Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Telefón ZŠ-Biomasa	13,14	s DPH		10.01.2012	Slovak Telekom, a.s.					11.04.2012
	Objednávka	62/2022	Autobusová doprava - plavecký výcvik MŠ	650,00	s DPH		16.03.2022	Emil Drahuta					17.03.2022
	Faktúra	83001643750	Telefón	32,58	s DPH		04.03.2022	Slovak Telecom, a.s.					21.03.2022
	Faktúra	8301643718	Telefón	37,98	s DPH		04.03.2022	Slovak Telecom, a.s.					21.03.2022
	Faktúra	1052209128	Elektrina	289,74	s DPH		04.03.2022	MAGNA ENERGIA a. s.					21.03.2022
	Faktúra	2201501493	Potraviny	330,49	s DPH		16.03.2022	ATC-JR, s.r.o.					21.03.2022
	Faktúra	234204738	Potraviny	356,68	s DPH		14.03.2022	INMEDIA, s.r.o.					21.03.2022
	Faktúra	234204906	Potraviny	16,01	s DPH		14.03.2022	INMEDIA, s.r.o.					21.03.2022
	Faktúra	202201460	Potraviny	492,17	s DPH		14.03.2022	Fatra TIP s.r.o.					21.03.2022
	Faktúra	3202206	Potraviny	81,62	s DPH		14.03.2022	Onhajzer Rudolf					21.03.2022
	Faktúra	3202205	Potraviny	762,18	s DPH		11.03.2022	Onhajzer Rudolf					18.03.2022
	Faktúra	234204779	Potraviny	250,21	s DPH		11.03.2022	INMEDIA, s.r.o.					18.03.2022
	Faktúra	220149	Potraviny	148,48	s DPH		04.03.2022	Bartošek, s.r.o.					18.03.2022
	Objednávka	48/2022	Konvektomat	4 283,40	s DPH		10.03.2022	Gastrolux s.r.o.					14.03.2022
	Faktúra	2022012	IMUNOBOX	612,19	s DPH		07.03.2022	Alphamed, s.r.o.					21.03.2022
	Faktúra	HPSL1022000119	Tonery	132,28	s DPH		03.03.2022	Papera s.r.o.					14.03.2022
	Faktúra	2204553	Učebnice	27,60	s DPH		03.03.2022	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.					14.03.2022
	Faktúra	2210/027	Pranie	124,05	s DPH		02.03.2022	PURGO s.r.o.					14.03.2022
	Faktúra	300102148	Rohož	13,52	s DPH		02.03.2022	Elis Textile Care SK s.r.o.					14.03.2022
	Faktúra	ZDD06677122	Stolík	114,00	s DPH		02.03.2022	bonami.cz					14.03.2022