|
Faktúra |
|
Telefón ZŠ-Biomasa
|
13,14 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2580201194
|
Vodné, stočné
|
420,80 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
260/2022
|
SDD disk disk
|
197,20 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Objednávka |
261/2022
|
Oprava PC
|
115,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Objednávka |
257/2022
|
Stavebné práce
|
1 590,55 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Martin Všelko ml. |
|
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1351009596
|
Telefón
|
2,31 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202208317
|
Prístup k balíčku Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
6220445004
|
Služby Slovanet
|
64,38 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ODBRO22060807
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ODBRO22060685
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
10221786
|
Panva smaž. elektrická
|
2 895,84 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
Gastrolux s.r.o. |
|
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2210/135
|
Pranie
|
95,98 |
s DPH |
|
|
29.07.2022 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1012255356
|
Elektrina
|
656,36 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1022080500
|
Výkon zodpovednej osoby 08/2022
|
51,60 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2581201193
|
Vodné, stočné
|
148,80 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Objednávka |
259/2022
|
Monitor Philips
|
155,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2582201192
|
Vodné, stočné
|
326,40 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
ODBRO22070177
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
HPSL1022000454
|
Tonery
|
63,83 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8310946027
|
Telefón
|
32,58 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
30.08.2022 |