|
Faktúra |
|
Telefón ZŠ-Biomasa
|
13,14 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2022018
|
Služby počas lyžiarskeho výcviku
|
2 956,40 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
SKI Makov, s.r.o. |
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202200160
|
Potraviny
|
59,08 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2201501137
|
Potraviny
|
194,87 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202203221
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
750,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
OZ Edusteps |
|
|
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
10220658
|
Čistiace prostriedky
|
109,52 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Gastrolux s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220015
|
Preprava - lyžiarsky výcvik
|
1 740,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Emil Drahuta |
|
|
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220100456
|
Hojdačka MŠ
|
448,90 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Ladislav Farmadin - topgarden |
|
|
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
234205315
|
Potraviny
|
287,80 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
234205304
|
Potraviny
|
189,09 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
9/22/00053
|
Potraviny
|
48,86 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Masoprodej s. r. o. |
|
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220190
|
Potraviny
|
179,01 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2201501633
|
Potraviny
|
277,98 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220279
|
Učebnice
|
15,60 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Libera Terra,s.r.o. |
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
234205890
|
Potraviny
|
184,83 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1590971497
|
Telefón
|
1,38 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1440960682
|
Telefón
|
0,46 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
6220153177
|
Služby Slovanet
|
64,38 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220247
|
Obsluha peletkovej kotolne
|
500,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Púchov servis, s.r.o. |
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2205
|
Inštruktori - lyžiarsky výcvik
|
950,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Robert Křenek |
|
|
|
|
21.03.2022 |