|
Faktúra |
|
Telefón ZŠ-Biomasa
|
13,14 |
s DPH |
|
10.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20210541
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
255,49 |
s DPH |
|
20.12.2021 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FVS-441/2021
|
Pelety
|
603,80 |
s DPH |
|
29.12.2021 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
fa21-013
|
Maliarske práce
|
1 650,00 |
s DPH |
|
29.12.2021 |
Peter Kollár - MAŇAS, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210547
|
Gastro materiál
|
55,06 |
s DPH |
|
29.12.2021 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202100196
|
Predplatné
|
24,00 |
s DPH |
|
22.12.2021 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1316100101
|
Teplo
|
2 980,98 |
s DPH |
|
22.12.2021 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212244
|
Materiál
|
938,77 |
s DPH |
|
22.12.2021 |
Sigmia OaSS s.r.o. |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2112062
|
Multifunkčné zariadenie
|
494,40 |
s DPH |
|
22.12.2021 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2104942057
|
Predplatné
|
13,80 |
s DPH |
|
28.12.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FV21341
|
Materiál
|
11,23 |
s DPH |
|
22.12.2021 |
AB-stavebniny s.r.o. |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021070190
|
Učebné pomôcky, hračky
|
499,82 |
s DPH |
|
22.12.2021 |
Dráčik - DIVI s.r.o. |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
22112139
|
Digitálna stolová váha
|
39,50 |
s DPH |
|
20.12.2021 |
SPINA Trade, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2112078
|
Služby
|
681,60 |
s DPH |
|
30.12.2021 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1313100094
|
Deratizácia
|
91,60 |
s DPH |
|
20.12.2021 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1312100095
|
Čerpadlo
|
180,00 |
s DPH |
|
20.12.2021 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FV50/2021500113
|
Materiál
|
589,69 |
s DPH |
|
20.12.2021 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FV05-216771/2021
|
Teplovzdušná rúra
|
149,00 |
s DPH |
|
20.12.2021 |
Andrea Shop |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
08243-0126
|
Stravné lístky
|
414,88 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20171-0125
|
Stravné lístky
|
414,88 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2021 |