |
s DPH |
|
17.04.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
234806024
|
Potraviny
|
246,72 |
s DPH |
|
17.04.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
201800253
|
Potraviny
|
15,66 |
s DPH |
|
17.04.2018 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
3201724
|
Potraviny
|
772,41 |
s DPH |
|
17.04.2018 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ODBRO18030198
|
Odber. kuch.odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
17.04.2018 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
ODBRO18030200
|
Odber. kuch.odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
17.04.2018 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1804000387
|
Seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
16.04.2018 |
ArtEdu spol. s.r.o. |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20201804134
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,12 |
s DPH |
|
13.04.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
201800209
|
Potraviny
|
21,50 |
s DPH |
|
12.04.2018 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180240
|
Potraviny
|
75,12 |
s DPH |
|
12.04.2018 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1804100
|
Potraviny
|
27,60 |
s DPH |
|
12.04.2018 |
LIŠKA TRANS, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
201800223
|
Potraviny
|
6,40 |
s DPH |
|
12.04.2018 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
21802465
|
PZS za 1. štvrťrok 2018
|
72,00 |
s DPH |
|
12.04.2018 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8205949364
|
Telefón
|
32,38 |
s DPH |
|
10.04.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
234408882
|
Potraviny
|
210,18 |
s DPH |
|
10.04.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
234805545
|
Potraviny
|
101,38 |
s DPH |
|
10.04.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
234805578
|
Potraviny
|
94,31 |
s DPH |
|
10.04.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8205949390
|
Telefón
|
30,59 |
s DPH |
|
10.04.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1189212778
|
Telefón
|
5,06 |
s DPH |
|
10.04.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1801502461
|
Potraviny
|
135,59 |
s DPH |
|
10.04.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
21802247
|
Kontrola hydrantov
|
76,92 |
s DPH |
|
09.04.2018 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Zmluva |
ZO/2018A12487-1
|
Zmluva o výkone zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
09.04.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Zmluva |
ZO/2018A12487-1
|
O zabezpečení výkonu zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
|
|
s DPH |
|
05.04.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180241
|
Potraviny
|
280,22 |
s DPH |
|
05.04.2018 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
0512018
|
EIS za apríl 2018
|
53,11 |
s DPH |
|
05.04.2018 |
Tibor Roháč |
|
|
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1810067
|
Čistiace služby
|
60,56 |
s DPH |
|
04.04.2018 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1804006
|
Toner
|
207,00 |
s DPH |
|
04.04.2018 |
Stitch and Comp, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
21801725
|
BP a TPO za 1.štvrťrok 2018
|
143,60 |
s DPH |
|
04.04.2018 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
111803798
|
Rohož
|
13,03 |
s DPH |
|
04.04.2018 |
Berendsen textil servis, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18007229
|
Potraviny
|
7,68 |
s DPH |
|
04.04.2018 |
RYBA Košice, spol. s.r.o. |
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18007230
|
Potraviny
|
23,04 |
s DPH |
|
04.04.2018 |
RYBA Košice, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1080276
|
Potraviny
|
17,16 |
s DPH |
|
04.04.2018 |
FRUCTOP, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Objednávka |
12487
|
Služby OOÚ
|
|
bez DPH |
|
04.04.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
218310097
|
Komparo testy
|
135,70 |
s DPH |
|
28.03.2018 |
Exam testing, spol.s.r.o. |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1801502206
|
Potraviny
|
214,80 |
s DPH |
|
27.03.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180045
|
Materiál
|
1 711,72 |
s DPH |
|
27.03.2018 |
Univerzal Bt, s.r.o. |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
234804836
|
Potraviny
|
204,88 |
s DPH |
|
27.03.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180202
|
Publikácie
|
26,00 |
s DPH |
|
27.03.2018 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného považia |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201800198
|
Potraviny
|
21,09 |
s DPH |
|
27.03.2018 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201800184
|
Potraviny
|
26,22 |
s DPH |
|
27.03.2018 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
234804837
|
Potraviny
|
26,72 |
s DPH |
|
27.03.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20181499
|
Potraviny
|
314,52 |
s DPH |
|
23.03.2018 |
Frape catering, s.r.o. |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180091
|
Čistiace prostriedky
|
159,94 |
s DPH |
|
23.03.2018 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180198
|
Potraviny
|
10,30 |
s DPH |
|
21.03.2018 |
Rajo a.s. |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180198
|
Potraviny
|
92,03 |
s DPH |
|
19.03.2018 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180199
|
Potraviny
|
303,29 |
s DPH |
|
19.03.2018 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018086
|
Pätky
|
8,04 |
s DPH |
|
19.03.2018 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2018 |
|
|
Objednávka |
40/2018
|
Školenie
|
300,00 |
s DPH |
|
16.03.2018 |
Indícia, n.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1811594
|
Kancelárske potreby
|
98,80 |
s DPH |
|
16.03.2018 |
AME s.r.o. |
|
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
234804220
|
Potraviny
|
72,16 |
s DPH |
|
15.03.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201800175
|
Potraviny
|
7,47 |
s DPH |
|
14.03.2018 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
234804216
|
Potraviny
|
117,57 |
s DPH |
|
14.03.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
234804227
|
Potraviny
|
214,13 |
s DPH |
|
14.03.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
234804217
|
Potraviny
|
72,61 |
s DPH |
|
14.03.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201800161
|
Potraviny
|
34,73 |
s DPH |
|
14.03.2018 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Objednávka |
37/2018
|
Výmena PVC podlahy
|
1 711.93 |
s DPH |
|
12.03.2018 |
Univerzal Bt, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018005916
|
Materiál
|
33,45 |
s DPH |
|
12.03.2018 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1186822709
|
Telefón
|
4,50 |
s DPH |
|
09.03.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
21813049
|
Sedadlo
|
44,90 |
s DPH |
|
08.03.2018 |
Nomiland, s.r.o. |
|
|
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1801501621
|
Potraviny
|
90,66 |
s DPH |
|
07.03.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1080216
|
Potraviny
|
35,64 |
s DPH |
|
07.03.2018 |
FRUCTOP, s.r.o. |
|
|
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8203965103
|
Telefón
|
32,38 |
s DPH |
|
07.03.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8203965121
|
Telefón
|
31,31 |
s DPH |
|
07.03.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201800131
|
Potraviny
|
15,86 |
s DPH |
|
05.03.2018 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ODBRO18020239
|
Odber. kuch.odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
05.03.2018 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
ODBRO18020237
|
Odber. kuch.odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
05.03.2018 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
234803522
|
Potraviny
|
29,67 |
s DPH |
|
05.03.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180161
|
Potraviny
|
39,20 |
s DPH |
|
05.03.2018 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
234803489
|
Potraviny
|
101,38 |
s DPH |
|
05.03.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1096069935
|
Potraviny
|
3,53 |
s DPH |
|
05.03.2018 |
Rajo a.s. |
|
|
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180162
|
Potraviny
|
98,60 |
s DPH |
|
05.03.2018 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
3201723
|
Potraviny
|
593,45 |
s DPH |
|
05.03.2018 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
3201722
|
Potraviny
|
270,95 |
s DPH |
|
02.03.2018 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
234803362
|
Potraviny
|
98,72 |
s DPH |
|
01.03.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
234803359
|
Potraviny
|
31,34 |
s DPH |
|
01.03.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1801501475
|
Potraviny
|
347,95 |
s DPH |
|
01.03.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201800086
|
Potraviny
|
14,25 |
s DPH |
|
28.02.2018 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201800122
|
Potraviny
|
15,66 |
s DPH |
|
28.02.2018 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
234802309
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
28.02.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18020046
|
Potraviny
|
92,96 |
s DPH |
|
28.02.2018 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
234802801
|
Potraviny
|
64,75 |
s DPH |
|
28.02.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201800108
|
Potraviny
|
28,90 |
s DPH |
|
28.02.2018 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180119
|
Potraviny
|
26,64 |
s DPH |
|
19.02.2018 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
234802802
|
Potraviny
|
31,41 |
s DPH |
|
19.02.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
234802819
|
Potraviny
|
182,25 |
s DPH |
|
19.02.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180120
|
Potraviny
|
163,89 |
s DPH |
|
19.02.2018 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
70922035
|
Materiál
|
19,00 |
s DPH |
|
15.02.2018 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18FV0066
|
Materiál k výučbe
|
280,04 |
s DPH |
|
15.02.2018 |
Indícia, s.r.o. |
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1801501164
|
Potraviny
|
123,86 |
s DPH |
|
14.02.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1801501066
|
Potraviny
|
178,22 |
s DPH |
|
12.02.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Zmluva |
35/2018
|
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
09.02.2018 |
Pedagogická a sociálna akadémia |
|
|
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
252018
|
Lyžiarsky
|
5 250,00 |
s DPH |
|
09.02.2018 |
SKI ČERTOV JAVORNíKY s.r.o. |
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
234802133
|
Potraviny
|
191,80 |
s DPH |
|
08.02.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1184220687
|
Telefón
|
4,05 |
s DPH |
|
08.02.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
21811952
|
Sedadlá
|
238,50 |
s DPH |
|
08.02.2018 |
Nomiland, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8202008367
|
Telefón
|
14,00 |
s DPH |
|
07.02.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8201994319
|
Telefón
|
30,59 |
s DPH |
|
07.02.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8201994304
|
Telefón
|
33,67 |
s DPH |
|
07.02.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
234801948
|
Potraviny
|
333,60 |
s DPH |
|
06.02.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
3201721
|
Potraviny
|
346,21 |
s DPH |
|
06.02.2018 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
201800055
|
Potraviny
|
29,22 |
s DPH |
|
06.02.2018 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1080069
|
Potraviny
|
17,16 |
s DPH |
|
06.02.2018 |
FRUCTOP, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18008812
|
Potraviny
|
81,52 |
s DPH |
|
06.02.2018 |
RYBA Košice, spol. s.r.o. |
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18008812
|
Potraviny
|
81,52 |
s DPH |
|
06.02.2018 |
RYBA Košice, spol. s.r.o. |
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ODBRO18010441
|
Odber. kuch.odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
06.02.2018 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
234801915
|
Potraviny
|
124,23 |
s DPH |
|
06.02.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
234801703
|
Potraviny
|
149,31 |
s DPH |
|
06.02.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
3201720
|
Potraviny
|
984,85 |
s DPH |
|
06.02.2018 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
ODBRO18010439
|
Odber. kuch.odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
06.02.2018 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1271018721
|
Telefón
|
9,90 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1271018451
|
Telefón
|
9,90 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180066
|
Potraviny
|
233,07 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
111800757
|
rohož
|
15,73 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
Berendsen textil servis, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
180065
|
Potraviny
|
70,27 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
023_2018
|
EIS
|
53,11 |
s DPH |
|
01.02.2018 |
Tibor Roháč |
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018002634
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
01.02.2018 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18008811
|
Potraviny
|
25,22 |
s DPH |
|
31.01.2018 |
RYBA Košice, spol. s.r.o. |
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Zmluva |
18/2018
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
31.01.2018 |
Ševt, a.s. |
|
|
|
08.02.2018 |
|
|
Zmluva |
9/2018
|
Licenčná zmluva
|
100,00 |
s DPH |
|
30.01.2018 |
TENDERnet s.r.o. |
|
|
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20180018
|
Licencia
|
100,00 |
s DPH |
|
30.01.2018 |
TENDERnet s.r.o. |
|
|
|
30.01.2018 |
|
|
Zmluva |
1-112419943537
|
Kúpna zmluva
|
9,90 |
s DPH |
|
30.01.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201800033
|
Potraviny
|
29,56 |
s DPH |
|
30.01.2018 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Zmluva |
1-112419908155
|
Kúpna zmluva
|
9,90 |
s DPH |
|
30.01.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1801500655
|
Potraviny
|
121,86 |
s DPH |
|
26.01.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1091996219
|
Potraviny
|
3,84 |
s DPH |
|
26.01.2018 |
Rajo a.s. |
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1091996218
|
Potraviny
|
7,92 |
s DPH |
|
26.01.2018 |
Rajo a.s. |
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1091996220
|
Potraviny
|
19,19 |
s DPH |
|
26.01.2018 |
Rajo a.s. |
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018002180
|
Materiál
|
58,19 |
s DPH |
|
26.01.2018 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2182200342
|
Materiál
|
33,00 |
s DPH |
|
24.01.2018 |
Ševt, a.s. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201800010
|
Potraviny
|
16,40 |
s DPH |
|
24.01.2018 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
234801284
|
Potraviny
|
341,26 |
s DPH |
|
24.01.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201800011
|
Potraviny
|
15,66 |
s DPH |
|
24.01.2018 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1091994476
|
Potraviny
|
21,79 |
s DPH |
|
22.01.2018 |
Rajo a.s. |
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1316700094
|
Teplo
|
76,56 |
s DPH |
|
22.01.2018 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1091994475
|
Potraviny
|
12,87 |
s DPH |
|
22.01.2018 |
Rajo a.s. |
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1091994474
|
Potraviny
|
31,41 |
s DPH |
|
22.01.2018 |
Rajo a.s. |
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
21800548
|
Materiál
|
119,00 |
s DPH |
|
22.01.2018 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2180027
|
Pracovný odev
|
76,74 |
s DPH |
|
19.01.2018 |
Adet s.r.o. |
|
|
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018001709
|
Potreby, materiál
|
415,80 |
s DPH |
|
19.01.2018 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
180031
|
Potraviny
|
250,20 |
s DPH |
|
19.01.2018 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
180030
|
Potraviny
|
59,71 |
s DPH |
|
19.01.2018 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1801500442
|
Potraviny
|
319,25 |
s DPH |
|
18.01.2018 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2584701027
|
Vodné,stočné
|
78,40 |
s DPH |
|
16.01.2018 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2585701026
|
Vodné,stočné
|
113,60 |
s DPH |
|
16.01.2018 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2586701025
|
Vodné,stočné
|
424,00 |
s DPH |
|
16.01.2018 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8200039802
|
Telefón
|
32,38 |
s DPH |
|
16.01.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8200039816
|
Telefón
|
32,72 |
s DPH |
|
16.01.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1318700091
|
Teplo
|
874,31 |
s DPH |
|
12.01.2018 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
234800422
|
Potraviny
|
257,03 |
s DPH |
|
11.01.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3201721
|
Potraviny
|
354,95 |
s DPH |
|
11.01.2018 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
234800372
|
Potraviny
|
126,74 |
s DPH |
|
11.01.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
234800423
|
Potraviny
|
135,69 |
s DPH |
|
11.01.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3201720
|
Potraviny
|
717,75 |
s DPH |
|
11.01.2018 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
234800373
|
Potraviny
|
236,36 |
s DPH |
|
11.01.2018 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
18800026
|
Materiál k výučbe
|
164,00 |
s DPH |
|
11.01.2018 |
CONATEX-DIDACTIC učební pomucky, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1181710609
|
Telefón
|
5,00 |
s DPH |
|
10.01.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201700934
|
Potraviny
|
9,11 |
s DPH |
|
08.01.2018 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
111715180
|
Čistiace služby
|
13,03 |
s DPH |
|
08.01.2018 |
Berendsen textil servis, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
011_2018
|
EIS
|
53,11 |
s DPH |
|
08.01.2018 |
Tibor Roháč |
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9180019753
|
Elektrika
|
-14,51 |
s DPH |
|
08.01.2018 |
Slovenská energetika, a.s. |
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9180019783
|
Elektrika
|
197,17 |
s DPH |
|
08.01.2018 |
Slovenská energetika, a.s. |
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
91800019773
|
Elektrika
|
721,38 |
s DPH |
|
08.01.2018 |
Slovenská energetika, a.s. |
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9180019763
|
Elektrika
|
114,39 |
s DPH |
|
08.01.2018 |
Slovenská energetika, a.s. |
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201700897
|
Potraviny
|
39,17 |
s DPH |
|
08.01.2018 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8200053727
|
Telefón
|
14,00 |
s DPH |
|
05.01.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ODBRO17120492
|
Odber. kuch.odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
05.01.2018 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ODBRO17120494
|
Odber. kuch.odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
05.01.2018 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
171741
|
Potraviny
|
45,11 |
s DPH |
|
04.01.2018 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
171742
|
Potraviny
|
117,88 |
s DPH |
|
04.01.2018 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1310700086
|
Teplo
|
500,72 |
s DPH |
|
29.12.2017 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
417413
|
Textilný tovar-obliečky, ručníky...
|
545,00 |
s DPH |
|
28.12.2017 |
Leopold Novák |
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1710/280
|
Čistiace služby
|
90,11 |
s DPH |
|
22.12.2017 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1712095
|
Kamerový systém
|
3 068,30 |
s DPH |
|
22.12.2017 |
Stitch and Comp, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
171693
|
Potraviny
|
61,06 |
s DPH |
|
21.12.2017 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017123
|
Materiál k výučbe
|
1 725,00 |
s DPH |
|
21.12.2017 |
Multip SK s.r.o. |
|
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17420665
|
Kartotéka, 2 zásuvky
|
105,60 |
s DPH |
|
21.12.2017 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1712001556
|
Aktualizácia + servis k programu
|
39,24 |
s DPH |
|
21.12.2017 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1712093
|
Práce na PC
|
412,40 |
s DPH |
|
21.12.2017 |
Stitch and Comp, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201700846
|
Potraviny
|
34,52 |
s DPH |
|
21.12.2017 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
171694
|
Potraviny
|
174,78 |
s DPH |
|
21.12.2017 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201700861
|
Potraviny
|
14,78 |
s DPH |
|
21.12.2017 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201700872
|
Potraviny
|
9,09 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201700871
|
Potraviny
|
30,04 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1070962
|
Potraviny
|
13,20 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
FRUCTOP, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
234715726
|
Potraviny
|
73,61 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
3201718
|
Potraviny
|
610,83 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
234714404
|
Potraviny
|
104,46 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
3201719
|
Potraviny
|
640,00 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
234715719
|
Potraviny
|
74,98 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
7203111951
|
Potraviny
|
171,30 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
RYBA Košice, spol. s.r.o. |
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2171812
|
Pracovný odev
|
58,58 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
Adet s.r.o. |
|
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1701507887
|
Potraviny
|
168,36 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
06/2017
|
Presklenná vytrína so zamykaním
|
522,00 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
Brindza Jozef |
|
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
700256
|
Materiál k výučbe
|
471,00 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
MediaDIDA s.r.o. |
|
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201700906
|
Materiál k výučbe
|
816,60 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
Meru sport, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201704495
|
Materiál k výučbe
|
539,25 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
Maquita s.r.o. |
|
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
234715577
|
Potraviny
|
101,38 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
818000247
|
Materiál k výučbe
|
26,75 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
Martinus.sk, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
10173499
|
Náradie do kuchyne
|
184,92 |
s DPH |
|
19.12.2017 |
Gastrolux s.r.o. |
|
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1703927994
|
Materiál k výučbe
|
14,20 |
s DPH |
|
15.12.2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170560
|
Čistiace prostriedky
|
163,70 |
s DPH |
|
15.12.2017 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170561
|
Čistiace prostriedky
|
116,08 |
s DPH |
|
15.12.2017 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
217028360
|
Materiál
|
74,36 |
s DPH |
|
15.12.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
217028383
|
Materiál
|
82,82 |
s DPH |
|
15.12.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170197
|
Materiál k výučbe
|
77,74 |
s DPH |
|
15.12.2017 |
Univerzal Bt, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170679
|
Materiál k výučbe
|
688,30 |
s DPH |
|
13.12.2017 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1314700082
|
Teplo
|
1 944,80 |
s DPH |
|
13.12.2017 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
SPF17419769
|
Skriňa šatníková
|
274,80 |
s DPH |
|
13.12.2017 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017059
|
Seminár
|
25,00 |
s DPH |
|
12.12.2017 |
Viac ako učenie |
|
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
10173388
|
Spotrebiče MŠ jedáleň
|
1 439.52 |
s DPH |
|
08.12.2017 |
Gastrolux s.r.o. |
|
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1179183785
|
Telefón
|
5,50 |
s DPH |
|
08.12.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1315700078
|
Oprava zvodov v budove ZŠ
|
53,76 |
s DPH |
|
07.12.2017 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5100020548
|
Telefón
|
14,00 |
s DPH |
|
06.12.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1000577702
|
Telefón
|
31,25 |
s DPH |
|
06.12.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1000577701
|
Telefón
|
32,38 |
s DPH |
|
06.12.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20178699
|
Činnosť BP za 4.štvrťrok 2017
|
95,60 |
s DPH |
|
06.12.2017 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20178700
|
Činnosť TPO za 4.štvrťrok 2017
|
48,00 |
s DPH |
|
06.12.2017 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20178730
|
PZS za 4. štvrťrok 2017
|
72,00 |
s DPH |
|
06.12.2017 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1712004
|
Kopírka Konica Minolta Bizhub 163 repasovaná
|
156,00 |
s DPH |
|
05.12.2017 |
Stitch and Comp, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FV51700279
|
Materiál k výučbe
|
399,00 |
s DPH |
|
05.12.2017 |
PUBLICOM, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1712008
|
Servis elektroniky
|
192,00 |
s DPH |
|
05.12.2017 |
Stitch and Comp, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1712006
|
Servisná práca PC
|
300,00 |
s DPH |
|
05.12.2017 |
Stitch and Comp, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ODBRO17110624
|
Odber. kuch.odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
05.12.2017 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ODBRO17110622
|
Odber. kuch.odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
05.12.2017 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
171648
|
Potraviny
|
76,04 |
s DPH |
|
04.12.2017 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
171649
|
Potraviny
|
278,19 |
s DPH |
|
04.12.2017 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
111713726
|
Čistiace služby
|
13,03 |
s DPH |
|
04.12.2017 |
Berendsen textil servis, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
41/17
|
Materiál k výučbe
|
2 798,00 |
s DPH |
|
04.12.2017 |
IVEKO, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1710/267
|
Čistiace služby
|
90,60 |
s DPH |
|
04.12.2017 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17418843
|
Skriňa archivačná
|
669,60 |
s DPH |
|
01.12.2017 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
130_2017
|
EIS
|
53,11 |
s DPH |
|
01.12.2017 |
Tibor Roháč |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
617210
|
Materiál k výučbe
|
224,80 |
s DPH |
|
27.11.2017 |
Didactive.sk s.r.o. |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
220170592
|
Materiál
|
277,86 |
s DPH |
|
27.11.2017 |
Sportika SK, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
21760577
|
Materiál k výučbe
|
80,51 |
s DPH |
|
27.11.2017 |
Malunet, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201760576
|
Materiál k výučbe
|
865,21 |
s DPH |
|
27.11.2017 |
Malunet, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
70922035
|
Materiál
|
165,60 |
s DPH |
|
24.11.2017 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1001822307
|
Portál predplatné
|
126,48 |
s DPH |
|
23.11.2017 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201700814
|
Potraviny
|
23,78 |
s DPH |
|
23.11.2017 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
VFT1711241
|
Potraviny
|
54,00 |
s DPH |
|
23.11.2017 |
LIŠKA TRANS, s.r.o. |
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
217310512
|
Predplatné
|
73,90 |
s DPH |
|
23.11.2017 |
Nezisková organizácia Dobrá škola |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
21725754
|
Materiál
|
40,00 |
s DPH |
|
23.11.2017 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201703832
|
Materiál
|
161,27 |
s DPH |
|
23.11.2017 |
Maquita s.r.o. |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
171604
|
Potraviny
|
52,71 |
s DPH |
|
21.11.2017 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
234713230
|
Potraviny
|
164,99 |
s DPH |
|
21.11.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
234714405
|
Potraviny
|
452,25 |
s DPH |
|
21.11.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1701507371
|
Potraviny
|
421,32 |
s DPH |
|
21.11.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1730018083
|
Str.lístky
|
1 340,06 |
s DPH |
|
20.11.2017 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
171605
|
Potraviny
|
86,89 |
s DPH |
|
20.11.2017 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
230724501
|
Potraviny
|
69,64 |
s DPH |
|
16.11.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
201700790
|
Potraviny
|
33,11 |
s DPH |
|
16.11.2017 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1717064
|
Materiál
|
20,71 |
s DPH |
|
16.11.2017 |
AME s.r.o. |
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1701507196
|
Potraviny
|
214,04 |
s DPH |
|
14.11.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2171096
|
Materiál k výučbe
|
301,60 |
s DPH |
|
10.11.2017 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17014977
|
Knihy
|
536,25 |
s DPH |
|
09.11.2017 |
Knihy pre každého s.r.o. |
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170465
|
Čistiace prostriedky
|
25,06 |
s DPH |
|
09.11.2017 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170464
|
Čistiace prostriedky
|
244,07 |
s DPH |
|
09.11.2017 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
5021717173
|
Prístup VS
|
96,00 |
s DPH |
|
09.11.2017 |
Poradca Podnikateľa, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1176816891
|
Telefón
|
14,11 |
s DPH |
|
08.11.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
3201716
|
Potraviny
|
604,93 |
s DPH |
|
08.11.2017 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
201700755
|
Potraviny
|
25,02 |
s DPH |
|
08.11.2017 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
201700730
|
Potraviny
|
32,26 |
s DPH |
|
08.11.2017 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1070768
|
Potraviny
|
13,20 |
s DPH |
|
08.11.2017 |
FRUCTOP, s.r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ODBRO17100475
|
Odber. kuch.odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
08.11.2017 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
ODBRO17100477
|
Odber. kuch.odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
08.11.2017 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1716841
|
Materiál k výučbe
|
195,64 |
s DPH |
|
08.11.2017 |
AME s.r.o. |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
3201717
|
Potraviny
|
330,01 |
s DPH |
|
08.11.2017 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
201700729
|
Potraviny
|
7,46 |
s DPH |
|
08.11.2017 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1000577702
|
Telefón
|
30,59 |
s DPH |
|
06.11.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
5100020548
|
Telefón
|
14,00 |
s DPH |
|
06.11.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1000577701
|
Telefón
|
32,82 |
s DPH |
|
06.11.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
171558
|
Potraviny
|
101,78 |
s DPH |
|
06.11.2017 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
111712309
|
Rohož
|
15,73 |
s DPH |
|
03.11.2017 |
Berendsen textil servis, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1710/210
|
Čistiace služby
|
55,45 |
s DPH |
|
03.11.2017 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1710/243
|
Čistiace služby
|
77,26 |
s DPH |
|
03.11.2017 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20176333
|
Potraviny
|
87,84 |
s DPH |
|
03.11.2017 |
Frape catering, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1710088
|
Servisná práca PC
|
300,00 |
s DPH |
|
02.11.2017 |
Stitch and Comp, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2589700748
|
Vodné,stočné
|
137,60 |
s DPH |
|
02.11.2017 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2582700745
|
Vodné,stočné
|
390,40 |
s DPH |
|
02.11.2017 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2588700749
|
Vodné,stočné
|
97,60 |
s DPH |
|
02.11.2017 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2171441
|
Pracovný odev
|
274,89 |
s DPH |
|
25.10.2017 |
Adet s.r.o. |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
118_2017
|
EIS za november 2017
|
53,11 |
s DPH |
|
25.10.2017 |
Tibor Roháč |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
9001065970
|
Tlačiarenské služby
|
25,07 |
s DPH |
|
25.10.2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201700705
|
Potraviny
|
17,31 |
s DPH |
|
24.10.2017 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
234712883
|
Potraviny
|
101,38 |
s DPH |
|
24.10.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1701506523
|
Potraviny
|
434,55 |
s DPH |
|
24.10.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
70922035
|
Prihlasovacie údaje
|
6,00 |
s DPH |
|
23.10.2017 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
F1713476
|
Materiál k výučbe
|
18,95 |
s DPH |
|
23.10.2017 |
Distrubučná agentúra AD REM |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1689965201
|
Seminár
|
142,80 |
s DPH |
|
23.10.2017 |
Nakladatelství FORUM, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
171511
|
Potraviny
|
321,48 |
s DPH |
|
19.10.2017 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20175491
|
Materiál k výučbe
|
41,58 |
s DPH |
|
19.10.2017 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
171512
|
Potraviny
|
65,87 |
s DPH |
|
19.10.2017 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
201703107
|
Materiál k výučbe
|
79,05 |
s DPH |
|
18.10.2017 |
Maquita s.r.o. |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2371087859
|
Telefón
|
98,00 |
s DPH |
|
17.10.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017099
|
Služby
|
59,70 |
s DPH |
|
16.10.2017 |
Ján Bednár, chladiarenský mechanik |
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Zmluva |
2371087859
|
Mobilný telefón
|
98,00 |
s DPH |
|
16.10.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
217022634
|
Toner
|
258,60 |
s DPH |
|
16.10.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
511087045
|
poistenie
|
278,02 |
s DPH |
|
16.10.2017 |
Allianz-Slovesnká poisťovňa, a.s. |
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20177311
|
Činnosť PZS za 3. štvrťrok 2017
|
72,00 |
s DPH |
|
13.10.2017 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
21721334
|
Materiál k výučbe
|
89,30 |
s DPH |
|
12.10.2017 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1701506403
|
Potraviny
|
137,70 |
s DPH |
|
12.10.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
21174114
|
Materiál k výučbe
|
41,58 |
s DPH |
|
11.10.2017 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
217022446
|
kancelárske potreby
|
519,48 |
s DPH |
|
11.10.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017013
|
Matrac
|
65,00 |
s DPH |
|
10.10.2017 |
Branislav REHÁK |
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
234712095
|
Potraviny
|
130,01 |
s DPH |
|
09.10.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2017 |
|
|
Zmluva |
4441
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
5 148,00 |
s DPH |
|
09.10.2017 |
CK Slniečko, spol. s.r.o. |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
217021944
|
Kancelárske potreby
|
26,46 |
s DPH |
|
09.10.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
234712101
|
Potraviny
|
106,07 |
s DPH |
|
06.10.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
234711952
|
Potraviny
|
268,03 |
s DPH |
|
05.10.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
3201715
|
Potraviny
|
1 132,35 |
s DPH |
|
05.10.2017 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
230723694
|
Potraviny
|
211,02 |
s DPH |
|
05.10.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
3201714
|
Potraviny
|
454,06 |
s DPH |
|
05.10.2017 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ODBRO17090603
|
Odber. kuch.odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
05.10.2017 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
ODBRO17090605
|
Odber. kuch.odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
05.10.2017 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7100928353
|
Telefón
|
30,76 |
s DPH |
|
05.10.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
3100928333
|
Telefón
|
31,88 |
s DPH |
|
05.10.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
8100942761
|
Telefón
|
14,00 |
s DPH |
|
05.10.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201700673
|
Potraviny
|
27,67 |
s DPH |
|
04.10.2017 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017021740
|
Kancelárske potreby
|
33,54 |
s DPH |
|
04.10.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
171463
|
Potraviny
|
351,07 |
s DPH |
|
04.10.2017 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201700672
|
Potraviny
|
16,01 |
s DPH |
|
04.10.2017 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1701506167
|
Potraviny
|
216,39 |
s DPH |
|
04.10.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
111710894
|
Koberce
|
13,03 |
s DPH |
|
04.10.2017 |
Berendsen textil servis, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
171464
|
Potraviny
|
66,67 |
s DPH |
|
04.10.2017 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1710006
|
Toner
|
79,06 |
s DPH |
|
03.10.2017 |
Stitch and Comp, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20176589
|
Činnosť TBP a TPO za 3.štvrťrok 2017
|
143,60 |
s DPH |
|
02.10.2017 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
106_2017
|
EIS za oktober 2017
|
53,11 |
s DPH |
|
02.10.2017 |
Tibor Roháč |
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201700649
|
Potraviny
|
28,98 |
s DPH |
|
02.10.2017 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201700632
|
Potraviny
|
33,89 |
s DPH |
|
02.10.2017 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
217021309
|
Kriedy neprašné farebné
|
5,64 |
s DPH |
|
29.09.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20176390
|
Kurz prvej pomoci
|
45,60 |
s DPH |
|
29.09.2017 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17100534
|
Materiál k výučbe
|
45,38 |
s DPH |
|
27.09.2017 |
Neta, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170020036
|
Toner
|
39,00 |
s DPH |
|
27.09.2017 |
AB SERVIS s.r.o. |
|
|
|
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
230721602
|
Potraviny
|
221,58 |
s DPH |
|
25.09.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017312
|
Servisné práce podľa SL
|
165,60 |
s DPH |
|
25.09.2017 |
Omes, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1314700066
|
Spotreba tepla
|
5 630,24 |
s DPH |
|
25.09.2017 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
234711328
|
Potraviny
|
125,29 |
s DPH |
|
25.09.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1689915201
|
Mimoriadne vydanie pre riaditela školy
|
64,62 |
s DPH |
|
21.09.2017 |
Nakladatelství FORUM, s.r.o. |
|
|
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/066
|
Koberce
|
275,20 |
s DPH |
|
20.09.2017 |
Dušan Hrnčík |
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/066
|
Koberce
|
275,20 |
s DPH |
|
20.09.2017 |
Dušan Hrnčík |
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
171412
|
Potraviny
|
104,01 |
s DPH |
|
20.09.2017 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
171411
|
Potraviny
|
206,14 |
s DPH |
|
20.09.2017 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
217020304
|
Kancelárske potreby
|
16,80 |
s DPH |
|
19.09.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
217020304
|
Kancelárske potreby
|
16,80 |
s DPH |
|
19.09.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
217020304
|
Kancelárske potreby
|
16,80 |
s DPH |
|
19.09.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
217020302
|
Kancelárske potreby
|
105,09 |
s DPH |
|
19.09.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
234710609
|
Potraviny
|
4,98 |
s DPH |
|
18.09.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
230721513
|
Potraviny
|
57,56 |
s DPH |
|
18.09.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3201713
|
Potraviny
|
307,99 |
s DPH |
|
18.09.2017 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
234710604
|
Potraviny
|
132,02 |
s DPH |
|
18.09.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
201700595
|
Potraviny
|
7,81 |
s DPH |
|
18.09.2017 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
201700620
|
Potraviny
|
4,36 |
s DPH |
|
18.09.2017 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
234710488
|
Potraviny
|
205,76 |
s DPH |
|
18.09.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
234710608
|
Potraviny
|
4,98 |
s DPH |
|
14.09.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
234710597
|
Potraviny
|
190,88 |
s DPH |
|
14.09.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
230720738
|
Potraviny
|
102,30 |
s DPH |
|
14.09.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
230719750
|
Potraviny
|
6,60 |
s DPH |
|
14.09.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
234710309
|
Potraviny
|
257,87 |
s DPH |
|
14.09.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
234710479
|
Potraviny
|
258,67 |
s DPH |
|
14.09.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1701505672
|
Potraviny
|
426,04 |
s DPH |
|
14.09.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1730014014
|
Str.lístky
|
553,21 |
s DPH |
|
08.09.2017 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
171375
|
Potraviny
|
32,82 |
s DPH |
|
06.09.2017 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17362
|
Kancelárske potreby
|
14,88 |
s DPH |
|
06.09.2017 |
RNDr.Branislav Lipták |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
5100020548
|
Telefón
|
14,00 |
s DPH |
|
05.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1000577702
|
Telefón
|
30,59 |
s DPH |
|
05.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
3799892416
|
Telefón
|
31,88 |
s DPH |
|
05.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
094_2017
|
EIS za semptember 2017
|
53,11 |
s DPH |
|
04.09.2017 |
TIBOR ROHÁĆ |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1710/193
|
Pranie
|
162,19 |
s DPH |
|
04.09.2017 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
217018969
|
Kancelárske potreby
|
804,79 |
s DPH |
|
04.09.2017 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017063
|
Kriedy
|
78,60 |
s DPH |
|
31.08.2017 |
MILTIP SK, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
534170421
|
Zariadenie zborovne
|
7 010.42 |
s DPH |
|
31.08.2017 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
201700554
|
Potraviny
|
10,62 |
s DPH |
|
28.08.2017 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
201700575
|
Potraviny
|
7,06 |
s DPH |
|
25.08.2017 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2172208066
|
Kancelárske potreby
|
42,98 |
s DPH |
|
23.08.2017 |
Ševt, a.s. |
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
171341
|
Potraviny
|
24,11 |
s DPH |
|
22.08.2017 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2586700495
|
Vodné,stočné
|
296,00 |
s DPH |
|
21.08.2017 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2587700494
|
Vodné,stočné
|
977,60 |
s DPH |
|
21.08.2017 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2585700496
|
Vodné,stočné
|
192,00 |
s DPH |
|
21.08.2017 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
91-7-0003041
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2018
|
349,00 |
s DPH |
|
15.08.2017 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
ODBRO17070871
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
14.08.2017 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1317700050
|
Oprava vykurovacieho systému
|
600,00 |
s DPH |
|
14.08.2017 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1000577701
|
Telefón
|
31,88 |
s DPH |
|
14.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1000577702
|
Telefón
|
30,59 |
s DPH |
|
14.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
5100020548
|
Telefón
|
14,00 |
s DPH |
|
14.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
ODBRO17070873
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
14.08.2017 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2171091
|
Pracovné pomôcky
|
247,48 |
s DPH |
|
14.08.2017 |
ADET, s.r.o. |
|
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170207
|
Služby
|
169,72 |
s DPH |
|
14.08.2017 |
Karimtech, s.r.o. |
|
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
171326
|
Potraviny
|
10,64 |
s DPH |
|
08.08.2017 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
20174861
|
Činnosť PZS za 1. štvrťrok 2012
|
72,00 |
s DPH |
|
01.08.2017 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
080_2017
|
EIS
|
53,11 |
s DPH |
|
01.08.2017 |
Tibor Roháč |
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
F2017223
|
Servis miešača
|
228,84 |
s DPH |
|
01.08.2017 |
Omes, s.r.o. |
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017105
|
Piesok maltový
|
50,56 |
s DPH |
|
17.07.2017 |
Ing. Pavol Belobrad - Obchod |
|
|
|
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017104
|
Piesok maltový
|
54,00 |
s DPH |
|
17.07.2017 |
Ing. Pavol Belobrad - Obchod |
|
|
|
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
201700440
|
Potraviny
|
25,87 |
s DPH |
|
12.07.2017 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201700438
|
Potraviny
|
36,37 |
s DPH |
|
12.07.2017 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1165914206
|
Telefón
|
0,18 |
s DPH |
|
11.07.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170274
|
Čistiace prostriedky
|
15,96 |
s DPH |
|
10.07.2017 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170258
|
Čistiace prostriedky
|
156,04 |
s DPH |
|
10.07.2017 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
3201711
|
Potraviny
|
539,61 |
s DPH |
|
06.07.2017 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
5100020548
|
Telefón
|
14,00 |
s DPH |
|
06.07.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
171123
|
Potraviny
|
94,90 |
s DPH |
|
06.07.2017 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
171122
|
Potraviny
|
253,38 |
s DPH |
|
06.07.2017 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
3201712
|
Potraviny
|
1 062,64 |
s DPH |
|
06.07.2017 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
ODBRO17060288
|
Odber. kuch.odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
06.07.2017 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1000577702
|
Telefón
|
30,59 |
s DPH |
|
06.07.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
ODBRO17060286
|
Odber. kuch.odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
06.07.2017 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1000577701
|
Telefón
|
31,88 |
s DPH |
|
06.07.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
11707210
|
Čistiace služby
|
12,83 |
s DPH |
|
06.07.2017 |
Berendsen textil servis, s.r.o. |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201700412
|
Potraviny
|
24,55 |
s DPH |
|
06.07.2017 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
0578/17
|
Deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia
|
114,24 |
s DPH |
|
03.07.2017 |
DERAZIN, Ing.Milan Pastierik |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20174283
|
Činnosť TPO za 2. štvrťrok 2010
|
48,00 |
s DPH |
|
30.06.2017 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20174282
|
Činnosť TPB za 2. štvrťrok 2017
|
95,60 |
s DPH |
|
30.06.2017 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201700027
|
Registračný poplatok
|
71,50 |
s DPH |
|
29.06.2017 |
Stroj na jednotky s.r.o. |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1701504381
|
Potraviny
|
172,94 |
s DPH |
|
29.06.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1710/142
|
Pranie, potreby
|
130,14 |
s DPH |
|
29.06.2017 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
069_2017
|
Servisná práca EIS
|
53,11 |
s DPH |
|
29.06.2017 |
Tibor Roháč |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
114/06/2017
|
Odborná technická prehliadka športového náradia
|
50,96 |
s DPH |
|
29.06.2017 |
Ľudovít Gereg - Servis |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170005
|
Interiérové maľby na steny v škôlke
|
300,00 |
s DPH |
|
27.06.2017 |
Mgr.Art Zuzana Vaverčáková Mgr. |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
234707890
|
Potraviny
|
82,95 |
s DPH |
|
26.06.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1091943193
|
Potraviny
|
11,37 |
s DPH |
|
23.06.2017 |
Rajo a.s. |
|
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1091943192
|
Potraviny
|
48,01 |
s DPH |
|
23.06.2017 |
Rajo a.s. |
|
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1314700037
|
Nákup materiálu pre ZŠ s MŠ
|
9,75 |
s DPH |
|
23.06.2017 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
234707457
|
Potraviny
|
74,11 |
s DPH |
|
23.06.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1706065
|
Potraviny
|
24,00 |
s DPH |
|
23.06.2017 |
LIŠKA TRANS, s.r.o. |
|
|
|
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
230715129
|
Potraviny
|
104,74 |
s DPH |
|
23.06.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1701503756
|
Potraviny
|
275,32 |
s DPH |
|
23.06.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1701504227
|
Potraviny
|
127,93 |
s DPH |
|
23.06.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201700390
|
Potraviny
|
24,11 |
s DPH |
|
22.06.2017 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017110053
|
Preprava osób
|
200,00 |
s DPH |
|
22.06.2017 |
Autobusová doprava Púchov, a.s. |
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1710035
|
Potraviny
|
203,32 |
s DPH |
|
21.06.2017 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1710036
|
Potraviny
|
89,62 |
s DPH |
|
21.06.2017 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
Zmluva |
TSK/2017/00237-80
|
Darovacia zmluva
|
608,52 |
s DPH |
|
21.06.2017 |
Krajské centrum voľného času |
|
|
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1701504181
|
Potraviny
|
119,15 |
s DPH |
|
20.06.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
234707882
|
Potraviny
|
17,20 |
s DPH |
|
20.06.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výtvarné dielo
|
300,00 |
s DPH |
|
20.06.2017 |
Mgr.Art Zuzana Vaverčáková Mgr. |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1701504181
|
Potraviny
|
119,15 |
s DPH |
|
20.06.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1703794386
|
Predplatné
|
7,60 |
s DPH |
|
19.06.2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1705822
|
Materiál k výučbe
|
239,20 |
s DPH |
|
19.06.2017 |
Distrubučná agentúra AD REM |
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170534
|
Materiál k výučbe
|
6,90 |
s DPH |
|
16.06.2017 |
Richard Štrobár - Littera |
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20172998
|
Materiál k výučbe
|
75,90 |
s DPH |
|
15.06.2017 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1713588
|
Kancelárske potreby
|
12,98 |
s DPH |
|
15.06.2017 |
AME s.r.o. |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1713567
|
Kancelárske potreby
|
151,80 |
s DPH |
|
14.06.2017 |
AME s.r.o. |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170203
|
Čistiace prostriedky
|
159,53 |
s DPH |
|
12.06.2017 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170202
|
Čistiace prostriedky
|
81,23 |
s DPH |
|
12.06.2017 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1163506792
|
Telefón
|
1,52 |
s DPH |
|
12.06.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ODBRO17051191
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
12.06.2017 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
ODBRO17051193
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
12.06.2017 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
234707147
|
Potraviny
|
98,27 |
s DPH |
|
12.06.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
217012612
|
Toner, toaletný pap.
|
210,96 |
s DPH |
|
08.06.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/24
|
Plav. výcvik
|
525,00 |
s DPH |
|
07.06.2017 |
Gabriela Podobenová |
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
6796950341
|
Telefón
|
14,00 |
s DPH |
|
06.06.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5796937956
|
Telefón
|
30,59 |
s DPH |
|
06.06.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2796937942
|
Telefón
|
31,88 |
s DPH |
|
06.06.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
201700355
|
Potraviny
|
30,62 |
s DPH |
|
06.06.2017 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
3201710
|
Potraviny
|
1 234,59 |
s DPH |
|
06.06.2017 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1091938693
|
Potraviny
|
3,37 |
s DPH |
|
06.06.2017 |
Rajo a.s. |
|
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1091938692
|
Potraviny
|
17,10 |
s DPH |
|
06.06.2017 |
Rajo a.s. |
|
|
|
19.07.2017 |
|
|
Faktúra |
3201709
|
Potraviny
|
657,48 |
s DPH |
|
06.06.2017 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
234707000
|
Potraviny
|
80,44 |
s DPH |
|
06.06.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
201700357
|
Potraviny
|
18,55 |
s DPH |
|
06.06.2017 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí plaveckého výcviku
|
25,00 |
s DPH |
|
05.06.2017 |
Gabriela Podobenová |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
111705989
|
Servis rohože
|
17,69 |
s DPH |
|
05.06.2017 |
BERENDSEN TEXTIL SERVIS S.R.O. |
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170922
|
Potraviny
|
230,35 |
s DPH |
|
05.06.2017 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170921
|
Potraviny
|
91,81 |
s DPH |
|
05.06.2017 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1706003
|
Projektor
|
390,00 |
s DPH |
|
02.06.2017 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017068
|
Stopky
|
25,00 |
s DPH |
|
31.05.2017 |
Mirasport s.r.o. |
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
057_2017
|
Servisné práce EIS za jún 2017
|
53,11 |
s DPH |
|
31.05.2017 |
TIBOR ROHÁĆ |
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1710/117
|
Čistiace služby
|
108,57 |
s DPH |
|
26.05.2017 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201700330
|
Potraviny
|
32,07 |
s DPH |
|
26.05.2017 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201700331
|
Potraviny
|
6,22 |
s DPH |
|
26.05.2017 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
234706799
|
Potraviny
|
140,31 |
s DPH |
|
26.05.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
230713777
|
Potraviny
|
74,92 |
s DPH |
|
25.05.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
234706569
|
Potraviny
|
66,84 |
s DPH |
|
25.05.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
230713722
|
Potraviny
|
139,07 |
s DPH |
|
25.05.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170270
|
Učebné pomôcky
|
75,00 |
s DPH |
|
24.05.2017 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
234706205
|
Potraviny
|
54,66 |
s DPH |
|
19.05.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17kdi00319
|
Kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
276,00 |
s DPH |
|
18.05.2017 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
022511
|
Olympijská vlajka, drevenná tyč
|
36,10 |
s DPH |
|
18.05.2017 |
2U spol. s.r.o. |
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170751
|
Potraviny
|
93,84 |
s DPH |
|
18.05.2017 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
171313052
|
Výučbový softvér, Slovensko v mapách a v obrazoch
|
143,00 |
s DPH |
|
18.05.2017 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170750
|
Potraviny
|
321,99 |
s DPH |
|
18.05.2017 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
230712989
|
Potraviny
|
124,67 |
s DPH |
|
18.05.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1091931787
|
Potraviny
|
37,69 |
s DPH |
|
15.05.2017 |
Rajo a.s. |
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1091931789
|
Potraviny
|
12,00 |
s DPH |
|
15.05.2017 |
Rajo a.s. |
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
234706176
|
Potraviny
|
203,06 |
s DPH |
|
15.05.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1091931788
|
Potraviny
|
10,97 |
s DPH |
|
15.05.2017 |
Rajo a.s. |
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1091931790
|
Potraviny
|
54,00 |
s DPH |
|
15.05.2017 |
Rajo a.s. |
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201700307
|
Potraviny
|
20,15 |
s DPH |
|
11.05.2017 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ODBRO17041134
|
Odber. kuch.odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
11.05.2017 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1020170009
|
Vystavenie odporúčania k zavedeniu funkcie asistenta
|
5,00 |
s DPH |
|
11.05.2017 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ODBRO17041132
|
Odber. kuch.odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
11.05.2017 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1701503162
|
Potraviny
|
241,47 |
s DPH |
|
10.05.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201700252
|
Potraviny
|
16,00 |
s DPH |
|
09.05.2017 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1000577701
|
Telefón
|
31,88 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1000577702
|
Telefón
|
31,28 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
5100020548
|
Telefón
|
14,00 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1707037
|
Potraviny
|
266,48 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170738
|
Potraviny
|
103,06 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201700273
|
Potraviny
|
6,65 |
s DPH |
|
04.05.2017 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201700272
|
Potraviny
|
19,49 |
s DPH |
|
04.05.2017 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3201708
|
Potraviny
|
651,53 |
s DPH |
|
04.05.2017 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
3201707
|
Potraviny
|
500,94 |
s DPH |
|
04.05.2017 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
171690
|
Učebné pomôcky
|
56,00 |
s DPH |
|
03.05.2017 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
111704723
|
Servis rohože
|
12,83 |
s DPH |
|
03.05.2017 |
Berendsen textil servis, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
046_2017
|
Servisná práca EIS
|
53,11 |
s DPH |
|
02.05.2017 |
Tibor Roháč |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
234705514
|
Potraviny
|
115,53 |
s DPH |
|
02.05.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1710/098
|
Čistiace služby
|
119,27 |
s DPH |
|
28.04.2017 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
VFT1704224
|
Potraviny
|
48,00 |
s DPH |
|
28.04.2017 |
LIŠKA TRANS, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
234705388
|
Potraviny
|
153,37 |
s DPH |
|
28.04.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1712437
|
Kancelárske potreby
|
75,62 |
s DPH |
|
25.04.2017 |
AME s.r.o. |
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2523700212
|
Vodné,stočné
|
41,60 |
s DPH |
|
25.04.2017 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2521700214
|
Vodné,stočné
|
52,80 |
s DPH |
|
25.04.2017 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2522700213
|
Vodné,stočné
|
70,40 |
s DPH |
|
25.04.2017 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
70922035
|
Služby - ročné sprístupnenie balíčka
|
19,00 |
s DPH |
|
25.04.2017 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1704126
|
Motýlí pavilón
|
48,90 |
s DPH |
|
24.04.2017 |
Grapa Media s.r.o. |
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1704000337
|
Seminár
|
0,00 |
s DPH |
|
24.04.2017 |
ArtEdu spol. s.r.o. |
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
234705032
|
Potraviny
|
48,03 |
s DPH |
|
21.04.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170612
|
Potraviny
|
141,39 |
s DPH |
|
20.04.2017 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170613
|
Potraviny
|
53,67 |
s DPH |
|
20.04.2017 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7203031756
|
Potraviny
|
115,18 |
s DPH |
|
19.04.2017 |
RYBA Košice, spol. s.r.o. |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
201700233
|
Potraviny
|
26,44 |
s DPH |
|
19.04.2017 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1701502553
|
Potraviny
|
204,10 |
s DPH |
|
19.04.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
201700200
|
Potraviny
|
48,17 |
s DPH |
|
12.04.2017 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
3201706
|
Potraviny
|
558,65 |
s DPH |
|
12.04.2017 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1701502437
|
Potraviny
|
127,34 |
s DPH |
|
12.04.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
234704099
|
Potraviny
|
103,07 |
s DPH |
|
12.04.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
230708320
|
Potraviny
|
67,20 |
s DPH |
|
12.04.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
234704238
|
Potraviny
|
117,63 |
s DPH |
|
12.04.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
230708319
|
Potraviny
|
227,09 |
s DPH |
|
12.04.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
FV2017002
|
Oprava omietky a malovky
|
99,00 |
s DPH |
|
12.04.2017 |
Stanislav Staňo Univer - mal |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
3201705
|
Potraviny
|
944,73 |
s DPH |
|
12.04.2017 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1156586950
|
Telefón
|
0,90 |
s DPH |
|
11.04.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
3794998762
|
Telefón
|
14,00 |
s DPH |
|
07.04.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2794985422
|
Telefón
|
30,94 |
s DPH |
|
07.04.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20172296
|
Činnosť PZS za 1. štvrťrok 2017
|
72,00 |
s DPH |
|
07.04.2017 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
111703291
|
Servis rohože
|
12,83 |
s DPH |
|
07.04.2017 |
Berendsen textil servis, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
6794985411
|
Telefón
|
34,49 |
s DPH |
|
07.04.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017010
|
Dodanie riešenia SINO ZEROclient
|
4 524,00 |
s DPH |
|
05.04.2017 |
Sino s.r.o. |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170527
|
Potraviny
|
248,49 |
s DPH |
|
05.04.2017 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170528
|
Potraviny
|
75,44 |
s DPH |
|
05.04.2017 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
217007577
|
Potreby, materiál
|
60,55 |
s DPH |
|
05.04.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
234704237
|
Potraviny
|
319,03 |
s DPH |
|
04.04.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1070353
|
Potraviny
|
28,78 |
s DPH |
|
03.04.2017 |
FRUCTOP, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20171782
|
Služby TBP za 1. štvrťrok
|
95,60 |
s DPH |
|
03.04.2017 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20171783
|
Služby TPO za 1.štvrťrok
|
48,00 |
s DPH |
|
03.04.2017 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
035_2017
|
Servisná práca EIS
|
53,11 |
s DPH |
|
31.03.2017 |
Tibor Roháč |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1710/065
|
Pranie, potreby
|
94,80 |
s DPH |
|
31.03.2017 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1730005286
|
Str. lístky
|
734,51 |
s DPH |
|
30.03.2017 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1315700023
|
Oprava vodovodného potrubia
|
149,00 |
s DPH |
|
29.03.2017 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
SPF17404563
|
Dvere
|
19,20 |
s DPH |
|
28.03.2017 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20171231
|
Kontrola, servis hydrantu
|
200,81 |
s DPH |
|
24.03.2017 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
201700179
|
Potraviny
|
31,36 |
s DPH |
|
23.03.2017 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
201700180
|
Potraviny
|
12,94 |
s DPH |
|
23.03.2017 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1701501984
|
Potraviny
|
246,18 |
s DPH |
|
23.03.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
104238
|
Nabíjač akumulátora
|
122,76 |
s DPH |
|
22.03.2017 |
NTL LOGISTIK, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Objednávka |
52/2017
|
Realizácia opravy maľovky a náter sokla
|
99,00 |
s DPH |
|
22.03.2017 |
Stanislav Staňo Univer - mal |
ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou |
|
|
05.04.2017 |
|
|
Objednávka |
53/2017
|
Riešenie PC učebne s 19 pracovnými stanicami Zero
|
283,20 |
s DPH |
|
22.03.2017 |
Sino s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou |
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170463
|
Potraviny
|
246,93 |
s DPH |
|
20.03.2017 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170437
|
Potraviny
|
79,05 |
s DPH |
|
20.03.2017 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
201700158
|
Potraviny
|
24,82 |
s DPH |
|
20.03.2017 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1701501700
|
Potraviny
|
145,62 |
s DPH |
|
20.03.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
234703424
|
Potraviny
|
154,49 |
s DPH |
|
20.03.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1701501840
|
Potraviny
|
176,84 |
s DPH |
|
20.03.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1091918047
|
Potraviny
|
10,97 |
s DPH |
|
17.03.2017 |
Rajo a.s. |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1091918049
|
Potraviny
|
10,68 |
s DPH |
|
17.03.2017 |
Rajo a.s. |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1091918046
|
Potraviny
|
18,56 |
s DPH |
|
17.03.2017 |
Rajo a.s. |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1091918048
|
Potraviny
|
21,36 |
s DPH |
|
17.03.2017 |
Rajo a.s. |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ODBRO17020411
|
Odber. kuch.odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
16.03.2017 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
ODBRO17020413
|
Odber. kuch.odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
16.03.2017 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Objednávka |
41054172
|
Materiál tapety
|
101,60 |
s DPH |
|
11.03.2017 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou |
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1154235014
|
Telefón
|
5,29 |
s DPH |
|
10.03.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
234703166
|
Potraviny
|
84,67 |
s DPH |
|
10.03.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
234702802
|
Potraviny
|
218,76 |
s DPH |
|
08.03.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
3201703
|
Potraviny
|
730,99 |
s DPH |
|
07.03.2017 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
201700126
|
Potraviny
|
22,16 |
s DPH |
|
07.03.2017 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
111701965
|
Servis rohože
|
12,83 |
s DPH |
|
07.03.2017 |
Berendsen textil servis, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170355
|
Potraviny
|
154,17 |
s DPH |
|
07.03.2017 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
3201704
|
Potraviny
|
266,77 |
s DPH |
|
07.03.2017 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
5794016013
|
Telefón
|
31,88 |
s DPH |
|
07.03.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
8794029595
|
Telefón
|
14,00 |
s DPH |
|
07.03.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1794016024
|
Telefón
|
31,54 |
s DPH |
|
07.03.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170356
|
Potraviny
|
10,32 |
s DPH |
|
07.03.2017 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
026_2017
|
Služby EIS
|
53,11 |
s DPH |
|
03.03.2017 |
Tibor Roháč |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
21704010
|
Publikácie
|
49,00 |
s DPH |
|
28.02.2017 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1710/038
|
Pranie, potreby
|
76,77 |
s DPH |
|
28.02.2017 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1070171
|
Potraviny
|
8,99 |
s DPH |
|
27.02.2017 |
FRUCTOP, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1070170
|
Potraviny
|
12,10 |
s DPH |
|
27.02.2017 |
FRUCTOP, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
217310024
|
Komparo testy
|
375,00 |
s DPH |
|
24.02.2017 |
Exam testing, spol.s.r.o. |
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
201700105
|
Potraviny
|
6,07 |
s DPH |
|
24.02.2017 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
234702270
|
Potraviny
|
97,99 |
s DPH |
|
24.02.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
201700104
|
Potraviny
|
21,62 |
s DPH |
|
24.02.2017 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
24.02.2017 |
Pedagogická a sociálna akadémia |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
217004283
|
Potreby
|
56,59 |
s DPH |
|
24.02.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170261
|
Potraviny
|
82,23 |
s DPH |
|
21.02.2017 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170260
|
Potraviny
|
264,43 |
s DPH |
|
21.02.2017 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
234702269
|
Potraviny
|
60,60 |
s DPH |
|
20.02.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
234702212
|
Potraviny
|
39,97 |
s DPH |
|
20.02.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
234701732
|
Potraviny
|
124,43 |
s DPH |
|
20.02.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
234701733
|
Potraviny
|
232,30 |
s DPH |
|
20.02.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
217003948
|
Potreby
|
66,91 |
s DPH |
|
20.02.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
230703611
|
Potraviny
|
334,15 |
s DPH |
|
20.02.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
234702083
|
Potraviny
|
115,71 |
s DPH |
|
20.02.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
234701703
|
Potraviny
|
225,22 |
s DPH |
|
20.02.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
234702213
|
Potraviny
|
63,60 |
s DPH |
|
20.02.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FSK1700127
|
Potreby
|
304,58 |
s DPH |
|
17.02.2017 |
Zábavné učení, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1314700008
|
Termostat
|
4,11 |
s DPH |
|
17.02.2017 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
201700083
|
Potraviny
|
39,60 |
s DPH |
|
14.02.2017 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
201700082
|
Potraviny
|
29,25 |
s DPH |
|
14.02.2017 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
720170555
|
Aktulaziácia verzie programu
|
483,48 |
s DPH |
|
13.02.2017 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1793051767
|
Telefón
|
31,88 |
s DPH |
|
13.02.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7793051778
|
Telefón
|
31,43 |
s DPH |
|
13.02.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
08/2017
|
Seminár
|
40,00 |
s DPH |
|
13.02.2017 |
Balans poradňa zdravého vývinu |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1151651602
|
Telefón
|
1,06 |
s DPH |
|
13.02.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
3793065294
|
Telefón
|
14,00 |
s DPH |
|
13.02.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
11700462
|
Potraviny
|
86,06 |
s DPH |
|
09.02.2017 |
SLOWIN Bratislava, spol.s.r.o. |
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3201701
|
Potraviny
|
823,07 |
s DPH |
|
07.02.2017 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
201700051
|
Potraviny
|
14,78 |
s DPH |
|
07.02.2017 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
201700050
|
Potraviny
|
27,05 |
s DPH |
|
07.02.2017 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
171312025
|
Publikácie
|
290,50 |
s DPH |
|
07.02.2017 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
3201702
|
Potraviny
|
450,52 |
s DPH |
|
07.02.2017 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170164
|
Potraviny
|
267,61 |
s DPH |
|
06.02.2017 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
170163
|
Potraviny
|
105,42 |
s DPH |
|
06.02.2017 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2172200579
|
Potreby
|
48,90 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
Ševt, a.s. |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
111700670
|
Služby, potreby
|
15,17 |
s DPH |
|
02.02.2017 |
Berendsen textil servis, s.r.o. |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
111700670
|
Služby, potreby
|
15,17 |
s DPH |
|
02.02.2017 |
Berendsen textil servis, s.r.o. |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ODBRO17010090
|
Odber. kuch.odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
02.02.2017 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ODBRO17010092
|
Odber. kuch.odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
02.02.2017 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1070036
|
Potraviny
|
50,40 |
s DPH |
|
02.02.2017 |
FRUCTOP, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1070037
|
Potraviny
|
22,49 |
s DPH |
|
02.02.2017 |
FRUCTOP, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1710008
|
Pranie, potreby
|
112,13 |
s DPH |
|
01.02.2017 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170189
|
Publikácie
|
79,20 |
s DPH |
|
27.01.2017 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0152017
|
Služby
|
53,11 |
s DPH |
|
27.01.2017 |
Tibor Roháč |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
201700029
|
Potraviny
|
32,73 |
s DPH |
|
27.01.2017 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
234700870
|
Potraviny
|
139,99 |
s DPH |
|
27.01.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1701500541
|
Potraviny
|
183,92 |
s DPH |
|
26.01.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1701227
|
Potraviny
|
48,00 |
s DPH |
|
26.01.2017 |
LIŠKA TRANS, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
171451
|
Potreby
|
51,05 |
s DPH |
|
24.01.2017 |
AME s.r.o. |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
21700878
|
Publikácie
|
119,00 |
s DPH |
|
23.01.2017 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1129119301
|
Publikácie
|
59,62 |
s DPH |
|
20.01.2017 |
Martinus.sk, s.r.o. |
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
230700758
|
Potraviny
|
41,81 |
s DPH |
|
19.01.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
201700009
|
Potraviny
|
6,07 |
s DPH |
|
19.01.2017 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7207680062
|
Elektrika
|
-86,15 |
s DPH |
|
19.01.2017 |
Slovenská energetika, a.s. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1701500273
|
Potraviny
|
373,85 |
s DPH |
|
19.01.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7207702058
|
Elektrika
|
-432,85 |
s DPH |
|
19.01.2017 |
Slovenská energetika, a.s. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
170013
|
Potraviny
|
178,39 |
s DPH |
|
19.01.2017 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7207675043
|
Elektrika
|
-529,24 |
s DPH |
|
19.01.2017 |
Slovenská energetika, a.s. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
170014
|
Potraviny
|
65,78 |
s DPH |
|
19.01.2017 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7203001221
|
Potraviny
|
133,13 |
s DPH |
|
19.01.2017 |
RYBA Košice, spol. s.r.o. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1701500264
|
Potraviny
|
132,00 |
s DPH |
|
19.01.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
234700313
|
Potraviny
|
104,73 |
s DPH |
|
19.01.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1701500451
|
Potraviny
|
60,86 |
s DPH |
|
19.01.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
230700759
|
Potraviny
|
357,09 |
s DPH |
|
19.01.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
21170041
|
Publikácie
|
79,20 |
s DPH |
|
19.01.2017 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2017003
|
Služby
|
49,90 |
s DPH |
|
19.01.2017 |
Ján Bednár, chladiarenský mechanik |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1900137019
|
Potreby
|
195,58 |
s DPH |
|
16.01.2017 |
OKAY Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2581600914
|
Vodné,stočné
|
43,10 |
s DPH |
|
16.01.2017 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2582600913
|
Vodné,stočné
|
54,30 |
s DPH |
|
16.01.2017 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2580600915
|
Potraviny
|
71,90 |
s DPH |
|
16.01.2017 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20160468
|
Služby
|
3 930,00 |
s DPH |
|
16.01.2017 |
Sino s.r.o. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1091901794
|
Potraviny
|
3,06 |
s DPH |
|
16.01.2017 |
Rajo a.s. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1091901795
|
Potraviny
|
46,64 |
s DPH |
|
16.01.2017 |
Rajo a.s. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7207698042
|
Elektrika
|
310,76 |
s DPH |
|
13.01.2017 |
Slovenská energetika, a.s. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Objednávka |
4/2017
|
Oprava mraziacej skrine
|
50,00 |
s DPH |
|
13.01.2017 |
Ján Bednár, chladiarenský mechanik |
ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou |
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
217000707
|
Potreby, materiál
|
663,90 |
s DPH |
|
12.01.2017 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
171205
|
Potreby, materiál
|
94,16 |
s DPH |
|
12.01.2017 |
AME s.r.o. |
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
80401552
|
Telefón
|
9,60 |
s DPH |
|
10.01.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5792097670
|
Telefón
|
30,79 |
s DPH |
|
09.01.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
4792097657
|
Telefón
|
33,53 |
s DPH |
|
09.01.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
161686
|
Potraviny
|
79,50 |
s DPH |
|
09.01.2017 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3792109553
|
Telefón
|
14,00 |
s DPH |
|
09.01.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
201600734
|
Potraviny
|
34,14 |
s DPH |
|
09.01.2017 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
161687
|
Potraviny
|
27,23 |
s DPH |
|
09.01.2017 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
201600808
|
Potraviny
|
6,07 |
s DPH |
|
09.01.2017 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
201600807
|
Potraviny
|
10,56 |
s DPH |
|
09.01.2017 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
230630156
|
Potraviny
|
165,21 |
s DPH |
|
04.01.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3201620
|
Potraviny
|
506,91 |
s DPH |
|
04.01.2017 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3201619
|
Potraviny
|
651,98 |
s DPH |
|
04.01.2017 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
ODBRO16120472
|
Odber. kuch.odpadu
|
13,20 |
s DPH |
|
04.01.2017 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
ODBRO16120471
|
Odber. kuch.odpadu
|
13,20 |
s DPH |
|
04.01.2017 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0052017
|
Služby
|
53,11 |
s DPH |
|
04.01.2017 |
Tibor Roháč |
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
111613102
|
Služby
|
12,56 |
s DPH |
|
04.01.2017 |
Berendsen textil servis, s.r.o. |
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Objednávka |
W01171568
|
Publikácie triedna el. kniha
|
49,00 |
s DPH |
|
01.01.2017 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
201600786
|
Potraviny
|
26,31 |
s DPH |
|
30.12.2016 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
201600787
|
Potraviny
|
12,94 |
s DPH |
|
30.12.2016 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
161604
|
Potraviny
|
75,00 |
s DPH |
|
29.12.2016 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
161605
|
Potraviny
|
233,29 |
s DPH |
|
29.12.2016 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1612116
|
Potreby
|
322,00 |
s DPH |
|
29.12.2016 |
Stitch and Comp, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1610368
|
Pranie, potreby
|
107,84 |
s DPH |
|
29.12.2016 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1319600077
|
Teplo
|
884,58 |
s DPH |
|
29.12.2016 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1612117
|
Služby, potreby
|
238,20 |
s DPH |
|
29.12.2016 |
Stitch and Comp, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16616
|
Potreby
|
39,98 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
RNDr. Branislav Lipták |
|
|
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160224
|
Služby
|
647,78 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
Univerzal Bt, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16011
|
Služby
|
423,35 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
Stanislav Staňo Univer - mal |
|
|
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16012
|
Služby
|
1 430,16 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
Stanislav Staňo Univer - mal |
|
|
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16100743
|
Služby
|
476,59 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
Neta, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
052016
|
Zostava
|
405,00 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
Brindza Jozef |
|
|
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1061209
|
Potraviny
|
14,39 |
s DPH |
|
21.12.2016 |
FRUCTOP, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
534160775
|
Služby, potreby - učebňa
|
4 697,94 |
s DPH |
|
21.12.2016 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600404262
|
Publikácie
|
3,80 |
s DPH |
|
21.12.2016 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
10101699
|
Potreby
|
284,00 |
s DPH |
|
21.12.2016 |
JTF partnership, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
10101698
|
Potreby
|
346,63 |
s DPH |
|
21.12.2016 |
JTF partnership, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7600016522
|
Potreby
|
195,58 |
s DPH |
|
21.12.2016 |
OKAY Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
201600767
|
Potraviny
|
16,63 |
s DPH |
|
19.12.2016 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160020048
|
Potreby
|
50,50 |
s DPH |
|
19.12.2016 |
AB SERVIS s.r.o. |
|
|
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160001
|
Potreby,služby
|
400,00 |
s DPH |
|
19.12.2016 |
NaRi s.r.o. |
|
|
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
201600766
|
Potraviny
|
35,27 |
s DPH |
|
19.12.2016 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1001712507
|
Publikácie
|
111,76 |
s DPH |
|
15.12.2016 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1612002041
|
Služby
|
39,24 |
s DPH |
|
15.12.2016 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20161119
|
Tabuľa - potreby
|
2 320,00 |
s DPH |
|
15.12.2016 |
Multip SK s.r.o. |
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
216026186
|
Potreby
|
192,57 |
s DPH |
|
15.12.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160190
|
Služby
|
184,13 |
s DPH |
|
14.12.2016 |
Univerzal Bt, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1091886502
|
Potraviny
|
11,92 |
s DPH |
|
14.12.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1603641024
|
Publikácie
|
14,20 |
s DPH |
|
13.12.2016 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016637
|
Potreby
|
1 794,20 |
s DPH |
|
12.12.2016 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1146766733
|
Telefón
|
5,16 |
s DPH |
|
09.12.2016 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160020047
|
Potreby
|
50,50 |
s DPH |
|
09.12.2016 |
AB SERVIS s.r.o. |
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1601508674
|
Potraviny
|
122,38 |
s DPH |
|
09.12.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20168216
|
Publikácie
|
143,60 |
s DPH |
|
07.12.2016 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20168273
|
Služby
|
72,00 |
s DPH |
|
07.12.2016 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1611118
|
Servisná práca
|
250,00 |
s DPH |
|
07.12.2016 |
Stitch and Comp, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1312600074
|
Spotreba tepla
|
2 345,20 |
s DPH |
|
07.12.2016 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3201617
|
Potraviny
|
486,70 |
s DPH |
|
06.12.2016 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1061044
|
Potraviny
|
14,39 |
s DPH |
|
06.12.2016 |
FRUCTOP, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3201618
|
Potraviny
|
706,26 |
s DPH |
|
06.12.2016 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1061043
|
Potraviny
|
22,20 |
s DPH |
|
06.12.2016 |
FRUCTOP, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ODBRO16110591
|
Odber. kuch.odpadu
|
13,20 |
s DPH |
|
05.12.2016 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ODBRO16110589
|
Odber. kuch.odpadu
|
13,20 |
s DPH |
|
05.12.2016 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
5791151593
|
Telefón
|
31,88 |
s DPH |
|
05.12.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
6791166051
|
Telefón
|
14,00 |
s DPH |
|
05.12.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
161521
|
Potraviny
|
331,54 |
s DPH |
|
05.12.2016 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
5791151603
|
Telefón
|
31,55 |
s DPH |
|
05.12.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
161520
|
Potraviny
|
63,37 |
s DPH |
|
05.12.2016 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1610336
|
Pranie, potreby
|
86,18 |
s DPH |
|
02.12.2016 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1091891950
|
Potraviny
|
30,01 |
s DPH |
|
02.12.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1091891951
|
Potraviny
|
10,48 |
s DPH |
|
02.12.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
Faktúra |
111611728
|
Potreby
|
15,17 |
s DPH |
|
02.12.2016 |
Berendsen textil servis, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
70922035
|
Potreby
|
165,60 |
s DPH |
|
01.12.2016 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
234612356
|
Potraviny
|
57,06 |
s DPH |
|
28.11.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1192016
|
Služby
|
53,11 |
s DPH |
|
28.11.2016 |
Tibor Roháč |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
201600712
|
Potraviny
|
27,94 |
s DPH |
|
28.11.2016 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
201600711
|
Potraviny
|
18,21 |
s DPH |
|
28.11.2016 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
234612324
|
Potraviny
|
110,72 |
s DPH |
|
28.11.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
6116
|
Potreby,služby
|
1 520,00 |
s DPH |
|
25.11.2016 |
IVEKO, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
230628048
|
Potraviny
|
238,93 |
s DPH |
|
24.11.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
234612651
|
Potraviny
|
120,47 |
s DPH |
|
24.11.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
5021618360
|
Služby
|
57,00 |
s DPH |
|
24.11.2016 |
Poradca Podnikateľa, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
234612652
|
Potraviny
|
347,24 |
s DPH |
|
24.11.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160543
|
Čistiace prostriedky
|
24,92 |
s DPH |
|
24.11.2016 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160542
|
Čistiace prostriedky
|
148,26 |
s DPH |
|
24.11.2016 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016015
|
Báb.divadlo
|
80,00 |
s DPH |
|
23.11.2016 |
Teatro Pimprlo, Mgr. Renáta Wiedermann Repková |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1611021
|
Potreby
|
143,41 |
s DPH |
|
23.11.2016 |
Stitch and Comp, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1372016
|
Publikácie
|
20,20 |
s DPH |
|
21.11.2016 |
Osmijanko n.o. |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1601508052
|
Potraviny
|
209,16 |
s DPH |
|
21.11.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
201600690
|
Potraviny
|
23,27 |
s DPH |
|
21.11.2016 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
161427
|
Potraviny
|
85,06 |
s DPH |
|
21.11.2016 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
201600691
|
Potraviny
|
8,10 |
s DPH |
|
21.11.2016 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
161426
|
Potraviny
|
221,14 |
s DPH |
|
21.11.2016 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1601507974
|
Potraviny
|
330,85 |
s DPH |
|
15.11.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1091886503
|
Potraviny
|
12,61 |
s DPH |
|
14.11.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
OBBRO16100441
|
Odber. kuch.odpadu
|
13,20 |
s DPH |
|
11.11.2016 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
234612031
|
Potraviny
|
69,40 |
s DPH |
|
11.11.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
234612034
|
Potraviny
|
173,01 |
s DPH |
|
11.11.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
5021617020
|
Služby
|
96,00 |
s DPH |
|
09.11.2016 |
Poradca Podnikateľa, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1144244552
|
Telefón
|
7,94 |
s DPH |
|
08.11.2016 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
8790217167
|
Telefón
|
32,20 |
s DPH |
|
07.11.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3790230163
|
Telefón
|
14,00 |
s DPH |
|
07.11.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
216022553
|
Potreby
|
152,21 |
s DPH |
|
07.11.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
8790217181
|
Telefón
|
31,45 |
s DPH |
|
07.11.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
6244063075
|
Potraviny
|
87,12 |
s DPH |
|
04.11.2016 |
RYBA Košice, spol. s.r.o. |
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1060973
|
Potraviny
|
36,88 |
s DPH |
|
04.11.2016 |
FRUCTOP, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
161336
|
Potraviny
|
65,21 |
s DPH |
|
04.11.2016 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
201600659
|
Potraviny
|
20,11 |
s DPH |
|
04.11.2016 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ODBRO16100442
|
Odber. kuch.odpadu
|
13,20 |
s DPH |
|
04.11.2016 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
161335
|
Potraviny
|
288,47 |
s DPH |
|
04.11.2016 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1082016
|
Služby
|
53,11 |
s DPH |
|
03.11.2016 |
Tibor Roháč |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1313600060
|
Potreby
|
3,14 |
s DPH |
|
03.11.2016 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
111610488
|
Služby, potreby
|
12,56 |
s DPH |
|
03.11.2016 |
Berendsen textil servis, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
234611406
|
Potraviny
|
76,78 |
s DPH |
|
02.11.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3201615
|
Potraviny
|
702,30 |
s DPH |
|
02.11.2016 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
3201616
|
Potraviny
|
328,53 |
s DPH |
|
02.11.2016 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
164628
|
Materiál
|
33,45 |
s DPH |
|
01.11.2016 |
2 Zet s.r.o. |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1610284
|
Pranie, potreby
|
131,14 |
s DPH |
|
28.10.2016 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
216021925
|
Potreby
|
575,69 |
s DPH |
|
27.10.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
201600636
|
Potraviny
|
38,53 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
234611147
|
Potraviny
|
24,19 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
234611159
|
Potraviny
|
333,75 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
234611148
|
Potraviny
|
60,48 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
234611166
|
Potraviny
|
83,15 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
201600637
|
Potraviny
|
16,63 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
230624702
|
Potraviny
|
48,84 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
234611167
|
Potraviny
|
126,40 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
230624726
|
Potraviny
|
163,03 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
216021420
|
Potreby
|
630,00 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1020160019
|
Služby
|
5,00 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
216021421
|
Potreby
|
111,90 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
21705645
|
Potreby
|
35,60 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
Nomiland, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
111609266
|
Potreby
|
12,56 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
Berendsen textil servis, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
201600300
|
Potreby
|
516,60 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
Meru sport, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
230624725
|
Potraviny
|
49,37 |
s DPH |
|
25.10.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2588600661
|
Vodné,stočné
|
54,30 |
s DPH |
|
20.10.2016 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2584600665
|
Vodné,stočné
|
71,90 |
s DPH |
|
20.10.2016 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2583600666
|
Vodné,stočné
|
43,10 |
s DPH |
|
20.10.2016 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1601507163
|
Potraviny
|
221,03 |
s DPH |
|
19.10.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
161255
|
Potraviny
|
277,84 |
s DPH |
|
19.10.2016 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
201600617
|
Potraviny
|
24,46 |
s DPH |
|
19.10.2016 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
161254
|
Potraviny
|
88,83 |
s DPH |
|
19.10.2016 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2161412
|
Potreby
|
281,82 |
s DPH |
|
19.10.2016 |
Adet s.r.o. |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1091879341
|
Potraviny
|
19,21 |
s DPH |
|
18.10.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1091879339
|
Potraviny
|
5,40 |
s DPH |
|
18.10.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1091879340
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
18.10.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
5160513
|
Potreby
|
90,40 |
s DPH |
|
18.10.2016 |
Sving SK, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FSK1600883
|
Potreby
|
567,92 |
s DPH |
|
18.10.2016 |
Zábavné učení, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160468
|
Čistiace prostriedky
|
90,50 |
s DPH |
|
14.10.2016 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
230623868
|
Potraviny
|
106,13 |
s DPH |
|
14.10.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160469
|
Čistiace prostriedky
|
74,29 |
s DPH |
|
14.10.2016 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
201602715
|
Publikácie
|
82,50 |
s DPH |
|
14.10.2016 |
Maquita s.r.o. |
|
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20165291
|
Publikácie
|
6,16 |
s DPH |
|
14.10.2016 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
234610679
|
Potraviny
|
189,86 |
s DPH |
|
12.10.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1091877492
|
Potraviny
|
2,16 |
s DPH |
|
11.10.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1141970637
|
Telefón
|
8,94 |
s DPH |
|
11.10.2016 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20166890
|
Služby, potreby
|
72,00 |
s DPH |
|
11.10.2016 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
201601126
|
Potreby
|
39,50 |
s DPH |
|
11.10.2016 |
Forza Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
109187749
|
Potraviny
|
5,40 |
s DPH |
|
11.10.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1604224
|
Potreby
|
179,03 |
s DPH |
|
11.10.2016 |
REMESPORT, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1601507010
|
Potraviny
|
160,44 |
s DPH |
|
10.10.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3201613
|
Potraviny
|
964,04 |
s DPH |
|
07.10.2016 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3201613
|
Potraviny
|
864,04 |
s DPH |
|
07.10.2016 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3201614
|
Potraviny
|
309,49 |
s DPH |
|
07.10.2016 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
201600593
|
Potraviny
|
41,57 |
s DPH |
|
07.10.2016 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1060852
|
Potraviny
|
14,40 |
s DPH |
|
07.10.2016 |
FRUCTOP, s.r.o. |
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
6789282576
|
Telefón
|
31,27 |
s DPH |
|
07.10.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
161376300
|
Služby, potreby
|
29,11 |
s DPH |
|
07.10.2016 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ODBRO16090329
|
Odber. kuch.odpadu
|
13,20 |
s DPH |
|
07.10.2016 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
313613448
|
Potreby
|
152,40 |
s DPH |
|
07.10.2016 |
TRINET Corp., s.r.o. |
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
5789296673
|
Telefón
|
14,00 |
s DPH |
|
07.10.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ODBRO16090327
|
Odber. kuch.odpadu
|
13,20 |
s DPH |
|
07.10.2016 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1789282564
|
Telefón
|
31,88 |
s DPH |
|
07.10.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
234610199
|
Potraviny
|
141,83 |
s DPH |
|
06.10.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
161152
|
Potraviny
|
97,19 |
s DPH |
|
06.10.2016 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1609112
|
Služby
|
2 000,00 |
s DPH |
|
06.10.2016 |
Stitch and Comp, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
161151
|
Potraviny
|
276,48 |
s DPH |
|
05.10.2016 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
234610198
|
Potraviny
|
66,94 |
s DPH |
|
03.10.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
0932016
|
Služby
|
53,11 |
s DPH |
|
03.10.2016 |
Tibor Roháč |
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20166426
|
Potreby
|
143,60 |
s DPH |
|
03.10.2016 |
Gajdos, s.r.o. |
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1615980
|
Potreby
|
99,35 |
s DPH |
|
29.09.2016 |
AME s.r.o. |
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1601506610
|
Potraviny
|
133,86 |
s DPH |
|
28.09.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
234609866
|
Potraviny
|
61,80 |
s DPH |
|
28.09.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1630015155
|
Str.lístky
|
661,99 |
s DPH |
|
28.09.2016 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
230622272
|
Potraviny
|
43,20 |
s DPH |
|
28.09.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1091874795
|
Potraviny
|
34,61 |
s DPH |
|
28.09.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1091874794
|
Potraviny
|
17,10 |
s DPH |
|
28.09.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
16090336
|
Potraviny
|
61,08 |
s DPH |
|
28.09.2016 |
LIŠKA TRANS, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
234609867
|
Potraviny
|
141,24 |
s DPH |
|
26.09.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
9000964065
|
Služby
|
25,67 |
s DPH |
|
26.09.2016 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016184
|
Servis
|
471,60 |
s DPH |
|
26.09.2016 |
Omes, s.r.o. |
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
16605998
|
Služby
|
265,17 |
s DPH |
|
26.09.2016 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
161070
|
Potraviny
|
77,18 |
s DPH |
|
21.09.2016 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
161069
|
Potraviny
|
123,53 |
s DPH |
|
21.09.2016 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
201600570
|
Potraviny
|
24,16 |
s DPH |
|
20.09.2016 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
201600549
|
Potraviny
|
15,71 |
s DPH |
|
20.09.2016 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1091872222
|
Potraviny
|
4,32 |
s DPH |
|
19.09.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1609030
|
Služby
|
2 544,48 |
s DPH |
|
19.09.2016 |
Stitch and Comp, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1609022
|
Služby
|
350,00 |
s DPH |
|
14.09.2016 |
Stitch and Comp, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1601506217
|
Potraviny
|
131,63 |
s DPH |
|
14.09.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
234609382
|
Potraviny
|
142,38 |
s DPH |
|
14.09.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
234609167
|
Potraviny
|
121,39 |
s DPH |
|
13.09.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
234608592
|
Potraviny
|
180,67 |
s DPH |
|
13.09.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1609011
|
Služby
|
48,00 |
s DPH |
|
12.09.2016 |
Stitch and Comp, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1137671513
|
Telefón
|
3,40 |
s DPH |
|
09.09.2016 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1689482201
|
Potreby
|
114,06 |
s DPH |
|
09.09.2016 |
Nakladatelství FORUM, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160024
|
Publikácie
|
97,10 |
s DPH |
|
09.09.2016 |
HALLON, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
230620017
|
Potraviny
|
86,27 |
s DPH |
|
08.09.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
234608997
|
Potraviny
|
101,47 |
s DPH |
|
07.09.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
234608571
|
Potraviny
|
414,98 |
s DPH |
|
07.09.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
230618826
|
Potraviny
|
229,37 |
s DPH |
|
07.09.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1601506050
|
Potraviny
|
254,23 |
s DPH |
|
07.09.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
16377
|
Potreby
|
15,12 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
RNDr. Branislav Lipták |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160376
|
Čistiace prostriedky
|
143,57 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2788363751
|
Potraviny
|
14,00 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
4788351390
|
Telefón
|
30,59 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
8788351365
|
Telefón
|
41,78 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1610229
|
Pranie, potreby
|
116,62 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
216017358
|
Potreby
|
344,29 |
s DPH |
|
02.09.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
0832016
|
Služby
|
53,11 |
s DPH |
|
30.08.2016 |
Tibor Roháč |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016050
|
Potreby
|
247,99 |
s DPH |
|
25.08.2016 |
Dušan Hrnčík |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016062
|
Materiál
|
100,60 |
s DPH |
|
17.08.2016 |
Multip SK s.r.o. |
|
|
|
18.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1134536152
|
Telefón
|
0,55 |
s DPH |
|
09.08.2016 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
18.08.2016 |
|
|
Faktúra |
6787420983
|
Telefón
|
32,40 |
s DPH |
|
05.08.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
18.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2787420970
|
Telefón
|
34,49 |
s DPH |
|
05.08.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
18.08.2016 |
|
|
Faktúra |
4787433790
|
Telefón
|
14,00 |
s DPH |
|
05.08.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
18.08.2016 |
|
|
Faktúra |
0722016
|
Služby
|
53,11 |
s DPH |
|
01.08.2016 |
Tibor Roháč |
|
|
|
18.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2581600419
|
Vodné,stočné
|
124,70 |
s DPH |
|
19.07.2016 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
18.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2583600420
|
Vodné,stočné
|
185,50 |
s DPH |
|
19.07.2016 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
18.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2582600418
|
Vodné,stočné
|
151,90 |
s DPH |
|
19.07.2016 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
18.08.2016 |
|
|
Faktúra |
16019678
|
Potreby
|
49,90 |
s DPH |
|
15.07.2016 |
Datart |
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20164503
|
Služby
|
72,00 |
s DPH |
|
14.07.2016 |
Gajdos, s.r.o. |
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
160821
|
Potraviny
|
318,98 |
s DPH |
|
11.07.2016 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1132208783
|
Telefón
|
7,57 |
s DPH |
|
11.07.2016 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1606017
|
Potraviny
|
22,12 |
s DPH |
|
11.07.2016 |
Stitch and Comp, s.r.o. |
|
|
|
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
160822
|
Potraviny
|
136,51 |
s DPH |
|
11.07.2016 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
ODBRO16060483
|
Odber. kuch.odpadu
|
13,20 |
s DPH |
|
08.07.2016 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
ODBRO16060485
|
Odber. kuch.odpadu
|
13,20 |
s DPH |
|
08.07.2016 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
91-6-0001819
|
Služby
|
349,00 |
s DPH |
|
08.07.2016 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
201600402
|
Potraviny
|
41,05 |
s DPH |
|
08.07.2016 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20164227
|
Služby
|
48,00 |
s DPH |
|
07.07.2016 |
Gajdos, s.r.o. |
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20164226
|
Služby
|
95,60 |
s DPH |
|
07.07.2016 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
111606084
|
Potreby
|
12,56 |
s DPH |
|
06.07.2016 |
Berendsen textil servis, s.r.o. |
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3786493457
|
Telefón
|
32,30 |
s DPH |
|
06.07.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1786493473
|
Telefón
|
31,31 |
s DPH |
|
06.07.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3201611
|
Potraviny
|
962,71 |
s DPH |
|
06.07.2016 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
670,66
|
Potraviny
|
670,66 |
s DPH |
|
06.07.2016 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2786506424
|
Telefón
|
14,00 |
s DPH |
|
06.07.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
061_2016
|
Služby
|
53,11 |
s DPH |
|
04.07.2016 |
Tibor Roháč |
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
161381
|
Publikácie
|
158,40 |
s DPH |
|
04.07.2016 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
16272
|
Potreby
|
69,36 |
s DPH |
|
04.07.2016 |
RNDr. Branislav Lipták |
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1610187
|
Pranie, potreby
|
96,42 |
s DPH |
|
01.07.2016 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
201600383
|
Potraviny
|
29,08 |
s DPH |
|
27.06.2016 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
234606914
|
Potraviny
|
48,25 |
s DPH |
|
27.06.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
160739
|
Potraviny
|
82,06 |
s DPH |
|
27.06.2016 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1601504728
|
Potraviny
|
284,41 |
s DPH |
|
27.06.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
160738
|
Potraviny
|
182,77 |
s DPH |
|
27.06.2016 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
230615448
|
Potraviny
|
25,51 |
s DPH |
|
27.06.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
234606623
|
Potraviny
|
82,48 |
s DPH |
|
27.06.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
119062016
|
Technická prehliadka
|
102,24 |
s DPH |
|
24.06.2016 |
Ľudovít Gereg - Servis |
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1601504714
|
Potraviny
|
101,27 |
s DPH |
|
24.06.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1096059839
|
Potraviny
|
0,90 |
s DPH |
|
23.06.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1601504596
|
Potraviny
|
25,14 |
s DPH |
|
21.06.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
201600363
|
Potraviny
|
40,69 |
s DPH |
|
21.06.2016 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
160739
|
Potraviny
|
82,06 |
s DPH |
|
20.06.2016 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
VF160646
|
Učebnice
|
847,00 |
s DPH |
|
20.06.2016 |
Littera - Richard Šrobár |
|
|
|
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1601504592
|
Potraviny
|
141,39 |
s DPH |
|
16.06.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
ODBRO16051118
|
Odber kuch. odpadu
|
13,20 |
s DPH |
|
14.06.2016 |
Inta s.r.o. |
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
ODBRO16051120
|
Odber kuch. odpadu
|
13,20 |
s DPH |
|
14.06.2016 |
Inta s.r.o. |
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FV16082
|
Materiál
|
194,98 |
s DPH |
|
13.06.2016 |
AB-stavebniny s.r.o. |
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
234606466
|
Potraviny
|
37,18 |
s DPH |
|
13.06.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1091848733
|
Potraviny
|
49,20 |
s DPH |
|
13.06.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
234606465
|
Potraviny
|
142,40 |
s DPH |
|
13.06.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1129784094
|
Telefón
|
6,95 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1613460
|
Potreby
|
6,50 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
AME s.r.o. |
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
320160422
|
Služby
|
27,00 |
s DPH |
|
09.06.2016 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1060631
|
Potraviny
|
24,01 |
s DPH |
|
08.06.2016 |
FRUCTOP, s.r.o. |
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
201600330
|
Potraviny
|
32,69 |
s DPH |
|
08.06.2016 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1601504390
|
Potraviny
|
102,22 |
s DPH |
|
08.06.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
201600341
|
Potraviny
|
16,63 |
s DPH |
|
08.06.2016 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
3785559921
|
Telefón
|
31,88 |
s DPH |
|
07.06.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
8785572381
|
Telefón
|
14,00 |
s DPH |
|
07.06.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
5785559936
|
Telefón
|
31,85 |
s DPH |
|
07.06.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
3201609
|
Potraviny
|
793,19 |
s DPH |
|
06.06.2016 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
6203034250
|
Potraviny
|
128,54 |
s DPH |
|
06.06.2016 |
RYBA Košice, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
3201610
|
Potraviny
|
500,56 |
s DPH |
|
06.06.2016 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
600195197
|
Publikácie
|
7,60 |
s DPH |
|
06.06.2016 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1312600032
|
Teplo
|
8 026,78 |
s DPH |
|
06.06.2016 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1091845837
|
Potraviny
|
48,05 |
s DPH |
|
03.06.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1606005
|
Služby
|
252,58 |
s DPH |
|
03.06.2016 |
Stitch and Comp, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1091845836
|
Potraviny
|
2,88 |
s DPH |
|
03.06.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
160654
|
Potraviny
|
146,80 |
s DPH |
|
03.06.2016 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
160653
|
Potraviny
|
411,76 |
s DPH |
|
03.06.2016 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
10160143
|
Služby
|
126,55 |
s DPH |
|
02.06.2016 |
PCO Plus, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
111605037
|
Potreby
|
15,17 |
s DPH |
|
02.06.2016 |
Berendsen textil servis, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
234606055
|
Potraviny
|
168,24 |
s DPH |
|
02.06.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
16T060001
|
Potraviny
|
28,32 |
s DPH |
|
02.06.2016 |
LIŠKA TRANS, s.r.o. |
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1605104
|
Služby
|
252,58 |
s DPH |
|
01.06.2016 |
Stitch and Comp, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
0512016
|
Služby
|
53,11 |
s DPH |
|
01.06.2016 |
Tibor Roháč |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
160137
|
Potreby
|
213,84 |
s DPH |
|
01.06.2016 |
Karimtech |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
6203033242
|
Potraviny
|
59,04 |
s DPH |
|
31.05.2016 |
RYBA Košice, spol. s.r.o. |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
201600317
|
Potraviny
|
8,10 |
s DPH |
|
30.05.2016 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
234605877
|
Potraviny
|
70,77 |
s DPH |
|
30.05.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1601504125
|
Potraviny
|
124,42 |
s DPH |
|
30.05.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1610/155
|
Pranie, potreby
|
88,21 |
s DPH |
|
30.05.2016 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
201600309
|
Potraviny
|
43,81 |
s DPH |
|
27.05.2016 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
230613451
|
Potraviny
|
23,52 |
s DPH |
|
27.05.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1605102
|
Potreby
|
175,90 |
s DPH |
|
26.05.2016 |
Stitch and Comp, s.r.o. |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1091842815
|
Potraviny
|
11,92 |
s DPH |
|
25.05.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1091842816
|
Potraviny
|
48,36 |
s DPH |
|
25.05.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1091842814
|
Potraviny
|
3,80 |
s DPH |
|
25.05.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1601503904
|
Potraviny
|
131,33 |
s DPH |
|
24.05.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
234605649
|
Potraviny
|
37,74 |
s DPH |
|
24.05.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
234605638
|
Potraviny
|
63,74 |
s DPH |
|
24.05.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FV51600106
|
Potreby
|
324,50 |
s DPH |
|
23.05.2016 |
PUBLICOM, s.r.o. |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/24
|
Cestovné
|
309,80 |
s DPH |
|
23.05.2016 |
Alojz Matocha |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
160582
|
Potraviny
|
100,74 |
s DPH |
|
19.05.2016 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1317600024
|
Potreby
|
22,50 |
s DPH |
|
19.05.2016 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
160583
|
Potraviny
|
270,22 |
s DPH |
|
19.05.2016 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
6294021110
|
Potraviny
|
32,74 |
s DPH |
|
17.05.2016 |
RYBA Košice, spol. s.r.o. |
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/19
|
Plav. výcvik
|
400,00 |
s DPH |
|
17.05.2016 |
Gabriela Podobenová |
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
116169384
|
Potraviny
|
59,76 |
s DPH |
|
17.05.2016 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1605030
|
Služby, potreby
|
224,09 |
s DPH |
|
16.05.2016 |
Stitch and Comp, s.r.o. |
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
201600296
|
Potraviny
|
19,23 |
s DPH |
|
16.05.2016 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
16050118
|
Potraviny
|
28,32 |
s DPH |
|
16.05.2016 |
LIŠKA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
234605029
|
Potraviny
|
47,30 |
s DPH |
|
16.05.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1601503447
|
Potraviny
|
61,46 |
s DPH |
|
16.05.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
201600288
|
Potraviny
|
32,19 |
s DPH |
|
13.05.2016 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
16050117
|
Potraviny
|
104,03 |
s DPH |
|
13.05.2016 |
LIŠKA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1091838953
|
Potraviny
|
4,32 |
s DPH |
|
10.05.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1091838952
|
Potraviny
|
4,32 |
s DPH |
|
10.05.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
216009607
|
Potreby
|
33,18 |
s DPH |
|
10.05.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1127484536
|
Telefón
|
4,91 |
s DPH |
|
10.05.2016 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3201607
|
Potraviny
|
931,87 |
s DPH |
|
09.05.2016 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1601503446
|
Potraviny
|
90,79 |
s DPH |
|
09.05.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3201608
|
Potraviny
|
407,75 |
s DPH |
|
09.05.2016 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1601503359
|
Potraviny
|
172,84 |
s DPH |
|
09.05.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
234605025
|
Potraviny
|
90,34 |
s DPH |
|
09.05.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
111603921
|
Potreby
|
12,56 |
s DPH |
|
09.05.2016 |
Berendsen textil servis, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FV16062
|
Potreby
|
55,90 |
s DPH |
|
09.05.2016 |
AB-stavebniny s.r.o. |
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2784632307
|
Telefón
|
30,77 |
s DPH |
|
06.05.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160520
|
Potraviny
|
175,10 |
s DPH |
|
06.05.2016 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
160521
|
Potraviny
|
66,35 |
s DPH |
|
06.05.2016 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
201600257
|
Potraviny
|
34,84 |
s DPH |
|
06.05.2016 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
0784648056
|
Telefón
|
14,00 |
s DPH |
|
06.05.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
4784632295
|
Telefón
|
31,88 |
s DPH |
|
06.05.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
216009323
|
Potreby
|
462,96 |
s DPH |
|
06.05.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
201600268
|
Potraviny
|
8,10 |
s DPH |
|
06.05.2016 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1091835912
|
Potraviny
|
26,40 |
s DPH |
|
02.05.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1610/125
|
Pranie, potreby
|
95,66 |
s DPH |
|
29.04.2016 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
234604684
|
Potraviny
|
103,26 |
s DPH |
|
29.04.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
234604555
|
Potraviny
|
92,14 |
s DPH |
|
29.04.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1060468
|
Potraviny
|
24,01 |
s DPH |
|
28.04.2016 |
FRUCTOP, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
040_2016
|
Služby
|
53,11 |
s DPH |
|
27.04.2016 |
Tibor Roháč |
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
230609803
|
Potraviny
|
7,88 |
s DPH |
|
26.04.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1601503077
|
Potraviny
|
135,50 |
s DPH |
|
26.04.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
21607233
|
Publikácie
|
41,35 |
s DPH |
|
25.04.2016 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1601503021
|
Potraviny
|
128,76 |
s DPH |
|
22.04.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
201600239
|
Potraviny
|
32,21 |
s DPH |
|
22.04.2016 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
201600219
|
Potraviny
|
25,90 |
s DPH |
|
22.04.2016 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20162293
|
Služby
|
72,00 |
s DPH |
|
22.04.2016 |
Gajdos, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
201600227
|
Potraviny
|
13,16 |
s DPH |
|
22.04.2016 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160447
|
Potraviny
|
167,75 |
s DPH |
|
21.04.2016 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
230609802
|
Potraviny
|
20,10 |
s DPH |
|
21.04.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1601502889
|
Potraviny
|
254,44 |
s DPH |
|
21.04.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160448
|
Potraviny
|
79,26 |
s DPH |
|
21.04.2016 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
16T040174
|
Potraviny
|
153,06 |
s DPH |
|
20.04.2016 |
LIŠKA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1612332
|
Potreby
|
35,78 |
s DPH |
|
20.04.2016 |
AME s.r.o. |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
234603982
|
Potraviny
|
107,10 |
s DPH |
|
19.04.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
21606223
|
Publikácie
|
45,65 |
s DPH |
|
19.04.2016 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2523600176
|
Služby
|
107,10 |
s DPH |
|
19.04.2016 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2521600178
|
Služby
|
73,50 |
s DPH |
|
19.04.2016 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1091832969
|
Potraviny
|
13,52 |
s DPH |
|
19.04.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2522600177
|
Služby
|
103,90 |
s DPH |
|
19.04.2016 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
16040114
|
Potraviny
|
56,64 |
s DPH |
|
19.04.2016 |
LIŠKA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1091832968
|
Potraviny
|
18,41 |
s DPH |
|
19.04.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1091832970
|
Potraviny
|
32,40 |
s DPH |
|
19.04.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
230609197
|
Potraviny
|
9,48 |
s DPH |
|
19.04.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016042
|
Služby
|
418,80 |
s DPH |
|
15.04.2016 |
Timba, s.r.o. |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ODBRO16031091
|
Služby
|
13,20 |
s DPH |
|
14.04.2016 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
ODBRO16031090
|
Služby
|
13,20 |
s DPH |
|
14.04.2016 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1124448825
|
Telefón
|
4,55 |
s DPH |
|
12.04.2016 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1091830058
|
Potraviny
|
4,32 |
s DPH |
|
11.04.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
230608341
|
Potraviny
|
5,62 |
s DPH |
|
11.04.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
234603685
|
Potraviny
|
131,85 |
s DPH |
|
11.04.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1091830060
|
Potraviny
|
13,20 |
s DPH |
|
11.04.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1091830059
|
Potraviny
|
26,40 |
s DPH |
|
11.04.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
234603684
|
Potraviny
|
88,61 |
s DPH |
|
11.04.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
230608359
|
Potraviny
|
11,28 |
s DPH |
|
11.04.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1601502559
|
Potraviny
|
208,14 |
s DPH |
|
11.04.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
201600191
|
Potraviny
|
16,19 |
s DPH |
|
08.04.2016 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
9783703663
|
Telefón
|
31,88 |
s DPH |
|
07.04.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1783703678
|
Telefón
|
30,59 |
s DPH |
|
07.04.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
8783722690
|
Telefón
|
14,00 |
s DPH |
|
07.04.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160387
|
Potraviny
|
85,05 |
s DPH |
|
06.04.2016 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160388
|
Potraviny
|
143,55 |
s DPH |
|
06.04.2016 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Zmluva |
9001581646
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
05.04.2016 |
Slovenská energetika, a.s. |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
111602808
|
Potreby
|
12,56 |
s DPH |
|
05.04.2016 |
Berendsen textil servis, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
201600171
|
Potraviny
|
29,70 |
s DPH |
|
04.04.2016 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3201605
|
Potraviny
|
365,56 |
s DPH |
|
04.04.2016 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3201606
|
Potraviny
|
474,31 |
s DPH |
|
04.04.2016 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
201600182
|
Potraviny
|
11,13 |
s DPH |
|
04.04.2016 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1601502330
|
Potraviny
|
167,91 |
s DPH |
|
04.04.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
FSK1600322
|
Potreby
|
265,09 |
s DPH |
|
04.04.2016 |
Zábavné učení, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
030_2016
|
Služby
|
53,11 |
s DPH |
|
31.03.2016 |
Tibor Roháč |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20161504
|
Služby
|
95,60 |
s DPH |
|
31.03.2016 |
Gajdos, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20161505
|
Služby
|
48,00 |
s DPH |
|
31.03.2016 |
Gajdos, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
21604923
|
Publikácie
|
42,55 |
s DPH |
|
31.03.2016 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
21604611
|
Publikácie
|
41,35 |
s DPH |
|
30.03.2016 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1096058427
|
Potraviny
|
-3,80 |
s DPH |
|
29.03.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
230607314
|
Potraviny
|
97,79 |
s DPH |
|
29.03.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
201600151
|
Potraviny
|
23,83 |
s DPH |
|
29.03.2016 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
21604416
|
Publikácie
|
45,00 |
s DPH |
|
28.03.2016 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1610/076
|
Služby
|
100,53 |
s DPH |
|
25.03.2016 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
216005791
|
Materiál
|
54,07 |
s DPH |
|
22.03.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1091824967
|
Potraviny
|
26,40 |
s DPH |
|
21.03.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160318
|
Potraviny
|
75,17 |
s DPH |
|
21.03.2016 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1091824964
|
Potraviny
|
15,19 |
s DPH |
|
21.03.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1091824965
|
Potraviny
|
10,48 |
s DPH |
|
21.03.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1091824966
|
Potraviny
|
27,48 |
s DPH |
|
21.03.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160319
|
Potraviny
|
259,72 |
s DPH |
|
21.03.2016 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
OF16/162
|
Publikácie
|
25,00 |
s DPH |
|
18.03.2016 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného považia |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
5160142
|
Materiál
|
36,55 |
s DPH |
|
18.03.2016 |
Sving SK, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
234603062
|
Potraviny
|
49,91 |
s DPH |
|
18.03.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1601502093
|
Potraviny
|
123,60 |
s DPH |
|
18.03.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1603018
|
Služby
|
74,76 |
s DPH |
|
17.03.2016 |
Stitch and Comp, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
16T030174
|
Potraviny
|
82,70 |
s DPH |
|
16.03.2016 |
LIŠKA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
234602918
|
Potraviny
|
131,46 |
s DPH |
|
16.03.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1122302591
|
Telefón
|
1,44 |
s DPH |
|
14.03.2016 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
201600123
|
Potraviny
|
21,82 |
s DPH |
|
14.03.2016 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ODBRO16021014
|
Služby
|
13,20 |
s DPH |
|
11.03.2016 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ODBRO16021012
|
Služby
|
13,20 |
s DPH |
|
11.03.2016 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160228
|
Publikácie
|
11,80 |
s DPH |
|
10.03.2016 |
Infra Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
216005021
|
Potreby
|
139,39 |
s DPH |
|
10.03.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
234602586
|
Potraviny
|
130,94 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
5160123
|
Materiál
|
34,87 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
Sving SK, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
234602621
|
Potraviny
|
78,42 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
234602620
|
Potraviny
|
104,55 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ODBRO16010704
|
Služby
|
13,20 |
s DPH |
|
08.03.2016 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
234602473
|
Potraviny
|
31,50 |
s DPH |
|
08.03.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3201604
|
Potraviny
|
637,62 |
s DPH |
|
07.03.2016 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1060259
|
Potraviny
|
24,01 |
s DPH |
|
07.03.2016 |
FRUCTOP, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3201603
|
Potraviny
|
441,51 |
s DPH |
|
07.03.2016 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
230604276
|
Potraviny
|
106,77 |
s DPH |
|
07.03.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7782790208
|
Telefón
|
11,24 |
s DPH |
|
07.03.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
5782777766
|
Telefón
|
31,96 |
s DPH |
|
07.03.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
9782777779
|
Telefón
|
31,19 |
s DPH |
|
07.03.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160255
|
Potraviny
|
27,94 |
s DPH |
|
04.03.2016 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160254
|
Potraviny
|
143,70 |
s DPH |
|
04.03.2016 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
111601769
|
Potreby
|
17,35 |
s DPH |
|
03.03.2016 |
Berendsen textil servis, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
201600102
|
Potraviny
|
29,94 |
s DPH |
|
02.03.2016 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
234601892
|
Potraviny
|
104,74 |
s DPH |
|
02.03.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
019_2016
|
Služby
|
53,11 |
s DPH |
|
01.03.2016 |
Tibor Roháč |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160062
|
Potreby
|
97,49 |
s DPH |
|
29.02.2016 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
216004359
|
Potreby
|
0,19 |
s DPH |
|
29.02.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
216004292
|
Potreby
|
23,16 |
s DPH |
|
29.02.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
216004291
|
Materiál
|
662,42 |
s DPH |
|
29.02.2016 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
21602744
|
Publikácie
|
41,35 |
s DPH |
|
29.02.2016 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1610/043
|
Služby
|
70,74 |
s DPH |
|
29.02.2016 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
6294008119
|
Potraviny
|
188,12 |
s DPH |
|
26.02.2016 |
RYBA Košice, spol. s.r.o. |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
16045
|
Pečiatka
|
34,68 |
s DPH |
|
26.02.2016 |
Beel - RNDr. Branislav Lipták |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
46009
|
Služby
|
104,00 |
s DPH |
|
26.02.2016 |
MP Education, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1601501422
|
Potraviny
|
162,22 |
s DPH |
|
24.02.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1091818300
|
Potraviny
|
23,64 |
s DPH |
|
24.02.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1091818298
|
Potraviny
|
15,19 |
s DPH |
|
24.02.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1091818301
|
Potraviny
|
26,40 |
s DPH |
|
24.02.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1091818299
|
Potraviny
|
7,60 |
s DPH |
|
24.02.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160243
|
Služby
|
64,80 |
s DPH |
|
24.02.2016 |
exe, a.s. |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Objednávka |
IT1/2014
|
O vykonaní servisných prác výpočtovej techniky, údržbe PC siete a údržbe SW
|
|
s DPH |
IT1/2014
|
23.02.2016 |
Stitch and Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou |
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
5021604012
|
Publikácie
|
62,85 |
s DPH |
|
23.02.2016 |
Poradca Podnikateľa, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
201600092
|
Potraviny
|
14,78 |
s DPH |
|
19.02.2016 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160607
|
Služby
|
133,32 |
s DPH |
|
19.02.2016 |
Gajdos, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
313601962
|
Potreby
|
24,90 |
s DPH |
|
19.02.2016 |
TRINET Corp., s.r.o. |
|
|
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
234601894
|
Potraviny
|
178,74 |
s DPH |
|
19.02.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160188
|
Potraviny
|
79,70 |
s DPH |
|
18.02.2016 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016035
|
Materiál
|
16,08 |
s DPH |
|
17.02.2016 |
Evre - Ing. Dušan Repka |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1020160025
|
Služby
|
324,00 |
s DPH |
|
17.02.2016 |
Trník-služby, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1602030
|
Potreby
|
598,47 |
s DPH |
|
17.02.2016 |
Stitch and Comp, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1091815656
|
Potraviny
|
28,80 |
s DPH |
|
12.02.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1091815655
|
Potraviny
|
15,19 |
s DPH |
|
12.02.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1119314983
|
Telefón
|
2,59 |
s DPH |
|
11.02.2016 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1601501006
|
Potraviny
|
64,33 |
s DPH |
|
10.02.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
16T020107
|
Potraviny
|
40,92 |
s DPH |
|
10.02.2016 |
LIŠKA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3201602
|
Potraviny
|
465,05 |
s DPH |
|
10.02.2016 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
720160992
|
Služby
|
476,76 |
s DPH |
|
10.02.2016 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1601501078
|
Potraviny
|
127,90 |
s DPH |
|
10.02.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
FO16161
|
Služby
|
625,00 |
s DPH |
|
09.02.2016 |
Indícia, n.o. |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
ODBRO16010702
|
Služby
|
13,20 |
s DPH |
|
08.02.2016 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
201600051
|
Potraviny
|
16,19 |
s DPH |
|
05.02.2016 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
9781868328
|
Telefón
|
14,62 |
s DPH |
|
05.02.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
9781856732
|
Telefón
|
31,88 |
s DPH |
|
05.02.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
3781856752
|
Telefón
|
30,66 |
s DPH |
|
05.02.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1602003
|
Služby
|
61,96 |
s DPH |
|
05.02.2016 |
Stitch and Comp, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160121
|
Potraviny
|
176,51 |
s DPH |
|
04.02.2016 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
230602227
|
Potraviny
|
26,39 |
s DPH |
|
03.02.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
201600039
|
Potraviny
|
10,12 |
s DPH |
|
03.02.2016 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1091811253
|
Potraviny
|
26,40 |
s DPH |
|
03.02.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
111600765
|
Materiál
|
12,36 |
s DPH |
|
02.02.2016 |
Berendsen textil servis, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1610/025
|
Potreby
|
50,60 |
s DPH |
|
01.02.2016 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
70922035
|
Administratívnypoplatok
|
9,00 |
s DPH |
|
01.02.2016 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
21600642
|
Dokumentácia
|
86,95 |
s DPH |
|
01.02.2016 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016004
|
Služby
|
54,00 |
s DPH |
|
29.01.2016 |
Multip SK s.r.o. |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1060029
|
Potraviny
|
24,01 |
s DPH |
|
29.01.2016 |
FRUCTOP, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
SPF16401150
|
Potreby
|
728,40 |
s DPH |
|
29.01.2016 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
9000901351
|
Služby
|
16,07 |
s DPH |
|
29.01.2016 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160059
|
Služby
|
84,00 |
s DPH |
|
28.01.2016 |
exe, a.s. |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
014_2016
|
Služby
|
53,11 |
s DPH |
|
27.01.2016 |
Tibor Roháč |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
234600819
|
Potraviny
|
151,40 |
s DPH |
|
25.01.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
16T010141
|
Potraviny
|
109,34 |
s DPH |
|
21.01.2016 |
LIŠKA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1601500284
|
Potraviny ZŠ MŠ
|
137,19 |
s DPH |
|
21.01.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
234600690
|
Potraviny
|
101,17 |
s DPH |
|
21.01.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160049
|
Potraviny
|
134,48 |
s DPH |
|
20.01.2016 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
21600086
|
Publikácie
|
119,00 |
s DPH |
|
19.01.2016 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1601500285
|
Potraviny
|
119,40 |
s DPH |
|
18.01.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
234600251
|
Potraviny
|
201,20 |
s DPH |
|
18.01.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
230600833
|
Potraviny
|
36,06 |
s DPH |
|
18.01.2016 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1091808457
|
Potraviny
|
15,19 |
s DPH |
|
15.01.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1091808459
|
Potraviny
|
42,00 |
s DPH |
|
15.01.2016 |
Rajo a.s. |
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2162200552
|
Služby
|
11,10 |
s DPH |
|
13.01.2016 |
Ševt, a.s. |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
001_2016
|
Služby
|
53,11 |
s DPH |
|
08.01.2016 |
Tibor Roháč |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
90,57 |
s DPH |
|
20.04.2015 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
267,11 |
s DPH |
|
20.04.2015 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
24,26 |
s DPH |
|
16.04.2015 |
Obecná prevádzka LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
84,72 |
s DPH |
|
16.04.2015 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
106,82 |
s DPH |
|
16.04.2015 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
592,44 |
s DPH |
|
13.04.2015 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
166,99 |
s DPH |
|
13.04.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
264,94 |
s DPH |
|
13.04.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
812,84 |
s DPH |
|
13.04.2015 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
18,14 |
s DPH |
|
09.04.2015 |
Obecná prevádzka LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
40,01 |
s DPH |
|
09.04.2015 |
Obecná prevádzka LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
16,01 |
s DPH |
|
08.04.2015 |
Fructop, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
121,31 |
s DPH |
|
08.04.2015 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
50,80 |
s DPH |
|
08.04.2015 |
MILSY a.s. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
232,45 |
s DPH |
|
08.04.2015 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
29,28 |
s DPH |
|
01.04.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
67,88 |
s DPH |
|
31.03.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
160,21 |
s DPH |
|
31.03.2015 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
44?94 |
s DPH |
|
31.03.2015 |
Obecná prevádzka LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
81,85 |
s DPH |
|
26.03.2015 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
140,87 |
s DPH |
|
26.03.2015 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
197,63 |
s DPH |
|
19.03.2015 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
121,61 |
s DPH |
|
18.03.2015 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
53,76 |
s DPH |
|
18.03.2015 |
Liška Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
264,96 |
s DPH |
|
18.03.2015 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
81,85 |
s DPH |
|
17.03.2015 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
28,70 |
s DPH |
|
17.03.2015 |
Obecná prevádzka LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
127,62 |
s DPH |
|
12.03.2015 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
107,10 |
s DPH |
|
11.03.2015 |
Liška Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
113,26 |
s DPH |
|
06.03.2015 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
81,03 |
s DPH |
|
06.03.2015 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
50,26 |
s DPH |
|
06.03.2015 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
32,33 |
s DPH |
|
06.03.2015 |
Obecná prevádzka LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
63,80 |
s DPH |
|
06.03.2015 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
164,69 |
s DPH |
|
05.03.2015 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
530,71 |
s DPH |
|
04.03.2015 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
345,79 |
s DPH |
|
04.03.2015 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
27,58 |
s DPH |
|
02.03.2015 |
Obecná prevádzka LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
172,63 |
s DPH |
|
24.02.2015 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
58,30 |
s DPH |
|
20.02.2015 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
173,23 |
s DPH |
|
18.02.2015 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
25,37 |
s DPH |
|
18.02.2015 |
Obecná prevádzka LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
86,94 |
s DPH |
|
18.02.2015 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
50,26 |
s DPH |
|
11.02.2015 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
102,76 |
s DPH |
|
10.02.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
252,56 |
s DPH |
|
10.02.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
104,42 |
s DPH |
|
10.02.2015 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
158,83 |
s DPH |
|
09.02.2015 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
158,83 |
s DPH |
|
09.02.2015 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
16,01 |
s DPH |
|
09.02.2015 |
Fructop, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
807,71 |
s DPH |
|
09.02.2015 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
284,17 |
s DPH |
|
05.02.2015 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
71,13 |
s DPH |
|
05.02.2015 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
233,93 |
s DPH |
|
05.02.2015 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
185,74 |
s DPH |
|
05.02.2015 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
356,36 |
s DPH |
|
05.02.2015 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
39,50 |
s DPH |
|
05.02.2015 |
Obecná prevádzka LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
26,39 |
s DPH |
|
04.02.2015 |
MILSY a.s. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potreby
|
84,17 |
s DPH |
|
04.02.2015 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
95,82 |
s DPH |
|
03.02.2015 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
106,03 |
s DPH |
|
02.02.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
114,39 |
s DPH |
|
02.02.2015 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
15,19 |
s DPH |
|
29.01.2015 |
MILSY a.s. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
24,29 |
s DPH |
|
26.01.2015 |
Obecná prevádzka LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
62,75 |
s DPH |
|
26.01.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
50,26 |
s DPH |
|
26.01.2015 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
217,32 |
s DPH |
|
20.01.2015 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
179,93 |
s DPH |
|
20.01.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
89,56 |
s DPH |
|
20.01.2015 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
8,60 |
s DPH |
|
16.01.2015 |
Obecná prevádzka LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
341,81 |
s DPH |
|
15.01.2015 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
242,77 |
s DPH |
|
14.01.2015 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
271,24 |
s DPH |
|
14.01.2015 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
312,73 |
s DPH |
|
12.01.2015 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
348,84 |
s DPH |
|
12.01.2015 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
191,17 |
s DPH |
|
08.01.2015 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
424,98 |
s DPH |
|
07.01.2015 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
318,90 |
s DPH |
|
05.01.2015 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
53,11 |
s DPH |
|
05.01.2015 |
Tibor Roháč |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
42,25 |
s DPH |
|
03.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
37,76 |
s DPH |
|
03.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
13,14 |
s DPH |
|
03.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
1 002,84 |
s DPH |
|
22.12.2014 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Tovar
|
71,10 |
s DPH |
|
22.12.2014 |
Ján Hajduch |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
39,24 |
s DPH |
|
22.12.2014 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
16,80 |
s DPH |
|
22.12.2014 |
Ladisco, s. r. o. |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
25,65 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Tovar
|
54,74 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
REVAK, s. r. o. |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
75,24 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Tovar
|
71,20 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
Špalek Rastislav |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Tovar
|
268,81 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
REVAK, s. r. o. |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Tovar
|
92,34 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
19,86 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Tovar
|
317,80 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
DEMA Senica, a. s. |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Tovar
|
111,90 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
MIVA - Pobežal Milan |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
155,52 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Tovar
|
379,90 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
AB-stavebniny, s. r. o. |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Tovar
|
26,00 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
RAABE |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
|
s DPH |
|
18.12.2014 |
Slovenská pošta, a. s. |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
1 940,04 |
s DPH |
|
17.12.2014 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Tovar
|
44,27 |
s DPH |
|
17.12.2014 |
Bison, s. r. o. |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
880,80 |
s DPH |
|
17.12.2014 |
Jozef Janíček - stolárske práce |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
780,00 |
s DPH |
|
17.12.2014 |
PROREA - stavebná spoločnosť, s. r. o. |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Tovar
|
126,36 |
s DPH |
|
17.12.2014 |
Jozef Janíček - stolárske práce |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
|
s DPH |
|
16.12.2014 |
Wolters Kluwer, s. r. o. |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
|
s DPH |
|
16.12.2014 |
KOMENSKY, s. r. o. |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
245,18 |
s DPH |
|
16.12.2014 |
AME spol. s.r.o. |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Tovar
|
221,08 |
s DPH |
|
16.12.2014 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Tovar
|
75,24 |
s DPH |
|
16.12.2014 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Tovar
|
340,20 |
s DPH |
|
16.12.2014 |
PUBLICOM s. r. o. |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Tovar
|
968,00 |
s DPH |
|
16.12.2014 |
evector |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
105,43 |
s DPH |
|
15.12.2014 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
44,88 |
s DPH |
|
15.12.2014 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Tovar
|
118,08 |
s DPH |
|
15.12.2014 |
Dušan Hrnčík |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
ceniny
|
13,43 |
s DPH |
|
12.12.2014 |
Vaša Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Tovar
|
44,80 |
s DPH |
|
11.12.2014 |
RAABE |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
92,46 |
s DPH |
|
11.12.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Tovar
|
752,44 |
s DPH |
|
11.12.2014 |
eVector s. r. o. |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Tovar
|
64,80 |
s DPH |
|
11.12.2014 |
exe, spol. s r. o. |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Tovar
|
181,70 |
s DPH |
|
10.12.2014 |
Hudoniny ePlay |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
5,26 |
s DPH |
|
09.12.2014 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Tovar
|
31,87 |
s DPH |
|
09.12.2014 |
Aurednik CS, spol. s r. o. |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Tovar
|
47,66 |
s DPH |
|
08.12.2014 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Tovar
|
32,50 |
s DPH |
|
08.12.2014 |
RAABE |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
611,10 |
s DPH |
|
05.12.2014 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Tovar
|
333,28 |
s DPH |
|
05.12.2014 |
JTF partnership, s. r. o. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
437,26 |
s DPH |
|
05.12.2014 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
33,34 |
s DPH |
|
05.12.2014 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
87,05 |
s DPH |
|
04.12.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
476,32 |
s DPH |
|
04.12.2014 |
UNIVERZAL - PVC, s. r. o. |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
42,48 |
s DPH |
|
03.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
39,94 |
s DPH |
|
03.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
13,14 |
s DPH |
|
03.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
48,00 |
s DPH |
|
03.12.2014 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
95,60 |
s DPH |
|
03.12.2014 |
GAJOS, s. r. o. |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
86,94 |
s DPH |
|
03.12.2014 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
171,88 |
s DPH |
|
03.12.2014 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
56,68 |
s DPH |
|
03.12.2014 |
Liška Slovakia s.r.o. |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Tovar
|
777,00 |
s DPH |
|
02.12.2014 |
MULTIP SK, s. r. o. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Tovar
|
63,90 |
s DPH |
|
02.12.2014 |
Digital Media House, s. r. o. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
150,00 |
s DPH |
|
02.12.2014 |
ELEKTROSERVIS |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Tovar
|
170,06 |
s DPH |
|
01.12.2014 |
SA SportAcademy, s. r. o. |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Tovar
|
192,04 |
s DPH |
|
01.12.2014 |
EDUXE Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Tovar
|
42,40 |
s DPH |
|
28.11.2014 |
RAABE |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Tovar
|
314,04 |
s DPH |
|
28.11.2014 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
88,39 |
s DPH |
|
28.11.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Tovar
|
590,00 |
s DPH |
|
28.11.2014 |
Radoslav Kubáň |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
53,11 |
s DPH |
|
27.11.2014 |
Tibor Roháč |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
41,54 |
s DPH |
|
27.11.2014 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Tovar
|
62,90 |
s DPH |
|
26.11.2014 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
24,01 |
s DPH |
|
26.11.2014 |
FRUCTOP, s. r. o. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Tovar
|
861,90 |
s DPH |
|
26.11.2014 |
NOMILAND, s. r. o. |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Tovar
|
374,23 |
s DPH |
|
26.11.2014 |
Dráčik DUVI, s. r. o. |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
379,51 |
s DPH |
|
26.11.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
78,41 |
s DPH |
|
26.11.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Tovar
|
287,71 |
s DPH |
|
26.11.2014 |
DEMA Senica, a. s. |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Tovar
|
323,60 |
s DPH |
|
25.11.2014 |
INSGRAF, s. r. o. |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
6,00 |
s DPH |
|
25.11.2014 |
MILSY, a. s. |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Tovar
|
186,60 |
s DPH |
|
24.11.2014 |
AME spol. s.r.o. |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Tovar
|
71,54 |
s DPH |
|
24.11.2014 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
166,98 |
s DPH |
|
24.11.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
125,29 |
s DPH |
|
21.11.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
253,92 |
s DPH |
|
14.11.2014 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
102,77 |
s DPH |
|
14.11.2014 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
27,60 |
s DPH |
|
14.11.2014 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
78,41 |
s DPH |
|
12.11.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Tovar
|
34,90 |
s DPH |
|
12.11.2014 |
Wolters Kluwer, s. r. o. |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
129,47 |
s DPH |
|
12.11.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
30,73 |
s DPH |
|
12.11.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
28,69 |
s DPH |
|
12.11.2014 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Tovar
|
356,93 |
s DPH |
|
11.11.2014 |
JTF partnership, s. r. o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
7 315.81 |
s DPH |
|
10.11.2014 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
32,05 |
s DPH |
|
10.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
97,12 |
s DPH |
|
07.11.2014 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
5,83 |
s DPH |
|
07.11.2014 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
192,62 |
s DPH |
|
07.11.2014 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
957,04 |
s DPH |
|
07.11.2014 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
63,36 |
s DPH |
|
06.11.2014 |
Liška Slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
494,63 |
s DPH |
|
06.11.2014 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
115,90 |
s DPH |
|
06.11.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
16,01 |
s DPH |
|
04.11.2014 |
FRUCTOP, s. r. o. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
44,05 |
s DPH |
|
04.11.2014 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
7 315.81 |
s DPH |
|
04.11.2014 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
13,14 |
s DPH |
|
03.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
13,14 |
s DPH |
|
03.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
32,05 |
s DPH |
|
03.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
4,72 |
s DPH |
|
03.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
25,65 |
s DPH |
|
30.10.2014 |
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
113,02 |
s DPH |
|
28.10.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
31,15 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
41,20 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
RAABE |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
16,80 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
Ladisco,s. r.o. |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
62,78 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
127,67 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
44,80 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
RAABE |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
489,25 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
113,20 |
s DPH |
|
24.10.2014 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
166,36 |
s DPH |
|
23.10.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
173,44 |
s DPH |
|
23.10.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
66,51 |
s DPH |
|
23.10.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
103,05 |
s DPH |
|
22.10.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
235,98 |
s DPH |
|
21.10.2014 |
ADET,s.r.o. |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
259,25 |
s DPH |
|
20.10.2014 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
8,40 |
s DPH |
|
20.10.2014 |
RAABE |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
243,00 |
s DPH |
|
20.10.2014 |
NOMILAND, s. r. o. |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
73,68 |
s DPH |
|
20.10.2014 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
5,96 |
s DPH |
|
15.10.2014 |
AME spol. s.r.o. |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
71,90 |
s DPH |
|
13.10.2014 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
48,00 |
s DPH |
|
10.10.2014 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
95,60 |
s DPH |
|
10.10.2014 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
66,94 |
s DPH |
|
10.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Telef. služby
|
8,70 |
s DPH |
|
10.10.2014 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Rozprávky
|
162,00 |
s DPH |
|
08.10.2014 |
ELARIN, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Telef. služby
|
13,14 |
s DPH |
|
07.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Telef. služby
|
37,74 |
s DPH |
|
07.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
36,23 |
s DPH |
|
07.10.2014 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
119,67 |
s DPH |
|
07.10.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
114,43 |
s DPH |
|
07.10.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
985,10 |
s DPH |
|
07.10.2014 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
717,43 |
s DPH |
|
07.10.2014 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
195,49 |
s DPH |
|
07.10.2014 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
53,11 |
s DPH |
|
07.10.2014 |
Tibor Roháč |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
126,30 |
s DPH |
|
06.10.2014 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
79,90 |
s DPH |
|
06.10.2014 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
306,81 |
s DPH |
|
06.10.2014 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Publikácia
|
84,00 |
s DPH |
|
01.10.2014 |
FORUM, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
24,40 |
s DPH |
|
29.09.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky
|
52,53 |
s DPH |
|
29.09.2014 |
COOP Jednota |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
89,29 |
s DPH |
|
29.09.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
41,65 |
s DPH |
|
29.09.2014 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
177,78 |
s DPH |
|
26.09.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
113,76 |
s DPH |
|
26.09.2014 |
Liška Slovakia s.r.o. |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
69,48 |
s DPH |
|
26.09.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace potreby
|
29,46 |
s DPH |
|
26.09.2014 |
Miva |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
71,24 |
s DPH |
|
26.09.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
92,84 |
s DPH |
|
25.09.2014 |
VISION Tech, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
176,16 |
s DPH |
|
25.09.2014 |
Rudolf Latko-OMES |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
394,32 |
s DPH |
|
25.09.2014 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Publikácia
|
42,40 |
s DPH |
|
25.09.2014 |
RAABE |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
16,80 |
s DPH |
|
25.09.2014 |
Ladisco,s. r.o. |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
487,43 |
s DPH |
|
24.09.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
121,23 |
s DPH |
|
19.09.2014 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
13,67 |
s DPH |
|
19.09.2014 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
132,61 |
s DPH |
|
19.09.2014 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
190,18 |
s DPH |
|
19.09.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
13,67 |
s DPH |
|
19.09.2014 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
161,84 |
s DPH |
|
18.09.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Tovar
|
34,97 |
s DPH |
|
17.09.2014 |
BlueBird s.r.o. |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
227,83 |
s DPH |
|
17.09.2014 |
Ivan Šulík |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
107,76 |
s DPH |
|
17.09.2014 |
Liška Slovakia s.r.o. |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
44,75 |
s DPH |
|
16.09.2014 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
časopis
|
22,00 |
s DPH |
|
11.09.2014 |
JurisDat-M.Medlen |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Telef. služby
|
5,88 |
s DPH |
|
11.09.2014 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
256,46 |
s DPH |
|
10.09.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
99,28 |
s DPH |
|
10.09.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
106,86 |
s DPH |
|
10.09.2014 |
NOMI Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
OfficeStd 2013
|
64,80 |
s DPH |
|
09.09.2014 |
exe, spol.s.r.o. |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
0fficeStd 2013
|
64,80 |
s DPH |
|
09.09.2014 |
exe, spol.s.r.o. |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Ochranné prac. prostriedky
|
138,60 |
s DPH |
|
08.09.2014 |
ADET,s.r.o. |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Telef. služby
|
61,44 |
s DPH |
|
08.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Telef. služby
|
31,02 |
s DPH |
|
08.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Telef. služby
|
13,14 |
s DPH |
|
08.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
10,20 |
s DPH |
|
08.09.2014 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
74,30 |
s DPH |
|
08.09.2014 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
190,04 |
s DPH |
|
05.09.2014 |
Deoline Group s.r.o. |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
53,11 |
s DPH |
|
03.09.2014 |
Tibor Roháč |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Strav.lístky
|
755,23 |
s DPH |
|
03.09.2014 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Publikácia
|
46,55 |
s DPH |
|
02.09.2014 |
RAABE |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Pranie
|
103,53 |
s DPH |
|
02.09.2014 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
69,52 |
s DPH |
|
02.09.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potreby
|
278,70 |
s DPH |
|
28.08.2014 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
117,26 |
s DPH |
|
28.08.2014 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
251,49 |
s DPH |
|
28.08.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Publikácia
|
41,20 |
s DPH |
|
28.08.2014 |
RAABE |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky
|
55,38 |
s DPH |
|
28.08.2014 |
Miva |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
439,94 |
s DPH |
|
28.08.2014 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
472,55 |
s DPH |
|
28.08.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Publikácia
|
42,80 |
s DPH |
|
27.08.2014 |
RAABE |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
12,78 |
s DPH |
|
27.08.2014 |
AME spol. s.r.o. |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
603,78 |
s DPH |
|
25.08.2014 |
Stanislav Staňo Univer-mal |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potreby
|
51,01 |
s DPH |
|
25.08.2014 |
AME. spol.s.r.o. |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Čist.prostriedky
|
24,46 |
s DPH |
|
25.08.2014 |
MIVA - Pobežal Milan |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Čist.prostriedky
|
145,58 |
s DPH |
|
25.08.2014 |
MIVA - Pobežal Milan |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
51,01 |
s DPH |
|
25.08.2014 |
AME spol. s.r.o. |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné, Stočné
|
225,90 |
s DPH |
|
21.08.2014 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné, Stočné
|
151,90 |
s DPH |
|
21.08.2014 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné, Stočné
|
31,90 |
s DPH |
|
21.08.2014 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Objednávka |
126/2014
|
Tlač
|
|
s DPH |
|
18.08.2014 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Objednávka |
125/2014
|
Tlač
|
|
s DPH |
|
18.08.2014 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Lysá pod Makytou |
|
|
25.08.2014 |
|
|
Objednávka |
123/2014
|
Maliarske práce
|
|
s DPH |
|
18.08.2014 |
Stanislav Staňo Univer-mal |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
3,40 |
s DPH |
|
11.08.2014 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
42,40 |
s DPH |
|
08.08.2014 |
RAABE |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
13,22 |
s DPH |
|
08.08.2014 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
234,43 |
s DPH |
|
08.08.2014 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
61,44 |
s DPH |
|
07.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
20,48 |
s DPH |
|
07.08.2014 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
11,03 |
s DPH |
|
07.08.2014 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
30,92 |
s DPH |
|
07.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
13,14 |
s DPH |
|
07.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
12,73 |
s DPH |
|
01.08.2014 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
53,11 |
s DPH |
|
30.07.2014 |
Tibor Roháč |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
25,15 |
s DPH |
|
18.07.2014 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potreby
|
|
s DPH |
|
18.07.2014 |
Ševt a.s. |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
8,72 |
s DPH |
|
14.07.2014 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Technik PO
|
48,00 |
s DPH |
|
14.07.2014 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potreby
|
220,90 |
s DPH |
|
14.07.2014 |
AME. spol.s.r.o. |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
617,80 |
s DPH |
|
09.07.2014 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Technik BP
|
95,60 |
s DPH |
|
08.07.2014 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
34,54 |
s DPH |
|
08.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
61,55 |
s DPH |
|
08.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
13,14 |
s DPH |
|
08.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Technik BP
|
95,60 |
s DPH |
|
08.07.2014 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Učeb. pomôcky
|
23,60 |
s DPH |
|
07.07.2014 |
IMPOL TRADE |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potreby
|
115,63 |
s DPH |
|
07.07.2014 |
Ševt a.s. |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
856,68 |
s DPH |
|
03.07.2014 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
128,28 |
s DPH |
|
03.07.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
53,11 |
s DPH |
|
03.07.2014 |
Tibor Roháč |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
62,14 |
s DPH |
|
03.07.2014 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
aSc agenda
|
349,00 |
s DPH |
|
03.07.2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
165,65 |
s DPH |
|
03.07.2014 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
29,24 |
s DPH |
|
03.07.2014 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potreby
|
123,00 |
s DPH |
|
01.07.2014 |
Papera |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Tabuľa
|
160,80 |
s DPH |
|
27.06.2014 |
Kancelária 24h s.r.o. |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dokumentácia ZŠ - jún 2014
|
46,55 |
s DPH |
|
27.06.2014 |
RAABE |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Čist.prostriedky
|
61,37 |
s DPH |
|
26.06.2014 |
Coop Jednota Trenčín |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Kuch.odpad
|
16,80 |
s DPH |
|
26.06.2014 |
Ladisco,s. r.o. |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
48,07 |
s DPH |
|
25.06.2014 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
ZŠ a jej riadenie - jún 2014
|
41,20 |
s DPH |
|
25.06.2014 |
RAABE |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Knihy
|
42,00 |
s DPH |
|
23.06.2014 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Strav.lístky
|
378,14 |
s DPH |
|
19.06.2014 |
Vaša Slovensko |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
34,44 |
s DPH |
|
19.06.2014 |
Liška Slovakia s.r.o. |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
99,98 |
s DPH |
|
19.06.2014 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
230,61 |
s DPH |
|
19.06.2014 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
50,96 |
s DPH |
|
18.06.2014 |
Ľudovít Gereg - Servis |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
390,00 |
s DPH |
|
17.06.2014 |
Michal Hajduch - NCORP |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
264,00 |
s DPH |
|
16.06.2014 |
Trník-Služby, s.r.o. |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
81,77 |
s DPH |
|
16.06.2014 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
53,93 |
s DPH |
|
13.06.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
82,64 |
s DPH |
|
13.06.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
29,13 |
s DPH |
|
13.06.2014 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Rozbor pitnej vody
|
80,04 |
s DPH |
|
12.06.2014 |
Skúšobňa VETLAB,spol.s.r.o. |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Knihy, prac. zošity
|
86,55 |
s DPH |
|
11.06.2014 |
RAABE |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha
|
32,50 |
s DPH |
|
11.06.2014 |
RAABE |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
-38,38 |
s DPH |
|
11.06.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potreby
|
50,65 |
s DPH |
|
11.06.2014 |
AME, spol. s.r.o. |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha
|
34,00 |
s DPH |
|
11.06.2014 |
RAABE |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Kuch. odpad
|
16,80 |
s DPH |
|
11.06.2014 |
Ladisco,s. r.o. |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
13,92 |
s DPH |
|
10.06.2014 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné - časopis
|
7,60 |
s DPH |
|
09.06.2014 |
Slovenská pošta, a.s, |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
189,67 |
s DPH |
|
06.06.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
182,12 |
s DPH |
|
06.06.2014 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
90,81 |
s DPH |
|
06.06.2014 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
49,50 |
s DPH |
|
06.06.2014 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
13,14 |
s DPH |
|
06.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
47,35 |
s DPH |
|
06.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
63,64 |
s DPH |
|
06.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
199,46 |
s DPH |
|
06.06.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
29,30 |
s DPH |
|
06.06.2014 |
Liška Slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
562,80 |
s DPH |
|
06.06.2014 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
834,10 |
s DPH |
|
06.06.2014 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
53,11 |
s DPH |
|
03.06.2014 |
Tibor Roháč |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
servis
|
305,04 |
s DPH |
|
02.06.2014 |
Rudolf Latko-OMES |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
137,87 |
s DPH |
|
02.06.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
20,00 |
s DPH |
|
29.05.2014 |
Fructop, s.r.o. |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
32,39 |
s DPH |
|
29.05.2014 |
MILSY a.s. |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Účastnícky poplatok
|
35,00 |
s DPH |
|
28.05.2014 |
IPEKO Zvolen, s.r.o. |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Plavecký výcvik
|
360,00 |
s DPH |
|
26.05.2014 |
Gabriela Podobenová |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
186,00 |
s DPH |
|
26.05.2014 |
Ján Hajduch |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potreby
|
49,66 |
s DPH |
|
26.05.2014 |
Tonery Maxim - Roman Babčan |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
39,77 |
s DPH |
|
23.05.2014 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
186,29 |
s DPH |
|
23.05.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
64,70 |
s DPH |
|
22.05.2014 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
144,72 |
s DPH |
|
22.05.2014 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
6,44 |
s DPH |
|
21.05.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
132,71 |
s DPH |
|
21.05.2014 |
Liška Slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
549,96 |
s DPH |
|
19.05.2014 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
645,85 |
s DPH |
|
19.05.2014 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
23,76 |
s DPH |
|
16.05.2014 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Kuch. odpad
|
16,80 |
s DPH |
|
15.05.2014 |
Ladisco,s. r.o. |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
159,60 |
s DPH |
|
15.05.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
146,40 |
s DPH |
|
15.05.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
20,00 |
s DPH |
|
15.05.2014 |
EXAM testing, spol. s.r.o. |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
22,87 |
s DPH |
|
12.05.2014 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
34,07 |
s DPH |
|
12.05.2014 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
110,29 |
s DPH |
|
12.05.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
13,14 |
s DPH |
|
06.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potreby
|
19,90 |
s DPH |
|
06.05.2014 |
BlueBird s.r.o. |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
34,00 |
s DPH |
|
06.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
61,44 |
s DPH |
|
06.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
101,06 |
s DPH |
|
05.05.2014 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Konferencia
|
60,00 |
s DPH |
|
05.05.2014 |
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potreby
|
48,69 |
s DPH |
|
05.05.2014 |
ADET,s.r.o. |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potreby
|
16,45 |
s DPH |
|
05.05.2014 |
K-Ten Turzovka,s.r.o. |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
197,93 |
s DPH |
|
05.05.2014 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
332,70 |
s DPH |
|
30.04.2014 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné, stočné
|
265,50 |
s DPH |
|
30.04.2014 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potreby
|
100,04 |
s DPH |
|
30.04.2014 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné, stočné
|
81,50 |
s DPH |
|
30.04.2014 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
64,98 |
s DPH |
|
25.04.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
172,71 |
s DPH |
|
25.04.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
166,04 |
s DPH |
|
25.04.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
53,11 |
s DPH |
|
25.04.2014 |
Tibor Roháč |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potreby
|
11,04 |
s DPH |
|
24.04.2014 |
Papera s. r. o. |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potreby
|
150,48 |
s DPH |
|
24.04.2014 |
BlueBird s.r.o. |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
141,91 |
s DPH |
|
24.04.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
77,26 |
s DPH |
|
23.04.2014 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
170,83 |
s DPH |
|
23.04.2014 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
50,80 |
s DPH |
|
23.04.2014 |
MILSY a. s. |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
39,35 |
s DPH |
|
16.04.2014 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Konf.stoličky
|
172,10 |
s DPH |
|
14.04.2014 |
MY DVA SLOVAKIA,s.r.o. |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
40,78 |
s DPH |
|
11.04.2014 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
48,00 |
s DPH |
|
10.04.2014 |
Gajos, s. r. o. |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
54,59 |
s DPH |
|
10.04.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
518,80 |
s DPH |
|
10.04.2014 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
675,27 |
s DPH |
|
10.04.2014 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
122,21 |
s DPH |
|
10.04.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
399,00 |
s DPH |
|
10.04.2014 |
Datakabinet, s. r. o. |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
95,60 |
s DPH |
|
10.04.2014 |
Gajos, s. r. o. |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
130,96 |
s DPH |
|
10.04.2014 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
49,20 |
s DPH |
|
10.04.2014 |
Liška Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
319,80 |
s DPH |
|
10.04.2014 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
6,72 |
s DPH |
|
10.04.2014 |
Telefónica Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
61,44 |
s DPH |
|
07.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
36,38 |
s DPH |
|
07.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
13,14 |
s DPH |
|
07.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
180,33 |
s DPH |
|
04.04.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potreby
|
216,55 |
s DPH |
|
04.04.2014 |
Papera s. r. o. |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
38,04 |
s DPH |
|
04.04.2014 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potreby
|
271,25 |
s DPH |
|
04.04.2014 |
Papera s. r. o. |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potreby
|
77,74 |
s DPH |
|
02.04.2014 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Výroba a montáž
|
180,00 |
s DPH |
|
31.03.2014 |
Brindza Jozef |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Časopis
|
9,90 |
s DPH |
|
31.03.2014 |
Mladý záchranár, o.z. |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
61,32 |
s DPH |
|
31.03.2014 |
RYBA Košice |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
17,64 |
s DPH |
|
31.03.2014 |
RYBA Košice |
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
113,04 |
s DPH |
|
28.03.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
49,20 |
s DPH |
|
28.03.2014 |
Liška Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
20,00 |
s DPH |
|
28.03.2014 |
Fructop, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
170,00 |
s DPH |
|
28.03.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
179,91 |
s DPH |
|
28.03.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
64,94 |
s DPH |
|
27.03.2014 |
COOP Jednota |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
25,00 |
s DPH |
|
21.03.2014 |
Mesto Púchov |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
88,60 |
s DPH |
|
20.03.2014 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
195,60 |
s DPH |
|
20.03.2014 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
85,87 |
s DPH |
|
19.03.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
30,75 |
s DPH |
|
18.03.2014 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
157,67 |
s DPH |
|
17.03.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
49,20 |
s DPH |
|
14.03.2014 |
Liška Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
24,60 |
s DPH |
|
14.03.2014 |
Liška Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
16,80 |
s DPH |
|
14.03.2014 |
Ladisco,s. r.o. |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
169,99 |
s DPH |
|
12.03.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
36,85 |
s DPH |
|
12.03.2014 |
AME spol. s.r.o. |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby + Materiál
|
180,58 |
s DPH |
|
12.03.2014 |
Ján Hajduch |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
63,82 |
s DPH |
|
12.03.2014 |
Ján Hajduch |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
240,00 |
s DPH |
|
11.03.2014 |
Pro BioSpace,s.r.o. |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
5,82 |
s DPH |
|
10.03.2014 |
Telefónica Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
67,20 |
s DPH |
|
10.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
37,45 |
s DPH |
|
10.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
13,14 |
s DPH |
|
10.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
26,02 |
s DPH |
|
07.03.2014 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
774,09 |
s DPH |
|
07.03.2014 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Kuch.odpad
|
16,80 |
s DPH |
|
07.03.2014 |
Ladisco,s. r.o. |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
391,40 |
s DPH |
|
07.03.2014 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
224,32 |
s DPH |
|
07.03.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
48,96 |
s DPH |
|
05.03.2014 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
75,93 |
s DPH |
|
05.03.2014 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potreby
|
76,30 |
s DPH |
|
05.03.2014 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Objednávka |
37/2014
|
Služby
|
25,00 |
s DPH |
|
05.03.2014 |
Mesto Púchov |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
20,00 |
s DPH |
|
27.02.2014 |
Fructop, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
29,57 |
s DPH |
|
27.02.2014 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
143,39 |
s DPH |
|
26.02.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
53,11 |
s DPH |
|
26.02.2014 |
Tibor Roháč |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
97,58 |
s DPH |
|
26.02.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
166,41 |
s DPH |
|
25.02.2014 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
101,48 |
s DPH |
|
25.02.2014 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
447,60 |
s DPH |
|
24.02.2014 |
VEMA, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Publikácia
|
23,00 |
s DPH |
|
24.02.2014 |
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽIA |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
29,76 |
s DPH |
|
19.02.2014 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
6,91 |
s DPH |
|
14.02.2014 |
Telefónica Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
86,11 |
s DPH |
|
13.02.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
6 939,25 |
s DPH |
|
13.02.2014 |
Ján Chovanec |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Programové vybavenie
|
86,40 |
s DPH |
|
13.02.2014 |
VEMA, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
15,89 |
s DPH |
|
13.02.2014 |
AME spol. s.r.o. |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
50,42 |
s DPH |
|
11.02.2014 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
130,48 |
s DPH |
|
10.02.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
13,14 |
s DPH |
|
07.02.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
166,10 |
s DPH |
|
07.02.2014 |
LABO - SK, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
48,10 |
s DPH |
|
07.02.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
62,54 |
s DPH |
|
07.02.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
101,93 |
s DPH |
|
06.02.2014 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
258,20 |
s DPH |
|
06.02.2014 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
375,93 |
s DPH |
|
06.02.2014 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
328,90 |
s DPH |
|
06.02.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
624,18 |
s DPH |
|
06.02.2014 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
70,88 |
s DPH |
|
05.02.2014 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
53,11 |
s DPH |
|
31.01.2014 |
Tibor Roháč |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
36,58 |
s DPH |
|
28.01.2014 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
58,51 |
s DPH |
|
27.01.2014 |
Henrich Sonnenschein -ITSK |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
157,46 |
s DPH |
|
27.01.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Zmluva |
26/2014
|
Oprava vykurovacieho systému
|
6 939,25 |
s DPH |
|
27.01.2014 |
Ján Chovanec |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
39,01 |
s DPH |
|
24.01.2014 |
AME spol. s.r.o. |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
164,80 |
s DPH |
|
24.01.2014 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
24,90 |
s DPH |
|
23.01.2014 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
165,50 |
s DPH |
|
22.01.2014 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
170,03 |
s DPH |
|
22.01.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
50,78 |
s DPH |
|
20.01.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
162,48 |
s DPH |
|
20.01.2014 |
Mikrochem Trade, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
83,28 |
s DPH |
|
17.01.2014 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
167,15 |
s DPH |
|
17.01.2014 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
9,90 |
s DPH |
|
16.01.2014 |
Rescue team Slovakia o.z. |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
140,80 |
s DPH |
|
16.01.2014 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
56,94 |
s DPH |
|
16.01.2014 |
PCO Plus s.r.o. |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
146,83 |
s DPH |
|
16.01.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
100,80 |
s DPH |
|
16.01.2014 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Stočné
|
288,80 |
s DPH |
|
16.01.2014 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
-456,44 |
s DPH |
|
16.01.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
-50,23 |
s DPH |
|
16.01.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
15,19 |
s DPH |
|
16.01.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
-166,33 |
s DPH |
|
16.01.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Stočné
|
128,00 |
s DPH |
|
16.01.2014 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
19,02 |
s DPH |
|
15.01.2014 |
Telefónica Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
590,00 |
s DPH |
|
14.01.2014 |
LATKO Rudolf-OMES |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
273,11 |
s DPH |
|
13.01.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
285,72 |
s DPH |
|
13.01.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
393,23 |
s DPH |
|
13.01.2014 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
141,23 |
s DPH |
|
13.01.2014 |
RYBA Košice |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
156,95 |
s DPH |
|
10.01.2014 |
Neta s.r.o. |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
36,61 |
s DPH |
|
10.01.2014 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby + Materiál
|
156,94 |
s DPH |
|
10.01.2014 |
Neta s.r.o. |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
276,14 |
s DPH |
|
09.01.2014 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
11,76 |
s DPH |
|
08.01.2014 |
AME spol. s.r.o. |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
65,40 |
s DPH |
|
07.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
43,93 |
s DPH |
|
07.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
13,14 |
s DPH |
|
07.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
30,14 |
s DPH |
|
07.01.2014 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
17,30 |
s DPH |
|
03.01.2014 |
AME spol. s.r.o. |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
53,11 |
s DPH |
|
03.01.2014 |
Tibor Roháč |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
11,56 |
s DPH |
|
30.12.2013 |
OXICO- Ing. Ján Strapec |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
110,00 |
s DPH |
|
30.12.2013 |
REMESPORT s.r.o. |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
464,92 |
s DPH |
|
30.12.2013 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potreby
|
31,66 |
s DPH |
|
30.12.2013 |
COOP Jednota |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
726,26 |
s DPH |
|
30.12.2013 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
68,18 |
s DPH |
|
30.12.2013 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
39,32 |
s DPH |
|
27.12.2013 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Objednávka |
280/13
|
Kancelársky nábytok
|
1 694,72 |
s DPH |
|
20.12.2013 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Zlochová |
riaditeľka školy |
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
14,20 |
s DPH |
|
20.12.2013 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
256,20 |
s DPH |
|
20.12.2013 |
HRD Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
206,00 |
s DPH |
|
20.12.2013 |
Elena Šulíková |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Nábytok
|
1 694,72 |
s DPH |
|
20.12.2013 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Čosopis
|
119,00 |
s DPH |
|
19.12.2013 |
RAABE |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
370,44 |
s DPH |
|
19.12.2013 |
Ján Hajduch |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
POčítač
|
400,00 |
s DPH |
|
19.12.2013 |
Ján Hajduch |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
20,00 |
s DPH |
|
19.12.2013 |
Fructop, s.r.o. |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potreby
|
166,42 |
s DPH |
|
19.12.2013 |
LABO - SK, s.r.o. |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
28,13 |
s DPH |
|
19.12.2013 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
79,59 |
s DPH |
|
18.12.2013 |
Martinus.sk |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
189,13 |
s DPH |
|
18.12.2013 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
91,59 |
s DPH |
|
18.12.2013 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
174,67 |
s DPH |
|
18.12.2013 |
REMESPORT s.r.o. |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
78,07 |
s DPH |
|
17.12.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace potreby
|
99,52 |
s DPH |
|
16.12.2013 |
Miva |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace potreby
|
99,82 |
s DPH |
|
16.12.2013 |
Miva |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
12,22 |
s DPH |
|
12.12.2013 |
Telefónica Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
|
Varná stolička
|
|
s DPH |
|
12.12.2013 |
LATKO Rudolf-OMES |
|
Jana Drieniková |
vedúca ŠJ |
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
115,00 |
s DPH |
|
10.12.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
650,00 |
s DPH |
|
10.12.2013 |
Hypo-FinEko, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
13,14 |
s DPH |
|
09.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
45,96 |
s DPH |
|
09.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
61,28 |
s DPH |
|
09.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
31,21 |
s DPH |
|
09.12.2013 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
19,44 |
s DPH |
|
09.12.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
95,60 |
s DPH |
|
09.12.2013 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
48,00 |
s DPH |
|
09.12.2013 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
75,94 |
s DPH |
|
04.12.2013 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
102,36 |
s DPH |
|
04.12.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
127,28 |
s DPH |
|
04.12.2013 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Teplo
|
13 388,48 |
s DPH |
|
04.12.2013 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
20,80 |
s DPH |
|
04.12.2013 |
MILSY a.s. |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
33,92 |
s DPH |
|
04.12.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
119,28 |
s DPH |
|
04.12.2013 |
Liška Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
670,49 |
s DPH |
|
03.12.2013 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
400,52 |
s DPH |
|
03.12.2013 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
53,11 |
s DPH |
|
03.12.2013 |
Tibor Roháč |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
35,58 |
s DPH |
|
02.12.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
95,05 |
s DPH |
|
02.12.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
199,13 |
s DPH |
|
02.12.2013 |
RYBA Košice |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
34,93 |
s DPH |
|
02.12.2013 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
68,73 |
s DPH |
|
27.11.2013 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Ochranné pracovné prostriedky
|
208,60 |
s DPH |
|
25.11.2013 |
ADET s.r.o. |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
42,00 |
s DPH |
|
25.11.2013 |
Beel |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Časopis
|
64,20 |
s DPH |
|
25.11.2013 |
IURA EDITION, spol. s.r.o. |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Časopis
|
67,80 |
s DPH |
|
25.11.2013 |
EXAM testing, spol. s.r.o. |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
162,02 |
s DPH |
|
21.11.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Notebook
|
398,00 |
s DPH |
|
21.11.2013 |
Ján Hajduch |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
59,70 |
s DPH |
|
21.11.2013 |
Ján Hajduch |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
126,74 |
s DPH |
|
20.11.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
92,83 |
s DPH |
|
20.11.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
76,74 |
s DPH |
|
20.11.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
190,34 |
s DPH |
|
20.11.2013 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
217,38 |
s DPH |
|
20.11.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
83,94 |
s DPH |
|
20.11.2013 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Zmluva |
269/2013
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
20.11.2013 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
92,57 |
s DPH |
|
20.11.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
715,00 |
s DPH |
|
18.11.2013 |
AVS Nové technológie, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
21,88 |
s DPH |
|
18.11.2013 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Zmluva |
261/2013
|
Zmluva o poskytnutí plaveckej výuky
|
|
s DPH |
|
18.11.2013 |
Gabriela Podobenová-Plavecká výuka |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Zmluva |
1/NP/249/2013
|
Zmluva o podmienkach spolupráce pri realizácií NP
|
|
s DPH |
|
15.11.2013 |
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
196,17 |
s DPH |
|
14.11.2013 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
12,92 |
s DPH |
|
13.11.2013 |
Telefónica Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
50,40 |
s DPH |
|
13.11.2013 |
Liška Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
108,58 |
s DPH |
|
07.11.2013 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
111,32 |
s DPH |
|
07.11.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
501,57 |
s DPH |
|
07.11.2013 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
825,22 |
s DPH |
|
07.11.2013 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
166,38 |
s DPH |
|
07.11.2013 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
42,65 |
s DPH |
|
07.11.2013 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
42,74 |
s DPH |
|
07.11.2013 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
59,14 |
s DPH |
|
07.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
38,03 |
s DPH |
|
07.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
13,14 |
s DPH |
|
07.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Časopis
|
9,90 |
s DPH |
|
07.11.2013 |
Rescue team Slovakia o.z. |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Ochranné pracovné pomôcky
|
196,90 |
s DPH |
|
07.11.2013 |
ADET s.r.o. |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
173,98 |
s DPH |
|
04.11.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
189,96 |
s DPH |
|
04.11.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
64,00 |
s DPH |
|
29.10.2013 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
53,11 |
s DPH |
|
29.10.2013 |
Tibor Roháč |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár
|
40,00 |
s DPH |
|
28.10.2013 |
WINGS,vzdelávacia a poradenská agentúra |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
242,52 |
s DPH |
|
28.10.2013 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
139,20 |
s DPH |
|
28.10.2013 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
22,40 |
s DPH |
|
28.10.2013 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
82,40 |
s DPH |
|
28.10.2013 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
35,37 |
s DPH |
|
24.10.2013 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
99,49 |
s DPH |
|
23.10.2013 |
RYBA Košice |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
38,07 |
s DPH |
|
21.10.2013 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
77,70 |
s DPH |
|
21.10.2013 |
RYBA Košice |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
127,67 |
s DPH |
|
18.10.2013 |
RYBA Košice |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
133,00 |
s DPH |
|
18.10.2013 |
MUSICA LITURGICA,s.r.o. |
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
Zmluva |
247/2013
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
18.10.2013 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
161,85 |
s DPH |
|
17.10.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
138,67 |
s DPH |
|
17.10.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
220,35 |
s DPH |
|
17.10.2013 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
66,46 |
s DPH |
|
17.10.2013 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Počítač
|
348,00 |
s DPH |
|
16.10.2013 |
Ján Hajduch |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
95,60 |
s DPH |
|
14.10.2013 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
13,14 |
s DPH |
|
14.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
48,00 |
s DPH |
|
14.10.2013 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
15,84 |
s DPH |
|
14.10.2013 |
Telefónica Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
131,45 |
s DPH |
|
14.10.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
27,50 |
s DPH |
|
10.10.2013 |
Taktik Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
56,56 |
s DPH |
|
10.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
35,59 |
s DPH |
|
08.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
76,00 |
s DPH |
|
08.10.2013 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
93,57 |
s DPH |
|
07.10.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
53,28 |
s DPH |
|
07.10.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace potreby
|
188,76 |
s DPH |
|
04.10.2013 |
Miva |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
32,93 |
s DPH |
|
04.10.2013 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
552,35 |
s DPH |
|
03.10.2013 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
53,11 |
s DPH |
|
03.10.2013 |
Tibor Roháč |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
42,81 |
s DPH |
|
03.10.2013 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
85,37 |
s DPH |
|
03.10.2013 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
1 202,51 |
s DPH |
|
02.10.2013 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
121,74 |
s DPH |
|
02.10.2013 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
57,33 |
s DPH |
|
30.09.2013 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
87,89 |
s DPH |
|
30.09.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
300,00 |
s DPH |
|
27.09.2013 |
ASC, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
60,10 |
s DPH |
|
27.09.2013 |
Elektrosped a.s. |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
64,66 |
s DPH |
|
27.09.2013 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
231,33 |
s DPH |
|
27.09.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
34,00 |
s DPH |
|
26.09.2013 |
MILSY a.s. |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
69,42 |
s DPH |
|
23.09.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
47,88 |
s DPH |
|
23.09.2013 |
RYBA Košice |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
100,00 |
s DPH |
|
20.09.2013 |
Lenka Bogarova-Dopravné ihrisko |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Zmluva |
238/2013
|
Darovacia zmluva
|
2 357,39 |
s DPH |
|
20.09.2013 |
Štátny pedagogický ústav |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
124,99 |
s DPH |
|
20.09.2013 |
Ján Hajduch |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
93,60 |
s DPH |
|
20.09.2013 |
Ján Hajduch |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
331,94 |
s DPH |
|
20.09.2013 |
Ján Hajduch |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
379,44 |
s DPH |
|
18.09.2013 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
52,56 |
s DPH |
|
18.09.2013 |
Liška Slovakia s.r.o. |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
170,79 |
s DPH |
|
18.09.2013 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
30,13 |
s DPH |
|
16.09.2013 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
235,23 |
s DPH |
|
16.09.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
94,61 |
s DPH |
|
16.09.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
12,05 |
s DPH |
|
12.09.2013 |
Telefónica Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
54,96 |
s DPH |
|
11.09.2013 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
6,81 |
s DPH |
|
09.09.2013 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
13,14 |
s DPH |
|
06.09.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
216,78 |
s DPH |
|
06.09.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
61,93 |
s DPH |
|
06.09.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
29,62 |
s DPH |
|
06.09.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
545,04 |
s DPH |
|
05.09.2013 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
63,42 |
s DPH |
|
05.09.2013 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Tlačivá
|
109,27 |
s DPH |
|
03.09.2013 |
Ševt a.s. |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
132,00 |
s DPH |
|
03.09.2013 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
53,11 |
s DPH |
|
02.09.2013 |
Tibor Roháč |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné lístky
|
553,21 |
s DPH |
|
02.09.2013 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
3,10 |
s DPH |
|
02.09.2013 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
4,45 |
s DPH |
|
30.08.2013 |
AME spol. s.r.o. |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
26,28 |
s DPH |
|
30.08.2013 |
Liška Slovakia s.r.o. |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
228,52 |
s DPH |
|
30.08.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
103,68 |
s DPH |
|
30.08.2013 |
Liška Slovakia s.r.o. |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
13,50 |
s DPH |
|
30.08.2013 |
AME spol. s.r.o. |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
141,23 |
s DPH |
|
28.08.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
89,20 |
s DPH |
|
23.08.2013 |
COOP Jednota |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
153,13 |
s DPH |
|
23.08.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
167,65 |
s DPH |
|
23.08.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
134,80 |
s DPH |
|
21.08.2013 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
22.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
8,40 |
s DPH |
|
15.08.2013 |
Telefónica Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
22.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Tlačivá
|
14,98 |
s DPH |
|
13.08.2013 |
Ševt a.s. |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
283,56 |
s DPH |
|
09.08.2013 |
LATKO Rudolf-OMES |
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
9,68 |
s DPH |
|
08.08.2013 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
22.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
291,53 |
s DPH |
|
08.08.2013 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
22.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
2 436,20 |
s DPH |
|
08.08.2013 |
Univer-mal |
|
|
|
22.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
61,93 |
s DPH |
|
06.08.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
29,38 |
s DPH |
|
06.08.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
13,14 |
s DPH |
|
06.08.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
53,11 |
s DPH |
|
01.08.2013 |
Tibor Roháč |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
30,81 |
s DPH |
|
29.07.2013 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
15,34 |
s DPH |
|
26.07.2013 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
97,60 |
s DPH |
|
23.07.2013 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
42,40 |
s DPH |
|
23.07.2013 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
264,00 |
s DPH |
|
23.07.2013 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
14,08 |
s DPH |
|
22.07.2013 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
67,89 |
s DPH |
|
19.07.2013 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace potreby
|
22,90 |
s DPH |
|
18.07.2013 |
TOPCOLOR s.r.o. |
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
13,46 |
s DPH |
|
12.07.2013 |
Telefónica Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
50,52 |
s DPH |
|
12.07.2013 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
95,60 |
s DPH |
|
12.07.2013 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
31,26 |
s DPH |
|
11.07.2013 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
544,09 |
s DPH |
|
08.07.2013 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
61,36 |
s DPH |
|
08.07.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
44,99 |
s DPH |
|
08.07.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
13,14 |
s DPH |
|
08.07.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
951,19 |
s DPH |
|
08.07.2013 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
150,80 |
s DPH |
|
04.07.2013 |
AB-stavebniny s.r.o. |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
264,00 |
s DPH |
|
03.07.2013 |
Trník-Služby s.r.o. |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
128,72 |
s DPH |
|
03.07.2013 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
125,92 |
s DPH |
|
03.07.2013 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
53,11 |
s DPH |
|
03.07.2013 |
Tibor Roháč |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
83,81 |
s DPH |
|
02.07.2013 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné lístky
|
502,46 |
s DPH |
|
01.07.2013 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
42,92 |
s DPH |
|
28.06.2013 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
42,65 |
s DPH |
|
25.06.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
440,37 |
s DPH |
|
21.06.2013 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
50,96 |
s DPH |
|
21.06.2013 |
Ľudovít Gereg-Servis |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
208,37 |
s DPH |
|
21.06.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Zmluva |
831/2013
|
Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných školách
|
|
s DPH |
|
20.06.2013 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
244,79 |
s DPH |
|
19.06.2013 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
132,24 |
s DPH |
|
19.06.2013 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
31,99 |
s DPH |
|
18.06.2013 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
10,34 |
s DPH |
|
18.06.2013 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
60,90 |
s DPH |
|
18.06.2013 |
Taktik Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
20,80 |
s DPH |
|
17.06.2013 |
MILSY a.s. |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Žalúzie
|
786,00 |
s DPH |
|
14.06.2013 |
Neta s.r.o. |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Časopis
|
9,90 |
s DPH |
|
13.06.2013 |
Rescue team Slovakia o.z. |
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
17,60 |
s DPH |
|
12.06.2013 |
Telefónica Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
34,13 |
s DPH |
|
11.06.2013 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
866,08 |
s DPH |
|
10.06.2013 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Časopis
|
7,60 |
s DPH |
|
10.06.2013 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelársky materiál
|
15,12 |
s DPH |
|
07.06.2013 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
145,96 |
s DPH |
|
07.06.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
1 230,12 |
s DPH |
|
07.06.2013 |
AB-stavebniny s.r.o. |
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
671,69 |
s DPH |
|
06.06.2013 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
56,92 |
s DPH |
|
06.06.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
10,01 |
s DPH |
|
06.06.2013 |
Fructop, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
10,01 |
s DPH |
|
06.06.2013 |
Fructop, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
77,24 |
s DPH |
|
05.06.2013 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
119,16 |
s DPH |
|
05.06.2013 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
267,63 |
s DPH |
|
05.06.2013 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
13,14 |
s DPH |
|
04.06.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelársky materiál
|
90,83 |
s DPH |
|
04.06.2013 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
42,06 |
s DPH |
|
04.06.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
59,94 |
s DPH |
|
04.06.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
25,39 |
s DPH |
|
31.05.2013 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
245,70 |
s DPH |
|
30.05.2013 |
Publikom s.r.o. |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
53,11 |
s DPH |
|
30.05.2013 |
Tibor Roháč |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
6,48 |
s DPH |
|
27.05.2013 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
119,76 |
s DPH |
|
24.05.2013 |
RYBA Košice |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
39,60 |
s DPH |
|
23.05.2013 |
MILSY a.s. |
|
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
78,85 |
s DPH |
|
23.05.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
36,56 |
s DPH |
|
23.05.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
234,54 |
s DPH |
|
22.05.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
114,80 |
s DPH |
|
21.05.2013 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
97,76 |
s DPH |
|
17.05.2013 |
AME spol. s.r.o. |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
35,86 |
s DPH |
|
17.05.2013 |
RAABE |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
33,91 |
s DPH |
|
17.05.2013 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
236,36 |
s DPH |
|
17.05.2013 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
105,40 |
s DPH |
|
17.05.2013 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
64,89 |
s DPH |
|
17.05.2013 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Časopis
|
9,90 |
s DPH |
|
16.05.2013 |
Rescue team Slovakia o.z. |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
27,60 |
s DPH |
|
16.05.2013 |
LIŠKA Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
-5,08 |
s DPH |
|
16.05.2013 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Objednávka |
113/13
|
Žalúzie
|
786,00 |
s DPH |
|
15.05.2013 |
Neta s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Zlochová |
riaditeľka školy |
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
168,99 |
s DPH |
|
15.05.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
55,20 |
s DPH |
|
15.05.2013 |
Liška Slovakia |
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
17,22 |
s DPH |
|
14.05.2013 |
Telefónica Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
112,82 |
s DPH |
|
13.05.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
906,30 |
s DPH |
|
10.05.2013 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
38,50 |
s DPH |
|
10.05.2013 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
30,34 |
s DPH |
|
06.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
52,32 |
s DPH |
|
06.05.2013 |
Optys s.r.o. |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
54,71 |
s DPH |
|
06.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
13,14 |
s DPH |
|
06.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
195,64 |
s DPH |
|
06.05.2013 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
83,18 |
s DPH |
|
06.05.2013 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
48,00 |
s DPH |
|
06.05.2013 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
28,25 |
s DPH |
|
06.05.2013 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
492,72 |
s DPH |
|
03.05.2013 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
10,01 |
s DPH |
|
30.04.2013 |
Fructop, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
10,01 |
s DPH |
|
30.04.2013 |
Fructop, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
53,11 |
s DPH |
|
29.04.2013 |
Tibor Roháč |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
73,50 |
s DPH |
|
29.04.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
28,70 |
s DPH |
|
26.04.2013 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
15,84 |
s DPH |
|
25.04.2013 |
MILSY a.s. |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
33,60 |
s DPH |
|
25.04.2013 |
MILSY a.s. |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
158,40 |
s DPH |
|
25.04.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
19,92 |
s DPH |
|
25.04.2013 |
Maquita s.r.o. |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
131,90 |
s DPH |
|
24.04.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
136,23 |
s DPH |
|
24.04.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
39,90 |
s DPH |
|
24.04.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
108,80 |
s DPH |
|
23.04.2013 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
184,00 |
s DPH |
|
23.04.2013 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
63,20 |
s DPH |
|
23.04.2013 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
21,04 |
s DPH |
|
19.04.2013 |
RYBA Košice |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
98,79 |
s DPH |
|
19.04.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
188,95 |
s DPH |
|
18.04.2013 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
320,93 |
s DPH |
|
18.04.2013 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
9,00 |
s DPH |
|
17.04.2013 |
Liška Slovakia s.r.o. |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
26,20 |
s DPH |
|
17.04.2013 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
45,00 |
s DPH |
|
16.04.2013 |
TOVEL, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
124,96 |
s DPH |
|
15.04.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
26,39 |
s DPH |
|
11.04.2013 |
MILSY a.s. |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
8,83 |
s DPH |
|
11.04.2013 |
Telefónica Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
95,60 |
s DPH |
|
10.04.2013 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
48,00 |
s DPH |
|
10.04.2013 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
26,79 |
s DPH |
|
09.04.2013 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
49,01 |
s DPH |
|
08.04.2013 |
RYBA Košice |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
72,42 |
s DPH |
|
05.04.2013 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
176,44 |
s DPH |
|
05.04.2013 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
193,04 |
s DPH |
|
05.04.2013 |
RYBA Košice |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
105,22 |
s DPH |
|
05.04.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
69,85 |
s DPH |
|
04.04.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
13,14 |
s DPH |
|
04.04.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
48,11 |
s DPH |
|
04.04.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
887,85 |
s DPH |
|
04.04.2013 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
437,72 |
s DPH |
|
04.04.2013 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
251,71 |
s DPH |
|
04.04.2013 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
74,90 |
s DPH |
|
04.04.2013 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
30,91 |
s DPH |
|
03.04.2013 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
20,00 |
s DPH |
|
28.03.2013 |
Fructop, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
20,00 |
s DPH |
|
28.03.2013 |
Fructop, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
53,11 |
s DPH |
|
28.03.2013 |
Tibor Roháč |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
250,01 |
s DPH |
|
27.03.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky
|
290,00 |
s DPH |
|
20.03.2013 |
MUSICA LITURGICA,s.r.o. |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
103,86 |
s DPH |
|
20.03.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Objednávka |
|
Náter vykurovacích telies
|
|
s DPH |
|
20.03.2013 |
Univer-mal |
|
Mgr. Ľudmila Zlochová |
riaditeľka školy |
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
107,84 |
s DPH |
|
20.03.2013 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
224,87 |
s DPH |
|
20.03.2013 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
179,70 |
s DPH |
|
18.03.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
266,42 |
s DPH |
|
15.03.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
21,81 |
s DPH |
|
14.03.2013 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
555,00 |
s DPH |
|
13.03.2013 |
IVEKO |
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
10,26 |
s DPH |
|
13.03.2013 |
Telefónica Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Zmluva |
80/2013
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
11.03.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Zmluva |
81/2013
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
11.03.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Zmluva |
83/2013
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
11.03.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Zmluva |
82/2013
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
11.03.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
19,56 |
s DPH |
|
07.03.2013 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
27,97 |
s DPH |
|
07.03.2013 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
68,40 |
s DPH |
|
07.03.2013 |
B-ext, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
93,79 |
s DPH |
|
06.03.2013 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
21,60 |
s DPH |
|
06.03.2013 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
194,40 |
s DPH |
|
06.03.2013 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
131,52 |
s DPH |
|
06.03.2013 |
Liška Slovakia s.r.o. |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
57,36 |
s DPH |
|
06.03.2013 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
58,57 |
s DPH |
|
05.03.2013 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
118,85 |
s DPH |
|
05.03.2013 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia
|
80,00 |
s DPH |
|
05.03.2013 |
František Beňa |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia
|
210,00 |
s DPH |
|
05.03.2013 |
František Beňa |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
377,31 |
s DPH |
|
04.03.2013 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
72,47 |
s DPH |
|
04.03.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
154,00 |
s DPH |
|
04.03.2013 |
Mgr.Helena Turzíková |
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
84,83 |
s DPH |
|
04.03.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
628,02 |
s DPH |
|
04.03.2013 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
42,91 |
s DPH |
|
04.03.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
13,14 |
s DPH |
|
04.03.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
53,11 |
s DPH |
|
04.03.2013 |
Tibor Roháč |
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
143,27 |
s DPH |
|
01.03.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
10,01 |
s DPH |
|
26.02.2013 |
Fructop, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
10,01 |
s DPH |
|
26.02.2013 |
Fructop, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
24,56 |
s DPH |
|
25.02.2013 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
41,26 |
s DPH |
|
21.02.2013 |
RAABE |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
447,60 |
s DPH |
|
21.02.2013 |
VEMA, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
69,75 |
s DPH |
|
21.02.2013 |
RAABE |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
133,16 |
s DPH |
|
20.02.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
81,20 |
s DPH |
|
20.02.2013 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
184,98 |
s DPH |
|
20.02.2013 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
18,77 |
s DPH |
|
20.02.2013 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Škrabka
|
1 596,72 |
s DPH |
|
19.02.2013 |
LATKO Rudolf-OMES |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
601,20 |
s DPH |
|
19.02.2013 |
LATKO Rudolf-OMES |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
31,90 |
s DPH |
|
15.02.2013 |
MUSICA LITURGICA,s.r.o. |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
491,00 |
s DPH |
|
14.02.2013 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
288,31 |
s DPH |
|
14.02.2013 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
37,60 |
s DPH |
|
14.02.2013 |
MILSY a.s. |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Časopis
|
9,90 |
s DPH |
|
13.02.2013 |
Rescue team Slovakia o.z. |
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
57,67 |
s DPH |
|
13.02.2013 |
Liška Slovakia s.r.o. |
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
104,43 |
s DPH |
|
13.02.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
100,84 |
s DPH |
|
13.02.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
27,60 |
s DPH |
|
13.02.2013 |
Liška Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
14,50 |
s DPH |
|
12.02.2013 |
Telefónica Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
209,42 |
s DPH |
|
08.02.2013 |
Bison,s.r.o. |
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Časopis - Právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
|
08.02.2013 |
RAABE |
|
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
205,00 |
s DPH |
|
07.02.2013 |
Martinus.sk |
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
56,98 |
s DPH |
|
07.02.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
42,91 |
s DPH |
|
07.02.2013 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
66,74 |
s DPH |
|
06.02.2013 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
45,36 |
s DPH |
|
06.02.2013 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
53,11 |
s DPH |
|
06.02.2013 |
Tibor Roháč |
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
76,28 |
s DPH |
|
06.02.2013 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
158,43 |
s DPH |
|
05.02.2013 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelársky materiál
|
24,98 |
s DPH |
|
05.02.2013 |
AME spol. s.r.o. |
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
38,80 |
s DPH |
|
04.02.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
70,88 |
s DPH |
|
04.02.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
458,64 |
s DPH |
|
04.02.2013 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
13,14 |
s DPH |
|
04.02.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
953,59 |
s DPH |
|
04.02.2013 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
252,86 |
s DPH |
|
01.02.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
10,01 |
s DPH |
|
01.02.2013 |
Fructop, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
10,01 |
s DPH |
|
01.02.2013 |
Fructop, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
78,00 |
s DPH |
|
31.01.2013 |
Peter Knapec |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
27,60 |
s DPH |
|
30.01.2013 |
Liška Slovakia s.r.o. |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
33,77 |
s DPH |
|
30.01.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
91,80 |
s DPH |
|
30.01.2013 |
Liška Slovakia s.r.o. |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
165,60 |
s DPH |
|
30.01.2013 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
36,19 |
s DPH |
|
28.01.2013 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelársky materiál
|
14,59 |
s DPH |
|
28.01.2013 |
AME spol. s.r.o. |
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
39,83 |
s DPH |
|
25.01.2013 |
Ján Hajduch |
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
186,55 |
s DPH |
|
25.01.2013 |
Ján Hajduch |
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Noviny,časopisy
|
46,80 |
s DPH |
|
25.01.2013 |
IURA EDITION, spol. s.r.o. |
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
179,70 |
s DPH |
|
25.01.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
15,84 |
s DPH |
|
25.01.2013 |
MILSY a.s. |
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
37,60 |
s DPH |
|
25.01.2013 |
MILSY a.s. |
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Publikácie Poradca
|
48,80 |
s DPH |
|
24.01.2013 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
226,47 |
s DPH |
|
23.01.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
4,97 |
s DPH |
|
22.01.2013 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
64,00 |
s DPH |
|
21.01.2013 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
243,39 |
s DPH |
|
21.01.2013 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
28,80 |
s DPH |
|
21.01.2013 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
64,00 |
s DPH |
|
21.01.2013 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
246,84 |
s DPH |
|
18.01.2013 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
130,82 |
s DPH |
|
18.01.2013 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Kanc. materiál,hyg. materiál
|
419,33 |
s DPH |
|
17.01.2013 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
53,11 |
s DPH |
|
17.01.2013 |
Tibor Roháč |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
13,25 |
s DPH |
|
17.01.2013 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
3,42 |
s DPH |
|
17.01.2013 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
46,57 |
s DPH |
|
17.01.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Vzdelávanie
|
1 820,00 |
s DPH |
|
16.01.2013 |
PROKKREATIS |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky, vzdelávanie
|
667,00 |
s DPH |
|
16.01.2013 |
PROKKREATIS |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Tonery
|
279,05 |
s DPH |
|
15.01.2013 |
Ján Hajduch |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
10,61 |
s DPH |
|
15.01.2013 |
Telefónica Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
207,96 |
s DPH |
|
14.01.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
338,07 |
s DPH |
|
11.01.2013 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Elektricá energia
|
36,36 |
s DPH |
|
10.01.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrická energia
|
138,14 |
s DPH |
|
10.01.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrická energia
|
404,68 |
s DPH |
|
10.01.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrická energia
|
369,96 |
s DPH |
|
10.01.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
130,80 |
s DPH |
|
09.01.2013 |
Liška Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
4,42 |
s DPH |
|
08.01.2013 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
109,84 |
s DPH |
|
07.01.2013 |
Ján Hajduch |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
57,00 |
s DPH |
|
04.01.2013 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
37,67 |
s DPH |
|
04.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
434,89 |
s DPH |
|
04.01.2013 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
13,14 |
s DPH |
|
04.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
70,20 |
s DPH |
|
04.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
428,74 |
s DPH |
|
03.01.2013 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
87,00 |
s DPH |
|
31.12.2012 |
Janíček Jozef |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
578,65 |
s DPH |
|
31.12.2012 |
Martinus.sk |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
42,96 |
s DPH |
|
28.12.2012 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Projektor
|
1 181,00 |
s DPH |
|
21.12.2012 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
161,75 |
s DPH |
|
21.12.2012 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
358,22 |
s DPH |
|
21.12.2012 |
Anton Miškech |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
511,13 |
s DPH |
|
21.12.2012 |
Anton Miškech |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
118,80 |
s DPH |
|
21.12.2012 |
MILSY a.s. |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
43,19 |
s DPH |
|
21.12.2012 |
MILSY a.s. |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
75,76 |
s DPH |
|
21.12.2012 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
2 437,12 |
s DPH |
|
20.12.2012 |
Bison,s.r.o. |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
45,14 |
s DPH |
|
20.12.2012 |
DEMA Senica, a.s. |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace potreby
|
148,19 |
s DPH |
|
20.12.2012 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Umývačka,mixéry
|
1 404,00 |
s DPH |
|
20.12.2012 |
LATKO Rudolf-OMES |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
29,35 |
s DPH |
|
19.12.2012 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Objednávka |
306/12
|
Svietidlá
|
|
s DPH |
|
19.12.2012 |
Bison s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Zlochová |
riaditeľka školy |
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Licencia
|
349,00 |
s DPH |
|
19.12.2012 |
ASC, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
27,83 |
s DPH |
|
19.12.2012 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
724,53 |
s DPH |
|
19.12.2012 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ochranné pracovné pomôcky
|
173,46 |
s DPH |
|
18.12.2012 |
ADET s.r.o. |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ochranné pracovné pomôcky
|
133,76 |
s DPH |
|
18.12.2012 |
ADET s.r.o. |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
203,59 |
s DPH |
|
18.12.2012 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
203,59 |
s DPH |
|
18.12.2012 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
396,81 |
s DPH |
|
18.12.2012 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
81,75 |
s DPH |
|
17.12.2012 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
268,84 |
s DPH |
|
17.12.2012 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné lístky
|
111,17 |
s DPH |
|
17.12.2012 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
970,00 |
s DPH |
|
14.12.2012 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
38,40 |
s DPH |
|
13.12.2012 |
Publikom s.r.o. |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
399,00 |
s DPH |
|
13.12.2012 |
Datakabinet,s.r.o. |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
14,95 |
s DPH |
|
13.12.2012 |
Telefónica Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
10,00 |
s DPH |
|
12.12.2012 |
MILOP-Ing.Ivan Pšenko |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
12,10 |
s DPH |
|
11.12.2012 |
AME spol. s.r.o. |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
48,00 |
s DPH |
|
10.12.2012 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
28,89 |
s DPH |
|
07.12.2012 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
13,14 |
s DPH |
|
06.12.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
20,00 |
s DPH |
|
06.12.2012 |
Fructop, s.r.o. |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
71,15 |
s DPH |
|
06.12.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
93,70 |
s DPH |
|
06.12.2012 |
NOMIland didaktik, s.r.o. |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
331,80 |
s DPH |
|
06.12.2012 |
NOMIland didaktik, s.r.o. |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
20,00 |
s DPH |
|
06.12.2012 |
Fructop, s.r.o. |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
104,36 |
s DPH |
|
06.12.2012 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
49,51 |
s DPH |
|
06.12.2012 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
103,57 |
s DPH |
|
06.12.2012 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
115,77 |
s DPH |
|
06.12.2012 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
110,40 |
s DPH |
|
06.12.2012 |
Liška Slovakia s.r.o. |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
29,86 |
s DPH |
|
06.12.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
95,60 |
s DPH |
|
04.12.2012 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
1 298,00 |
s DPH |
|
04.12.2012 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
94,89 |
s DPH |
|
30.11.2012 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
149,51 |
s DPH |
|
30.11.2012 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
53,11 |
s DPH |
|
30.11.2012 |
Tibor Roháč |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
53,11 |
s DPH |
|
30.11.2012 |
Tibor Roháč |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
72,43 |
s DPH |
|
29.11.2012 |
MAKRA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
37,60 |
s DPH |
|
29.11.2012 |
MILSY a.s. |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
55,44 |
s DPH |
|
29.11.2012 |
MILSY a.s. |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
209,04 |
s DPH |
|
28.11.2012 |
LATKO Rudolf-OMES |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
582,05 |
s DPH |
|
28.11.2012 |
DEMA Senica, a.s. |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
236,64 |
s DPH |
|
28.11.2012 |
Aladin, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
39,11 |
s DPH |
|
28.11.2012 |
RAABE |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Interiérové vybavenie
|
559,80 |
s DPH |
|
28.11.2012 |
LATKO Rudolf-OMES |
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
3 041,28 |
s DPH |
|
26.11.2012 |
UNIVERZAL-PVC, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
4,03 |
s DPH |
|
23.11.2012 |
AME spol. s.r.o. |
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelársky materiál
|
52,18 |
s DPH |
|
22.11.2012 |
AME spol. s.r.o. |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
37,60 |
s DPH |
|
22.11.2012 |
MILSY a.s. |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
76,01 |
s DPH |
|
22.11.2012 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
55,44 |
s DPH |
|
22.11.2012 |
MILSY a.s. |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
100,93 |
s DPH |
|
21.11.2012 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Interiérové vybavenie
|
299,57 |
s DPH |
|
21.11.2012 |
MAKRA Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
38,99 |
s DPH |
|
21.11.2012 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
70,30 |
s DPH |
|
21.11.2012 |
Scholaris, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
87,05 |
s DPH |
|
21.11.2012 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ochranné pracovné prostriedky
|
83,46 |
s DPH |
|
20.11.2012 |
ADET s.r.o. |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
3,90 |
s DPH |
|
19.11.2012 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
154,73 |
s DPH |
|
19.11.2012 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
22,50 |
s DPH |
|
19.11.2012 |
Vladislav SALOMON SALI-FOTO |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
61,51 |
s DPH |
|
19.11.2012 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
20,14 |
s DPH |
|
19.11.2012 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace potreby
|
85,51 |
s DPH |
|
19.11.2012 |
COOP Jednota |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
210,71 |
s DPH |
|
16.11.2012 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
18,79 |
s DPH |
|
16.11.2012 |
Telefónica Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
39,32 |
s DPH |
|
16.11.2012 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
764,18 |
s DPH |
|
13.11.2012 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
431,87 |
s DPH |
|
13.11.2012 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Časopis
|
9,90 |
s DPH |
|
12.11.2012 |
Rescue team Slovakia o.z. |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
16,60 |
s DPH |
|
12.11.2012 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
10,01 |
s DPH |
|
12.11.2012 |
Fructop, s.r.o. |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Nábytok
|
1 056,00 |
s DPH |
|
12.11.2012 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
41,74 |
s DPH |
|
12.11.2012 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
254,70 |
s DPH |
|
09.11.2012 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
117,97 |
s DPH |
|
09.11.2012 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
67,20 |
s DPH |
|
08.11.2012 |
Liška Slovakia s.r.o. |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Tlačivá
|
28,80 |
s DPH |
|
08.11.2012 |
Ševt a.s. |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
13,14 |
s DPH |
|
08.11.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Teplo
|
14 432,00 |
s DPH |
|
07.11.2012 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Nábytok
|
1 274,40 |
s DPH |
|
07.11.2012 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
198,98 |
s DPH |
|
06.11.2012 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
59,50 |
s DPH |
|
06.11.2012 |
Taktik Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
73,28 |
s DPH |
|
06.11.2012 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
31,99 |
s DPH |
|
05.11.2012 |
MILSY a.s. |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
31,96 |
s DPH |
|
05.11.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí plaveckej výuky
|
18.-/žiak |
s DPH |
|
05.11.2012 |
Eva Áčková |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
70,79 |
s DPH |
|
05.11.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
53,58 |
s DPH |
|
05.11.2012 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
25,72 |
s DPH |
|
05.11.2012 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
7,32 |
s DPH |
|
30.10.2012 |
AME spol. s.r.o. |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby EIS
|
53,11 |
s DPH |
|
30.10.2012 |
Tibor Roháč |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
86,87 |
s DPH |
|
30.10.2012 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
114,82 |
s DPH |
|
29.10.2012 |
MIVA-Pobežal Milan |
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
95,04 |
s DPH |
|
29.10.2012 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
43,20 |
s DPH |
|
26.10.2012 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
113,00 |
s DPH |
|
25.10.2012 |
MediaDIDA s.r.o. |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
185,31 |
s DPH |
|
24.10.2012 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
4,48 |
s DPH |
|
23.10.2012 |
AME spol. s.r.o. |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky
|
55,81 |
s DPH |
|
23.10.2012 |
Scholaris,s.r.o. |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
31,94 |
s DPH |
|
22.10.2012 |
DEMIFOOD, spol. s.r.o. |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
22.10.2012 |
WINGS,vzdelávacia a poradenská agentúra |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelársky materiál
|
12,60 |
s DPH |
|
22.10.2012 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
76,00 |
s DPH |
|
19.10.2012 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Pranie
|
79,50 |
s DPH |
|
19.10.2012 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
307,08 |
s DPH |
|
19.10.2012 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
učebné pomôcky
|
121,48 |
s DPH |
|
19.10.2012 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Koberec
|
206,38 |
s DPH |
|
18.10.2012 |
UNIVERZAL BT, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
140,09 |
s DPH |
|
17.10.2012 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
206,09 |
s DPH |
|
17.10.2012 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
155,30 |
s DPH |
|
17.10.2012 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
39,46 |
s DPH |
|
17.10.2012 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
103,74 |
s DPH |
|
17.10.2012 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
20,51 |
s DPH |
|
17.10.2012 |
Fructop, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
El. energia
|
545,73 |
s DPH |
|
16.10.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
El. energia
|
365,88 |
s DPH |
|
16.10.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
El. energia
|
51,34 |
s DPH |
|
15.10.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
El. energia
|
-158,49 |
s DPH |
|
15.10.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Koberec
|
180,00 |
s DPH |
|
15.10.2012 |
Univerzal PVC |
|
Mgr. Ľudmila Zlochová |
riaditeľka školy |
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
68,00 |
s DPH |
|
12.10.2012 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
76,80 |
s DPH |
|
12.10.2012 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
20,80 |
s DPH |
|
12.10.2012 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
13,04 |
s DPH |
|
12.10.2012 |
Telefónica Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
41,59 |
s DPH |
|
11.10.2012 |
MILSY a.s. |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
13,14 |
s DPH |
|
10.10.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
48,00 |
s DPH |
|
08.10.2012 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
148,18 |
s DPH |
|
08.10.2012 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
276,94 |
s DPH |
|
08.10.2012 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
33,84 |
s DPH |
|
08.10.2012 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
116,64 |
s DPH |
|
04.10.2012 |
Liška Slovakia s.r.o. |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
212,68 |
s DPH |
|
04.10.2012 |
Anton Miškech |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
42,44 |
s DPH |
|
04.10.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
61,13 |
s DPH |
|
04.10.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
137,25 |
s DPH |
|
03.10.2012 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
54,02 |
s DPH |
|
03.10.2012 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Interiérové vybavenie
|
435,60 |
s DPH |
|
03.10.2012 |
LATKO Rudolf-OMES |
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby -technik BP
|
95,60 |
s DPH |
|
02.10.2012 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
531,56 |
s DPH |
|
02.10.2012 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
1 186,26 |
s DPH |
|
02.10.2012 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
252,37 |
s DPH |
|
02.10.2012 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky
|
12,00 |
s DPH |
|
01.10.2012 |
RAABE |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby EIS
|
53,11 |
s DPH |
|
01.10.2012 |
Tibor Roháč |
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Poistenie
|
573,00 |
s DPH |
|
28.09.2012 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
169,58 |
s DPH |
|
27.09.2012 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
37,60 |
s DPH |
|
27.09.2012 |
MILSY a.s. |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
43,74 |
s DPH |
|
26.09.2012 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
42,84 |
s DPH |
|
26.09.2012 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
55,20 |
s DPH |
|
26.09.2012 |
Liška Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
134,50 |
s DPH |
|
26.09.2012 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
39,11 |
s DPH |
|
25.09.2012 |
RAABE |
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Nábytok
|
222,00 |
s DPH |
|
25.09.2012 |
PROMO NÁBYTOK-Julian Kováč |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
60,61 |
s DPH |
|
24.09.2012 |
Ján Hajduch |
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
91,74 |
s DPH |
|
24.09.2012 |
Ján Hajduch |
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Interiérové vybavenie
|
52,00 |
s DPH |
|
21.09.2012 |
NOMI Slovakia |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
78,42 |
s DPH |
|
21.09.2012 |
PCO Plus s.r.o. |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
64,76 |
s DPH |
|
20.09.2012 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál,služby
|
218,00 |
s DPH |
|
20.09.2012 |
Brindza Jozef |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
37,60 |
s DPH |
|
20.09.2012 |
MILSY a.s. |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
85,25 |
s DPH |
|
20.09.2012 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky
|
91,52 |
s DPH |
|
20.09.2012 |
NOMI Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
60,94 |
s DPH |
|
19.09.2012 |
Ing. Pavol Belobrad |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
75,13 |
s DPH |
|
19.09.2012 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Toner, oprava kopírky
|
59,87 |
s DPH |
|
18.09.2012 |
Ján Hajduch |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
32,81 |
s DPH |
|
18.09.2012 |
ASTERA, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
148,37 |
s DPH |
|
18.09.2012 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
263,21 |
s DPH |
|
18.09.2012 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
34,57 |
s DPH |
|
17.09.2012 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
171,82 |
s DPH |
|
14.09.2012 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
1 188,00 |
s DPH |
|
14.09.2012 |
Ján Zbín |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
15,37 |
s DPH |
|
14.09.2012 |
Telefónica Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
68,25 |
s DPH |
|
11.09.2012 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
55,50 |
s DPH |
|
10.09.2012 |
ASTERA, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
13,14 |
s DPH |
|
10.09.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
43,00 |
s DPH |
|
10.09.2012 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
17.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
198,66 |
s DPH |
|
06.09.2012 |
Jaroslav Tarkovský-JTF Partnership |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
235,34 |
s DPH |
|
06.09.2012 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace potreby
|
70,01 |
s DPH |
|
06.09.2012 |
Miva |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
117,18 |
s DPH |
|
05.09.2012 |
Kv.Řezáč s.r.o. |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
199,79 |
s DPH |
|
05.09.2012 |
AZM s.r.o. |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
21,96 |
s DPH |
|
04.09.2012 |
Jaroslav Tarkovský-JTF Partnership |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
81,07 |
s DPH |
|
04.09.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
170,00 |
s DPH |
|
04.09.2012 |
Zuzana Zahradová |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
158,59 |
s DPH |
|
04.09.2012 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
11,94 |
s DPH |
|
04.09.2012 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
485,51 |
s DPH |
|
04.09.2012 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
35,90 |
s DPH |
|
04.09.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky
|
506,88 |
s DPH |
|
04.09.2012 |
Pavol Kuchta MATADOR-TOYS |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby EIS
|
53,11 |
s DPH |
|
03.09.2012 |
Tibor Roháč |
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
379,69 |
s DPH |
|
31.08.2012 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky
|
12,96 |
s DPH |
|
31.08.2012 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
93,56 |
s DPH |
|
28.08.2012 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Tlačivá
|
8,81 |
s DPH |
|
27.08.2012 |
Ševt a.s. |
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Interiérové vybavenie
|
586,50 |
s DPH |
|
24.08.2012 |
NOMI Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Interiérové vybavenie
|
1 088,40 |
s DPH |
|
24.08.2012 |
ProDES, s.r.o. |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
381,76 |
s DPH |
|
23.08.2012 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Tlačivá
|
36,55 |
s DPH |
|
20.08.2012 |
Ševt a.s. |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
15,97 |
s DPH |
|
09.08.2012 |
Telefónica Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
13,14 |
s DPH |
|
09.08.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
85,25 |
s DPH |
|
08.08.2012 |
ASKEN Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
29,15 |
s DPH |
|
08.08.2012 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Preliezky
|
2 192,00 |
s DPH |
|
08.08.2012 |
Preliezky Trubini s.r.o. |
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace potreby
|
26,60 |
s DPH |
|
06.08.2012 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
79,09 |
s DPH |
|
06.08.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
167,81 |
s DPH |
|
06.08.2012 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
29,38 |
s DPH |
|
06.08.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
13,93 |
s DPH |
|
06.08.2012 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby EIS
|
53,11 |
s DPH |
|
02.08.2012 |
Tibor Roháč |
|
|
|
02.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
110,40 |
s DPH |
|
19.07.2012 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
174,40 |
s DPH |
|
19.07.2012 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Voda
|
32,00 |
s DPH |
|
19.07.2012 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ochranné pracovné pomôcky
|
149,00 |
s DPH |
|
19.07.2012 |
ADET,s.r.o. |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
797,32 |
s DPH |
|
18.07.2012 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
616,52 |
s DPH |
|
18.07.2012 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
3,78 |
s DPH |
|
13.07.2012 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
191,71 |
s DPH |
|
13.07.2012 |
Ivan Rezák-RIVAN |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
17,02 |
s DPH |
|
13.07.2012 |
Telefónica Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
38,09 |
s DPH |
|
12.07.2012 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
Zmluva |
175/2012
|
Darovacia zmluva
|
33,00 |
s DPH |
|
11.07.2012 |
Lucia Brindzová |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
13,14 |
s DPH |
|
11.07.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
Zmluva |
174/2012
|
Darovacia zmluva
|
63,00 |
s DPH |
|
11.07.2012 |
Emília Satinová |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Zmluva |
173/2012
|
Darovacia zmluva
|
70,00 |
s DPH |
|
10.07.2012 |
Jozef Okrajek |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Zmluva |
172/2012
|
Darovacia zmluva
|
63,00 |
s DPH |
|
10.07.2012 |
Iveta Panáčková |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
248,54 |
s DPH |
|
06.07.2012 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
105,25 |
s DPH |
|
06.07.2012 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
77,30 |
s DPH |
|
06.07.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
50,05 |
s DPH |
|
06.07.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
31,99 |
s DPH |
|
06.07.2012 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
95,60 |
s DPH |
|
04.07.2012 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
29,83 |
s DPH |
|
04.07.2012 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
104,75 |
s DPH |
|
04.07.2012 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Nábytok
|
3 672,00 |
s DPH |
|
04.07.2012 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelársky materiál
|
127,80 |
s DPH |
|
02.07.2012 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
53,11 |
s DPH |
|
02.07.2012 |
Tibor Roháč |
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné
|
7,60 |
s DPH |
|
02.07.2012 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
10,01 |
s DPH |
|
29.06.2012 |
Fructop, s.r.o. |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Ochranné pracovné prostriedky
|
|
s DPH |
|
29.06.2012 |
ADET s.r.o. |
|
Helena Moštenanová |
zástupkyňa pre MŠ |
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
10,01 |
s DPH |
|
29.06.2012 |
Fructop, s.r.o. |
|
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby
|
12,97 |
s DPH |
|
27.06.2012 |
AME spol. s.r.o. |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
22,80 |
s DPH |
|
26.06.2012 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
1 053,92 |
s DPH |
|
26.06.2012 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
510,55 |
s DPH |
|
26.06.2012 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
26.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
284,16 |
s DPH |
|
22.06.2012 |
AME spol. s.r.o. |
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné lístky
|
1 124,06 |
s DPH |
|
21.06.2012 |
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJZŠ
|
203,17 |
s DPH |
|
19.06.2012 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
54,52 |
s DPH |
|
18.06.2012 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
14,09 |
s DPH |
|
18.06.2012 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
74,96 |
s DPH |
|
18.06.2012 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
50,96 |
s DPH |
|
18.06.2012 |
Ľudovít Gereg-Servis |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Zmluva |
162/2012
|
Darovacia zmluva
|
35,00 |
s DPH |
|
18.06.2012 |
Jozef Plevák |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
64,14 |
s DPH |
|
15.06.2012 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
89,61 |
s DPH |
|
15.06.2012 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
159,06 |
s DPH |
|
15.06.2012 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelársky materiál
|
11,04 |
s DPH |
|
15.06.2012 |
AME spol. s.r.o. |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
47,47 |
s DPH |
|
14.06.2012 |
MILSY a.s. |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace potreby
|
122,12 |
s DPH |
|
14.06.2012 |
COOP Jednota |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
27,60 |
s DPH |
|
14.06.2012 |
Liška Slovakia s.r.o. |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
4,00 |
s DPH |
|
14.06.2012 |
MILSY a.s. |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Zmluva |
154/2012
|
Darovacia zmluva
|
49,00 |
s DPH |
|
13.06.2012 |
Jaroslav Badošek |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Zmluva |
155/2012
|
Darovacia zmluva
|
28,00 |
s DPH |
|
13.06.2012 |
Rudolf Zigo |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Zmluva |
156/2012
|
Darovacia zmluva
|
50,00 |
s DPH |
|
13.06.2012 |
Jozef Šeliga |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Zmluva |
157/2012
|
Darovacia zmluva
|
63,00 |
s DPH |
|
13.06.2012 |
Ing. Martina Hamalová |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Zmluva |
158/2012
|
Darovacia zmluva
|
42,00 |
s DPH |
|
13.06.2012 |
Jaroslav Ozimý |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
38,21 |
s DPH |
|
13.06.2012 |
RAABE |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Zmluva |
159/2012
|
Darovacia zmluva
|
49,00 |
s DPH |
|
13.06.2012 |
Jozef Plevák |
|
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
30,89 |
s DPH |
|
13.06.2012 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
21,11 |
s DPH |
|
12.06.2012 |
Telefónica Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Objednávka |
150/12
|
Nábytok
|
3 672.00 |
s DPH |
|
08.06.2012 |
PAPERA s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Zlochová |
riaditeľka |
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
20,00 |
s DPH |
|
07.06.2012 |
Fructop, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
13,14 |
s DPH |
|
07.06.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
20,00 |
s DPH |
|
07.06.2012 |
Fructop, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
43,30 |
s DPH |
|
06.06.2012 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrický robot
|
1 174,20 |
s DPH |
|
06.06.2012 |
LATKO Rudolf-OMES |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby EIS
|
53,11 |
s DPH |
|
05.06.2012 |
Tibor Roháč |
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
74,42 |
s DPH |
|
04.06.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
20,68 |
s DPH |
|
04.06.2012 |
Lart/Juven s.r.o. |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Časopis
|
42,90 |
s DPH |
|
04.06.2012 |
EXAM testing, spol. s.r.o. |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
69,70 |
s DPH |
|
04.06.2012 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
42,11 |
s DPH |
|
04.06.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky
|
147,55 |
s DPH |
|
01.06.2012 |
Publikom s.r.o. |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
58,77 |
s DPH |
|
01.06.2012 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
99,89 |
s DPH |
|
01.06.2012 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky
|
194,70 |
s DPH |
|
01.06.2012 |
Publikom s.r.o. |
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
118,27 |
s DPH |
|
31.05.2012 |
Liška Slovakia s.r.o. |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Pranie
|
71,98 |
s DPH |
|
31.05.2012 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
331,67 |
s DPH |
|
31.05.2012 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
181,13 |
s DPH |
|
31.05.2012 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia
|
200,00 |
s DPH |
|
30.05.2012 |
František Beňa |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia
|
60,00 |
s DPH |
|
30.05.2012 |
František Beňa |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
21,82 |
s DPH |
|
28.05.2012 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
36,41 |
s DPH |
|
28.05.2012 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby
|
100,00 |
s DPH |
|
28.05.2012 |
Bc.Juraj Klement-KLEMISTAR |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
144,00 |
s DPH |
|
28.05.2012 |
Veronika Trofimová |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
89,75 |
s DPH |
|
25.05.2012 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace potreby
|
58,70 |
s DPH |
|
24.05.2012 |
COOP Jednota |
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
31,99 |
s DPH |
|
24.05.2012 |
MILSY a.s. |
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Príručka
|
28,00 |
s DPH |
|
22.05.2012 |
VEMA, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
99,47 |
s DPH |
|
21.05.2012 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
78,41 |
s DPH |
|
17.05.2012 |
MILSY a.s. |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Servis zariadenia
|
337,92 |
s DPH |
|
17.05.2012 |
LATKO Rudolf-OMES |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Školenie
|
78,00 |
s DPH |
|
17.05.2012 |
VEMA, s.r.o. |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
865,10 |
s DPH |
|
17.05.2012 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
40,41 |
s DPH |
|
16.05.2012 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
27,60 |
s DPH |
|
16.05.2012 |
Liška Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
373,00 |
s DPH |
|
16.05.2012 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
120,00 |
s DPH |
|
16.05.2012 |
LIŠKA Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár
|
60,00 |
s DPH |
|
15.05.2012 |
WINGS,vzdelávacia a poradenská agentúra |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
88,89 |
s DPH |
|
14.05.2012 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
13,51 |
s DPH |
|
14.05.2012 |
Telefónica Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
144,18 |
s DPH |
|
14.05.2012 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
13,14 |
s DPH |
|
11.05.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
20,00 |
s DPH |
|
11.05.2012 |
Fructop, s.r.o. |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
10,01 |
s DPH |
|
11.05.2012 |
Fructop, s.r.o. |
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
15,00 |
s DPH |
|
09.05.2012 |
Taktik Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Kosačka
|
390,00 |
s DPH |
|
09.05.2012 |
Vladimír Kozák |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
94,77 |
s DPH |
|
07.05.2012 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Objednávka |
133/2012
|
Kosačka
|
390,00 |
s DPH |
|
07.05.2012 |
Vladimír Kozák |
|
Helena Moštenanová |
zástupkyňa pre MŠ |
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
67,43 |
s DPH |
|
07.05.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Časopis
|
9,90 |
s DPH |
|
07.05.2012 |
Rescue team Slovakia o.z. |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
195,85 |
s DPH |
|
07.05.2012 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
27,32 |
s DPH |
|
07.05.2012 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
115,11 |
s DPH |
|
07.05.2012 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
39,84 |
s DPH |
|
04.05.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Odborná literatúra
|
94,80 |
s DPH |
|
03.05.2012 |
Verlag Dashöfer vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby EIS
|
53,11 |
s DPH |
|
03.05.2012 |
Tibor Roháč |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJMŠ
|
104,23 |
s DPH |
|
02.05.2012 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJMŠ
|
28,98 |
s DPH |
|
02.05.2012 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrická škrabka
|
1 526.40 |
s DPH |
|
02.05.2012 |
LATKO Rudolf-OMES |
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJZŠ,ŠJMŠ
|
45,19 |
s DPH |
|
26.04.2012 |
Milsy a.s. |
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky MŠ
|
38,66 |
s DPH |
|
25.04.2012 |
RAABE |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Mandátna zmluva
|
48,00 |
s DPH |
|
24.04.2012 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJZŠ,ŠJMŠ
|
287,41 |
s DPH |
|
23.04.2012 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJZŠ
|
61,38 |
s DPH |
|
20.04.2012 |
ASTERA, s.r.o. |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Pranie
|
80,80 |
s DPH |
|
20.04.2012 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Voda ŠJZŠ
|
35,20 |
s DPH |
|
20.04.2012 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Voda MŠ
|
76,00 |
s DPH |
|
20.04.2012 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba
|
126,00 |
s DPH |
|
20.04.2012 |
FM Consulting s.r.o. |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Voda ZŠ
|
161,60 |
s DPH |
|
20.04.2012 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Tonery ZŠ
|
175,80 |
s DPH |
|
19.04.2012 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJZŠ
|
101,28 |
s DPH |
|
18.04.2012 |
Liška Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJZŠ
|
340,31 |
s DPH |
|
18.04.2012 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJMŠ
|
94,86 |
s DPH |
|
18.04.2012 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
65,60 |
s DPH |
|
18.04.2012 |
Ševt a.s. |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJMŠ
|
11,87 |
s DPH |
|
17.04.2012 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky MŠ
|
87,60 |
s DPH |
|
13.04.2012 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón ZŠ
|
6,85 |
s DPH |
|
12.04.2012 |
Telefónica Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJZŠ
|
10,01 |
s DPH |
|
12.04.2012 |
Fructop, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJMŠ
|
10,01 |
s DPH |
|
12.04.2012 |
Fructop, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJMŠ
|
42,08 |
s DPH |
|
12.04.2012 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJMŠ
|
119,77 |
s DPH |
|
12.04.2012 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJZŠ
|
240,55 |
s DPH |
|
12.04.2012 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál ZŠ
|
10,34 |
s DPH |
|
11.04.2012 |
BIBO desing |
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál ZŠ
|
76,92 |
s DPH |
|
11.04.2012 |
Ján Hajduch |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Inzercia ZŠ
|
53,76 |
s DPH |
|
11.04.2012 |
Petit Press,a.s. |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón ZŠ
|
13,14 |
s DPH |
|
11.04.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky, kanc. materiál ZŠ
|
147,98 |
s DPH |
|
10.04.2012 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby ZŠ
|
167,90 |
s DPH |
|
10.04.2012 |
Stanislav Staňo Univer-mal |
|
|
|
09.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hygienické potreby ZŠ
|
345,48 |
s DPH |
|
10.04.2012 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón MŠ
|
54,48 |
s DPH |
|
04.04.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJMŠ
|
408,14 |
s DPH |
|
04.04.2012 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJZŠ
|
645,65 |
s DPH |
|
04.04.2012 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJZŠ
|
164,85 |
s DPH |
|
04.04.2012 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJMŠ
|
71,27 |
s DPH |
|
04.04.2012 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Pranie MŠ
|
50,80 |
s DPH |
|
04.04.2012 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón ZŠ, ŠJZŠ
|
41,27 |
s DPH |
|
04.04.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby EIS ZŠ
|
53,11 |
s DPH |
|
03.04.2012 |
Tibor Roháč |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Tonery ZŠ
|
117,22 |
s DPH |
|
02.04.2012 |
Ján Hajduch |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky ZŠ
|
30,59 |
s DPH |
|
02.04.2012 |
Korrekt s.r.o. |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva-hnuteľný majetok
|
1 959,85 |
s DPH |
|
02.04.2012 |
Štátny pedagogický ústav |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky ZŠ
|
149,23 |
s DPH |
|
28.03.2012 |
Vittoria agency s.r.o. |
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Publikácia ZŠ
|
21,00 |
s DPH |
|
27.03.2012 |
RZMOSP |
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJMŠ
|
35,45 |
s DPH |
|
27.03.2012 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJMŠ
|
62,44 |
s DPH |
|
26.03.2012 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby ZŠ
|
95,60 |
s DPH |
|
23.03.2012 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJZŠ,ŠJMŠ
|
375,79 |
s DPH |
|
23.03.2012 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJMŠ
|
4,42 |
s DPH |
|
23.03.2012 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJMŠ
|
6,00 |
s DPH |
|
22.03.2012 |
Milsy a.s. |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace potreby ZŠ
|
16,80 |
s DPH |
|
22.03.2012 |
Miva |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJZŠ
|
71,63 |
s DPH |
|
19.03.2012 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJZŠ
|
27,60 |
s DPH |
|
19.03.2012 |
Liška Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJZŠ
|
27,60 |
s DPH |
|
19.03.2012 |
Liška Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Pečiatky ZŠ
|
69,36 |
s DPH |
|
19.03.2012 |
Beel |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJMŠ
|
22,42 |
s DPH |
|
19.03.2012 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJMŠ
|
19,18 |
s DPH |
|
16.03.2012 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJZŠ
|
229,59 |
s DPH |
|
16.03.2012 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJZŠ
|
38,36 |
s DPH |
|
16.03.2012 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJMŠ
|
140,81 |
s DPH |
|
16.03.2012 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Šeky MŠ,ŠKD
|
17,27 |
s DPH |
|
13.03.2012 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJZŠ
|
173,14 |
s DPH |
|
13.03.2012 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón ZŠ
|
11,87 |
s DPH |
|
13.03.2012 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Šeky ŠJZŠ,ŠJMŠ
|
17,27 |
s DPH |
|
13.03.2012 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
4 807,21 |
s DPH |
|
09.03.2012 |
Úastav informácií a prognóz školstva |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón ZŠ
|
13,14 |
s DPH |
|
09.03.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby ZŠ,MŠ
|
46,08 |
s DPH |
|
07.03.2012 |
B-ext, s.r.o. |
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Zmluva |
2012_PKR_GR_1936
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majeku
|
1 473,60 |
s DPH |
|
06.03.2012 |
Metodicko-pedagogické centrum |
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJZŠ
|
103,68 |
s DPH |
|
06.03.2012 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJZŠ
|
1 044,49 |
s DPH |
|
05.03.2012 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál ŠJZŠ
|
8,75 |
s DPH |
|
05.03.2012 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón ZŠ, ŠJZŠ
|
51,61 |
s DPH |
|
05.03.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón MŠ
|
52,97 |
s DPH |
|
05.03.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál ŠJMŠ
|
1,40 |
s DPH |
|
05.03.2012 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny
|
365,50 |
s DPH |
|
05.03.2012 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Pranie MŠ
|
98,38 |
s DPH |
|
02.03.2012 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelársky materiál ZŠ
|
82,50 |
s DPH |
|
01.03.2012 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky MŠ
|
40,46 |
s DPH |
|
29.02.2012 |
RAABE |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJZŠ
|
16,46 |
s DPH |
|
28.02.2012 |
Fructop, s.r.o. |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJMŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
28.02.2012 |
Fructop, s.r.o. |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJZŠ
|
30,01 |
s DPH |
|
28.02.2012 |
Fructop, s.r.o. |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - dodávka pekárenských výrobkov
|
|
s DPH |
|
28.02.2012 |
Obecná prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJZŠ
|
59,76 |
s DPH |
|
24.02.2012 |
ASTERA, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJZŠ
|
76,49 |
s DPH |
|
24.02.2012 |
ASTERA, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné ZŠ
|
119,00 |
s DPH |
|
24.02.2012 |
RAABE |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby EIS ZŠ
|
53,11 |
s DPH |
|
23.02.2012 |
Tibor Roháč |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby ZŠ
|
430,80 |
s DPH |
|
21.02.2012 |
VEMA, s.r.o. |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJMŠ
|
34,30 |
s DPH |
|
20.02.2012 |
CARNEX spol. s.r.o. |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJZŠ
|
123,84 |
s DPH |
|
20.02.2012 |
CARNEX spol. s.r.o. |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky ZŠ
|
9,90 |
s DPH |
|
20.02.2012 |
Rescue team Slovakia o.z. |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJZŠ
|
83,12 |
s DPH |
|
20.02.2012 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJZŠ
|
173,41 |
s DPH |
|
17.02.2012 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJMŠ
|
88,27 |
s DPH |
|
17.02.2012 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJMŠ
|
6,00 |
s DPH |
|
16.02.2012 |
MILSY a.s. |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón ZŠ
|
9,83 |
s DPH |
|
15.02.2012 |
Telefónica Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJZŠ
|
155,18 |
s DPH |
|
15.02.2012 |
LIŠKA Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJMŠ
|
28,80 |
s DPH |
|
15.02.2012 |
LIŠKA Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby ZŠ
|
399,00 |
s DPH |
|
14.02.2012 |
Datakabinet,s.r.o. |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJMŠ
|
1,18 |
s DPH |
|
13.02.2012 |
Fructop, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Tonery MŠ
|
51,83 |
s DPH |
|
13.02.2012 |
Ján Hajduch |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky ZŠ
|
32,50 |
s DPH |
|
13.02.2012 |
RAABE |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJZŠ
|
16,75 |
s DPH |
|
13.02.2012 |
Fructop, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJZŠ
|
10,01 |
s DPH |
|
13.02.2012 |
Fructop, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJMŠ
|
10,01 |
s DPH |
|
13.02.2012 |
Fructop, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJMŠ
|
88,69 |
s DPH |
|
13.02.2012 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJZŠ
|
717,31 |
s DPH |
|
13.02.2012 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Vypracovanie bezpečnostného projektu ZŠ
|
480,00 |
s DPH |
|
09.02.2012 |
BESONE,s.r.o. |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJMŠ
|
507,03 |
s DPH |
|
09.02.2012 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón ZŠ
|
13,14 |
s DPH |
|
08.02.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJZŠ
|
32,21 |
s DPH |
|
08.02.2012 |
CARNEX spol. s.r.o. |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky MŠ
|
25,50 |
s DPH |
|
07.02.2012 |
Špalek Rastislav |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
25/12
|
Poštové poukazy ŠJ
|
|
s DPH |
|
07.02.2012 |
Slovenská pošta a.s. |
|
Alica Tomášová |
ekonómka |
08.02.2012 |
|
|
Objednávka |
24/12
|
Poštové poukazy MŠ,ŠKD
|
|
s DPH |
|
07.02.2012 |
Slovenská pošta a.s. |
|
Alica Tomášová |
ekonómka |
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Kopírovací stroj ZŠ
|
536,40 |
s DPH |
|
06.02.2012 |
Ján Hajduch |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón ZŠ,ŠJZŠ
|
48,01 |
s DPH |
|
06.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón MŠ
|
56,76 |
s DPH |
|
06.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJMŠ
|
58,70 |
s DPH |
|
03.02.2012 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJZŠ
|
219,50 |
s DPH |
|
03.02.2012 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár MŠ
|
35,00 |
s DPH |
|
02.02.2012 |
WINGS,vzdelávacia a poradenská agentúra |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Tonery ZŠ
|
266,21 |
s DPH |
|
02.02.2012 |
Ján Hajduch |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJZŠ
|
259,00 |
s DPH |
|
01.02.2012 |
Inmedia splo.,s.r.o. |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJMŠ
|
138,38 |
s DPH |
|
01.02.2012 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby MŠ
|
123,50 |
s DPH |
|
31.01.2012 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJZŠ,ŠJMŠ
|
23,76 |
s DPH |
|
27.01.2012 |
MILSY a.s. |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby ZŠ
|
53,11 |
s DPH |
|
27.01.2012 |
Tibor Roháč |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Kanc. materiál ZŠ
|
50,33 |
s DPH |
|
27.01.2012 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJZŠ
|
21,36 |
s DPH |
|
27.01.2012 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJZŠ,ŠJMŠ
|
31,99 |
s DPH |
|
27.01.2012 |
MILSY a.s. |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJMŠ
|
28,80 |
s DPH |
|
26.01.2012 |
LIŠKA Slovakia s.r.o. |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky ZŠ
|
3,96 |
s DPH |
|
26.01.2012 |
AITEC,s.r.o. |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJZŠ
|
26,40 |
s DPH |
|
26.01.2012 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky ZŠ
|
46,35 |
s DPH |
|
26.01.2012 |
OXICO |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Objednávka |
10/2012
|
Vypracovanie bezpečnostného projektu
|
|
s DPH |
|
26.01.2012 |
Besone,s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Zlochová |
riaditeľka |
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJMŠ
|
114,01 |
s DPH |
|
20.01.2012 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJZŠ
|
295,41 |
s DPH |
|
20.01.2012 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJZŠ
|
124,80 |
s DPH |
|
20.01.2012 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Poradca 2012 ZŠ
|
24,40 |
s DPH |
|
20.01.2012 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Služby ZŠ
|
165,60 |
s DPH |
|
20.01.2012 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál MŠ
|
16,50 |
s DPH |
|
20.01.2012 |
IRIS |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJMŠ
|
1,38 |
s DPH |
|
20.01.2012 |
Saso Peter |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJMŠ
|
47,89 |
s DPH |
|
20.01.2012 |
ASTERA, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJMŠ
|
137,97 |
s DPH |
|
20.01.2012 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Teplo ZŠ,ŠJZŠ
|
-3 024,22 |
s DPH |
|
20.01.2012 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJZŠ
|
128,40 |
s DPH |
|
20.01.2012 |
Liška Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Voda ŠJZŠ
|
23,90 |
s DPH |
|
16.01.2012 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky ZŠ
|
264,65 |
s DPH |
|
16.01.2012 |
Balázs s.r.o. |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Voda ZŠ
|
107,54 |
s DPH |
|
16.01.2012 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Voda MŠ
|
53,77 |
s DPH |
|
16.01.2012 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiaci a hygienický materiál ŠJMŠ
|
2,58 |
s DPH |
|
16.01.2012 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky ZŠ
|
51,77 |
s DPH |
|
16.01.2012 |
OXICO |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón ZŠ
|
8,21 |
s DPH |
|
16.01.2012 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJZŠ
|
412,87 |
s DPH |
|
16.01.2012 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJZŠ
|
89,14 |
s DPH |
|
16.01.2012 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJMŠ
|
199,76 |
s DPH |
|
16.01.2012 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky ZŠ
|
3,96 |
s DPH |
|
16.01.2012 |
AITEC,s.r.o. |
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiaci a hygienický materiál ŠJZŠ
|
8,52 |
s DPH |
|
16.01.2012 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Tonery
|
37,00 |
s DPH |
|
12.01.2012 |
TOVEL, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón ZŠ, ŠJZŠ
|
47,59 |
s DPH |
|
10.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón ZŠ-Biomasa
|
13,14 |
s DPH |
|
10.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón MŠ
|
53,30 |
s DPH |
|
10.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJZŠ
|
4,96 |
s DPH |
|
05.01.2012 |
Saso Peter |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
8240036
|
Office 2021 Professional Plus
|
29,90 |
s DPH |
|
e-licencie s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2024 |