|
|
Faktúra |
70922035
|
Sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKY
|
19,00 |
s DPH |
|
29.01.2020 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2020 |
|
Faktúra |
|
0fficeStd 2013
|
64,80 |
s DPH |
|
09.09.2014 |
exe, spol.s.r.o. |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Objednávka |
2025/1/O-ZŠ-3
|
15´´ prenosný batériový systém
|
484,71 |
s DPH |
|
15.01.2025 |
DT Business Group s.r.o. |
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
6200140393
|
64,38
|
Internet |
s DPH |
|
11.03.2020 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
9120003212
|
ASC Agenda
|
399,00 |
s DPH |
|
02.07.2020 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20180050
|
Active English Week
|
554,40 |
s DPH |
|
22.10.2018 |
English camps s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20210016
|
Active English Week
|
1 440,00 |
s DPH |
|
11.11.2021 |
English camps s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20200024
|
Active English Week
|
912,00 |
s DPH |
|
15.10.2020 |
English camps s.r.o. |
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
Objednávka |
272/2022
|
Active English Week
|
1 800,00 |
s DPH |
|
02.09.2022 |
SIDAS Jazyková škola |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
70922035
|
Administratívnypoplatok
|
9,00 |
s DPH |
|
01.02.2016 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1502400261
|
Aitec licencia na šk. rok 2024/2025
|
63,84 |
s DPH |
|
26.08.2024 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
47-2302-05
|
Aktualizačná odborná príprava - kuriči
|
60,00 |
s DPH |
|
24.03.2023 |
JUMA Trenčín s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2301000014
|
Aktualizačné a servisné práce
|
57,60 |
s DPH |
|
05.01.2023 |
SOFT - GL, spol.s.r.o. |
|
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202203221
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
750,00 |
s DPH |
|
24.03.2022 |
OZ Edusteps |
|
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1712001556
|
Aktualizácia + servis k programu
|
39,24 |
s DPH |
|
21.12.2017 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2001000148
|
Aktualizácia + servis k programu
|
39,24 |
s DPH |
|
13.01.2020 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1912001832
|
Aktualizácia + servis k programu
|
39,24 |
s DPH |
|
10.12.2019 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2201000038
|
Aktualizácia + servis k programu
|
48,00 |
s DPH |
|
04.01.2022 |
SOFT - GL, spol.s.r.o. |
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2312001915
|
Aktualizácia + servis k programu
|
57,60 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2101000077
|
Aktualizácia + servis k programu
|
48,00 |
s DPH |
|
18.01.2021 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
04.02.2021 |