Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Telefón ZŠ-Biomasa	13,14	s DPH			10.01.2012	Slovak Telekom, a.s.					11.04.2012
	Faktúra	2221097	Pracovné odevy	266,54	s DPH			27.09.2022	Adet s.r.o.					06.10.2022
	Faktúra	3202224	Potraviny	763,18	s DPH			30.09.2022	Onhajzer Rudolf					13.10.2022
	Faktúra	220737	Potraviny	169,75	s DPH			06.10.2022	Bartošek, s.r.o.					13.10.2022
	Faktúra	3202225	Potraviny	1 156,36	s DPH			05.10.2022	Onhajzer Rudolf					13.10.2022
	Faktúra	234217297	Potraviny	129,36	s DPH			05.10.2022	INMEDIA, s.r.o.					13.10.2022
	Faktúra	234217303	Potraviny	346,97	s DPH			05.10.2022	INMEDIA, s.r.o.					13.10.2022
	Faktúra	3202227	Potraviny	26,46	s DPH			06.10.2022	Onhajzer Rudolf					13.10.2022
	Faktúra	9/22/00142	Potraviny	92,92	s DPH			10.10.2022	Masoprodej s. r. o.					13.10.2022
	Faktúra	220738	Potraviny	332,36	s DPH			06.10.2022	Bartošek, s.r.o.					13.10.2022
	Faktúra	202200680	Potraviny	39,88	s DPH			10.10.2022	Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o.					13.10.2022
	Faktúra	2221096	Pracovné odevy	226,16	s DPH			27.09.2022	Adet s.r.o.					06.10.2022
	Faktúra	2221098	Pracovné odevy	146,65	s DPH			27.09.2022	Adet s.r.o.					06.10.2022
	Faktúra	2221095	Pracovné odevy	138,73	s DPH			27.09.2022	Adet s.r.o.					06.10.2022
	Faktúra	20221071	Obsluha peletkovej kotolne 09/2022	500,00	s DPH			29.09.2022	Púchov servis, s.r.o.					06.10.2022
	Faktúra	2209079	Šnúrový mikrofón	107,00	s DPH			11.10.2022	MK hlas s.r.o.					13.10.2022
	Faktúra	1022100512	Výkon zodpovednej osoby 10/2022	51,60	s DPH			03.10.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.					06.10.2022
	Faktúra	1012267496	Elektrina	656,36	s DPH			03.10.2022	MAGNA ENERGIA a. s.					06.10.2022
	Faktúra	2221161	Pracovné odevy	562,32	s DPH			03.10.2022	Adet s.r.o.					06.10.2022
	Faktúra	HPSL1022000599	Tonery	144,22	s DPH			04.10.2022	Papera s.r.o.					06.10.2022