|
|
Faktúra |
202603003
|
kurz prvej pomoci
|
221,40 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
9202607851
|
Činnosť PZS za 3. kvartál 2026
|
73,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
9202607861
|
Činnosť TPO za 3. kvartál 2026
|
49,20 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
9202607865
|
Činnosť TPO, BOZP za 3. kvartál 2026
|
97,99 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260098879
|
Tlačiarenské služby
|
208,46 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202628973
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2026
|
52,89 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26100243
|
poskytovanie služby "Program: Bezpečná škola" október 2026
|
147,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Leislatívny Garant s.r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2261428
|
Pracovné odevy
|
295,92 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
ADET, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202603499
|
Ročný prístup k balíčku BezKriedy Plus
|
65,88 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260095447
|
Toaletný papier, kancelárske potreby
|
104,92 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
25.09.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
52700667
|
Učebnice
|
44,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
NOMiland s.r.o. |
|
|
|
23.09.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26FV1362
|
Programovanie+živý zošit -softvér/SJ/ 1rok
|
-290,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
Indícia n. o. |
|
|
|
23.09.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1526072323
|
Elektrina
|
-78,02 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
21.09.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1526077190
|
Elektrina
|
-503,29 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
21.09.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
6260570692
|
Služby Slovanet
|
72,11 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
17.09.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260463
|
Potraviny
|
71,88 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
BARTOŠEK, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
234615124
|
Potraviny
|
291,97 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
11.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
234615115
|
Potraviny
|
334,15 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
11.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
68602026
|
Potraviny
|
135,68 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
ZELMIX s.r.o. |
|
|
|
11.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
234615405
|
Potraviny
|
289,88 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
11.09.2026 |
23.09.2026 |