|
Faktúra |
|
Telefón ZŠ-Biomasa
|
13,14 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
300104257
|
Rohož
|
16,28 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
234205865
|
Potraviny
|
216,57 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
234205880
|
Potraviny
|
79,98 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1052214748
|
Elektrina
|
441,47 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
HPSL1022000182
|
Tonery
|
144,72 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
VF220177
|
Učebnice
|
24,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2200400296
|
Učebnice
|
10,20 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303503078
|
Telefón
|
32,58 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303503055
|
Telefón
|
37,98 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9202201474
|
Činnosť TPO za 1. kvartál 2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9202201483
|
činnosť TPO, BOZP za 1. kvartál 2022
|
95,60 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9202201459
|
Činnosť PZS za 1. kvartál 2022
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1012231225
|
Elektrina
|
656,36 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3202208
|
Potraviny
|
177,13 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2210/052
|
Pranie
|
121,88 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1022040518
|
Výkon zodpovednej osoby 04/2022
|
51,60 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202204749
|
Odborná literatúra
|
108,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22211716
|
Učebné pomôcky, hračky
|
41,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202200188
|
Potraviny
|
57,38 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
|
04.04.2022 |