|
Faktúra |
|
Telefón ZŠ-Biomasa
|
13,14 |
s DPH |
|
10.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
6210619898
|
Služby Slovanet
|
64,38 |
s DPH |
|
11.11.2021 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ODBRO21100753
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
23.11.2021 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210173
|
Vlajky
|
41,20 |
s DPH |
|
02.11.2021 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211011733
|
Dávkovač dezinfekcie, dezinfekcia
|
150,00 |
s DPH |
|
02.11.2021 |
TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1002259701
|
Predplatné
|
161,00 |
s DPH |
|
02.11.2021 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
300114248
|
Rohož
|
13,52 |
s DPH |
|
03.11.2021 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
HPSL1021000504
|
Tonery
|
145,51 |
s DPH |
|
04.11.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10212514
|
Gastronádoba, smalt
|
76,56 |
s DPH |
|
10.11.2021 |
Gastrolux s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210016
|
Active English Week
|
1 440,00 |
s DPH |
|
11.11.2021 |
English camps s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021025528
|
Kancelárske potreby
|
484,39 |
s DPH |
|
11.11.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20211296
|
Výmena nefunkčného relé
|
143,96 |
s DPH |
|
11.11.2021 |
Púchov servis, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1380856225
|
Telefón
|
7,51 |
s DPH |
|
11.11.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021026530
|
Spotrebný tovar
|
75,60 |
s DPH |
|
23.11.2021 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
079/21
|
Výmena hlavného ističa
|
49,68 |
s DPH |
|
12.11.2021 |
ASM Tech s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1691700201-3-R
|
Odborná literatúra
|
94,80 |
s DPH |
|
15.11.2021 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210467
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
153,66 |
s DPH |
|
15.11.2021 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210466
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
612,65 |
s DPH |
|
15.11.2021 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20211311
|
Obsluha peletkovej kotolne
|
500,00 |
s DPH |
|
15.11.2021 |
Púchov servis, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5762021
|
Učebné pomôcky
|
968,00 |
s DPH |
|
15.11.2021 |
Elarin, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |