Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Telefón ZŠ-Biomasa	13,14	s DPH			10.01.2012	Slovak Telekom, a.s.					11.04.2012
	Faktúra	221970	Kancelárske potreby	232,63	s DPH			23.02.2022	AME s.r.o.					14.03.2022
	Faktúra	234204779	Potraviny	250,21	s DPH			11.03.2022	INMEDIA, s.r.o.					18.03.2022
	Faktúra	220149	Potraviny	148,48	s DPH			04.03.2022	Bartošek, s.r.o.					18.03.2022
	Faktúra	HPSL1022000119	Tonery	132,28	s DPH			03.03.2022	Papera s.r.o.					14.03.2022
	Faktúra	2204553	Učebnice	27,60	s DPH			03.03.2022	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.					14.03.2022
	Faktúra	2210/027	Pranie	124,05	s DPH			02.03.2022	PURGO s.r.o.					14.03.2022
	Faktúra	300102148	Rohož	13,52	s DPH			02.03.2022	Elis Textile Care SK s.r.o.					14.03.2022
	Faktúra	ZDD06677122	Stolík	114,00	s DPH			02.03.2022	bonami.cz					14.03.2022
	Faktúra	1022030507	Výkon zodpovednej osoby za 03/2022	51,60	s DPH			01.03.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.					14.03.2022
	Faktúra	1012226738	Elektrina	656,36	s DPH			01.03.2022	MAGNA ENERGIA a. s.					14.03.2022
	Faktúra	VFE2220980	Materiál	113,90	s DPH			28.02.2022	ViVa - Vágai Marek					14.03.2022
	Faktúra	221954	Kancelárske potreby	8,72	s DPH			23.02.2022	AME s.r.o.					14.03.2022
	Faktúra	021/2022	Materiál	150,00	s DPH			22.02.2022	Mgr. Peter Moško					14.03.2022
	Faktúra	3202206	Potraviny	81,62	s DPH			14.03.2022	Onhajzer Rudolf					21.03.2022
	Faktúra	20220143	Servisná práca	1 366,31	s DPH			21.02.2022	Púchov servis, s.r.o.					14.03.2022
	Faktúra	202201407	Tonery	355,80	s DPH			17.02.2022	Magic Print s.r.o.					14.03.2022
	Faktúra	220148	Potraviny	100,09	s DPH			04.03.2022	Bartošek, s.r.o.					14.03.2022
	Faktúra	202200130	Potraviny	54,23	s DPH			04.03.2022	Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o.					14.03.2022
	Faktúra	234203988	Potraviny	20,85	s DPH			28.02.2022	INMEDIA, s.r.o.					03.03.2022