|
Faktúra |
|
Telefón ZŠ-Biomasa
|
13,14 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
202200196
|
Ročná odmena za poskytovanie služieb
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234207690
|
Potraviny
|
128,32 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202200243
|
Potraviny
|
69,09 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220283
|
Potraviny
|
92,02 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234207856
|
Potraviny
|
317,02 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2201502387
|
Potraviny
|
99,10 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2342081161
|
Potraviny
|
123,02 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234208199
|
Potraviny
|
161,78 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234207840
|
Potraviny
|
296,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234207676
|
Potraviny
|
126,59 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234207694
|
Potraviny
|
111,74 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1012237933
|
Elektrina
|
656,36 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1022050507
|
Výkon zodpovednej osoby 05/2022
|
51,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202200271
|
Potraviny
|
20,74 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
770475039
|
Stravné lístky
|
1 120.60 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Ticket Service, s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10221022
|
Gastronádoba, umývací prostriedok
|
90,19 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Gastrolux s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220057
|
Oprava podlahovej krytiny, materiál
|
15,42 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
UNIVERZAL BT, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2210/070
|
Pranie
|
110,40 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ODBRO22030684
|
Odber kuch. odpadu
|
14,10 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2022 |