|
Faktúra |
|
Telefón ZŠ-Biomasa
|
13,14 |
s DPH |
|
10.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
HPSL1021000560
|
Tonery
|
132,25 |
s DPH |
|
03.12.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2108187743
|
Stavebnice, hry
|
450,00 |
s DPH |
|
09.12.2021 |
Dráčik - DIVI s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
fa21-011
|
Maliarske práce
|
620,00 |
s DPH |
|
08.12.2021 |
Peter Kollár - MAŇAS, s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/421
|
Workout prvky
|
1 848,00 |
s DPH |
|
07.12.2021 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21100768
|
Služby
|
1 663,20 |
s DPH |
|
07.12.2021 |
NETA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21100767
|
Žalúzie, roletky
|
697,07 |
s DPH |
|
07.12.2021 |
NETA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211210282
|
Ochranné pomôcky, dezinfekcia
|
1 346,64 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
VF212755
|
Učebnice
|
346,50 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1052151269
|
Elektrina
|
571,29 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295425685
|
Telefón
|
32,65 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295425661
|
Telefón
|
37,98 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210468
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
242,35 |
s DPH |
|
03.12.2021 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21264945
|
Kancelárske kreslá
|
378,00 |
s DPH |
|
08.12.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
621539
|
Učebné pomôcky
|
185,67 |
s DPH |
|
03.12.2021 |
Didactive.sk s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF000187
|
Učebné pomôcky
|
1 520,00 |
s DPH |
|
03.12.2021 |
GOTANA GROUP, s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
300114776
|
Rohož
|
16,36 |
s DPH |
|
02.12.2021 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021245
|
Služby spojené s projektovým riadením
|
240,00 |
s DPH |
|
02.12.2021 |
Mgr. Pavol Kalmár |
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
502100124
|
Mapy
|
765,00 |
s DPH |
|
02.12.2021 |
AbiiCom s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1012173087
|
Elektrina
|
571,39 |
s DPH |
|
01.12.2021 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
|
06.12.2021 |