Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 21100767 Žalúzie, roletky 697,07 s DPH 07.12.2021 NETA, s.r.o. 10.12.2021
Faktúra Žalúzie 786,00 s DPH 14.06.2013 Neta s.r.o. 21.06.2013
Objednávka 113/13 Žalúzie 786,00 s DPH 15.05.2013 Neta s.r.o. Mgr. Ľudmila Zlochová riaditeľka školy 16.05.2013
Faktúra 19100731 Žalúzie 412,85 s DPH 25.11.2019 NETA s.r.o. 26.11.2019
Objednávka 2025/1/O-ZŠ-26 školské tabule 83,64 s DPH 04.11.2025 B2B Partner s.r.o. Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou Mgr. Marcela Lysá riaditeľka školy 06.11.2025
Faktúra 230036 Štartér ručný 52,90 s DPH 21.04.2023 Marta Kucejová KMM 25.04.2023
Faktúra 2018053 Štartovné florbal 100,00 s DPH 06.06.2018 Športový klub Rebels 91 06.11.2018
Faktúra FA-RSS5240219 Športové potreby na TV 69,26 s DPH 15.04.2024 Tivali, s.r.o. 16.04.2024
Faktúra 320314550 Športové potreby 148,80 s DPH 08.01.2024 MASTER SPORT s.r.o. 09.01.2024
Objednávka 2023/9/O-ZŠ-28 Športové potreby 148,80 s DPH 18.12.2023 MASTER SPORT s.r.o. 20.12.2023
Faktúra 2209079 Šnúrový mikrofón 107,00 s DPH 11.10.2022 MK hlas s.r.o. 13.10.2022
Faktúra 2018643 Šnek liatinový 150,00 s DPH 19.12.2018 Omes, s.r.o. 28.12.2018
Faktúra Škrabka 1 596,72 s DPH 19.02.2013 LATKO Rudolf-OMES 19.02.2013
Faktúra 2209044 Školský rozhlas 1 686,00 s DPH 11.10.2022 MK hlas s.r.o. 13.10.2022
Faktúra 2021/0018 Školské potreby 124,40 s DPH 26.05.2021 MULTIPSK s.r.o. 15.06.2021
Faktúra 2411453 Školské potreby 184,75 s DPH 21.03.2024 AME s.r.o. 04.04.2024
Faktúra 2319000806 Školské ovocie 0,00 s DPH 15.02.2023 LUNYS, s.r.o. 30.03.2023
Faktúra 2319000288 Školské ovocie 0,00 s DPH 24.01.2023 LUNYS, s.r.o. 30.03.2023
Faktúra 2310029580 Školské ovocie 36,38 s DPH 16.03.2023 LUNYS, s.r.o. 20.03.2023
Faktúra 2319000289 Školské ovocie 0,00 s DPH 01.02.2023 LUNYS, s.r.o. 30.03.2023
zobrazené záznamy: 1-20/7436