Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Telefón ZŠ-Biomasa	13,14	s DPH			10.01.2012	Slovak Telekom, a.s.					11.04.2012
	Faktúra	2022005844	Materiál	143,52	s DPH			10.03.2022	Papera s.r.o.					21.03.2022
	Faktúra	234205304	Potraviny	189,09	s DPH			21.03.2022	INMEDIA, s.r.o.					24.03.2022
	Faktúra	9/22/00053	Potraviny	48,86	s DPH			21.03.2022	Masoprodej s. r. o.					24.03.2022
	Faktúra	220190	Potraviny	179,01	s DPH			21.03.2022	Bartošek, s.r.o.					24.03.2022
	Faktúra	2201501633	Potraviny	277,98	s DPH			22.03.2022	ATC-JR, s.r.o.					24.03.2022
	Faktúra	2022018	Služby počas lyžiarskeho výcviku	2 956,40	s DPH			17.03.2022	SKI Makov, s.r.o.					21.03.2022
	Faktúra	20220279	Učebnice	15,60	s DPH			17.03.2022	Libera Terra,s.r.o.					21.03.2022
	Faktúra	1590971497	Telefón	1,38	s DPH			14.03.2022	O2 Slovakia, s.r.o.					21.03.2022
	Faktúra	1440960682	Telefón	0,46	s DPH			14.03.2022	O2 Slovakia, s.r.o.					21.03.2022
	Faktúra	6220153177	Služby Slovanet	64,38	s DPH			16.03.2022	Slovanet, a.s.					21.03.2022
	Faktúra	20220247	Obsluha peletkovej kotolne	500,00	s DPH			14.03.2022	Púchov servis, s.r.o.					21.03.2022
	Faktúra	2205	Inštruktori - lyžiarsky výcvik	950,00	s DPH			11.03.2022	Robert Křenek					21.03.2022
	Faktúra	2022012	IMUNOBOX	612,19	s DPH			07.03.2022	Alphamed, s.r.o.					21.03.2022
	Faktúra	220100456	Hojdačka MŠ	448,90	s DPH			18.03.2022	Ladislav Farmadin - topgarden					25.03.2022
	Faktúra	2022005456	Materiál	304,56	s DPH			07.03.2022	Papera s.r.o.					21.03.2022
	Faktúra	83001643750	Telefón	32,58	s DPH			04.03.2022	Slovak Telecom, a.s.					21.03.2022
	Faktúra	8301643718	Telefón	37,98	s DPH			04.03.2022	Slovak Telecom, a.s.					21.03.2022
	Faktúra	1052209128	Elektrina	289,74	s DPH			04.03.2022	MAGNA ENERGIA a. s.					21.03.2022
	Faktúra	2201501493	Potraviny	330,49	s DPH			16.03.2022	ATC-JR, s.r.o.					21.03.2022