|
|
Objednávka |
2024/1/O-MŠ-1
|
Predplatné ŽIVÝ PORTÁL - licencia
|
315,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
Živý portál, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240100014
|
Predplatné ŽIVÝ PORTÁL
|
315,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
Živý portál, s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
250100029
|
Predplatné ŽIVÝ PORTÁL - licencia
|
425,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
Živý Portál Chrobáčik, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva-hnuteľný majetok
|
1 959,85 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Štátny pedagogický ústav |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Zmluva |
238/2013
|
Darovacia zmluva
|
2 357,39 |
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
Štátny pedagogický ústav |
|
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Zmluva |
269/2013
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
|
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2019100
|
Materiál
|
18,90 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
Štefan Barninec - Novaparket |
|
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2018053
|
Štartovné florbal
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Športový klub Rebels 91 |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20250137
|
Prenájom bazéna
|
420,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Šport Aqua Medical s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/1/O-MŠ-3
|
Prenájom bazéna
|
420,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Šport Aqua Medical s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky MŠ
|
25,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
Špalek Rastislav |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Tovar
|
71,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Špalek Rastislav |
|
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Objednávka |
2025/1/O-ZŠ-23
|
Škola v prírode
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Škola v prírode pri ZŠ Lazy pod Makytou č. 148 |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2202205086
|
Kancelárske potreby
|
32,24 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Ševt, a.s. |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2202205082
|
Kancelárske potreby
|
23,29 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Ševt, a.s. |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2212205387
|
Materiál
|
102,42 |
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
Ševt, a.s. |
|
|
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2202209494
|
Tlačivá
|
69,88 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Ševt, a.s. |
|
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2162200552
|
Služby
|
11,10 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
Ševt, a.s. |
|
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2232205988
|
Tlačivá
|
130,51 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Ševt, a.s. |
|
|
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2172208066
|
Kancelárske potreby
|
42,98 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
Ševt, a.s. |
|
|
|
|
30.08.2017 |