|
Zmluva |
PU011/2022
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
02.01.2022 |
|
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8240036
|
Office 2021 Professional Plus
|
29,90 |
s DPH |
|
e-licencie s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2301504100
|
Potraviny
|
496,22 |
s DPH |
|
28.06.2023 |
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1012310836
|
Elektrina
|
1 938,92 |
s DPH |
|
02.01.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0001FV000610/22
|
Materiál
|
80,67 |
s DPH |
|
17.05.2022 |
Victory sport, spol. s.r.o. |
|
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234210024
|
Potraviny
|
14,52 |
s DPH |
|
25.05.2022 |
14,52 |
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
164628
|
Materiál
|
33,45 |
s DPH |
|
01.11.2016 |
2 Zet s.r.o. |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
022511
|
Olympijská vlajka, drevenná tyč
|
36,10 |
s DPH |
|
18.05.2017 |
2U spol. s.r.o. |
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
FV231757
|
Medaile, školská olympiáda
|
49,60 |
s DPH |
|
19.05.2023 |
3G, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2024/1/O-ZŠ-1
|
Box na uloženie mobilných telefónov
|
252,00 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
A J Produkty a.s. |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
160020048
|
Potreby
|
50,50 |
s DPH |
|
19.12.2016 |
AB SERVIS s.r.o. |
|
|
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160020047
|
Potreby
|
50,50 |
s DPH |
|
09.12.2016 |
AB SERVIS s.r.o. |
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
170020036
|
Toner
|
39,00 |
s DPH |
|
27.09.2017 |
AB SERVIS s.r.o. |
|
|
|
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FV22213
|
Materiál
|
251,62 |
s DPH |
|
07.09.2022 |
AB-stavebniny s.r.o. |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FV16062
|
Potreby
|
55,90 |
s DPH |
|
09.05.2016 |
AB-stavebniny s.r.o. |
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál
|
150,80 |
s DPH |
|
04.07.2013 |
AB-stavebniny s.r.o. |
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
FV22195
|
Materiál
|
104,21 |
s DPH |
|
31.08.2022 |
AB-stavebniny s.r.o. |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FV16082
|
Materiál
|
194,98 |
s DPH |
|
13.06.2016 |
AB-stavebniny s.r.o. |
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FV19174
|
Materiál
|
402,83 |
s DPH |
|
06.09.2019 |
AB-stavebniny s.r.o. |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FV19025
|
Materiál
|
19,27 |
s DPH |
|
20.03.2019 |
AB-stavebniny s.r.o. |
|
|
|
22.03.2019 |