|
|
Objednávka |
IT1/2014
|
O vykonaní servisných prác výpočtovej techniky, údržbe PC siete a údržbe SW
|
|
s DPH |
|
IT1/2014
|
23.02.2016 |
Stitch and Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou |
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1052552521
|
Elektrina
|
-122,90 |
s DPH |
|
2926/2023
|
06.08.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
20.08.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202300054
|
Potraviny
|
75,12 |
s DPH |
|
28/2023
|
08.02.2023 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9/2023/00022
|
Potraviny
|
224/91 |
s DPH |
|
27/2023
|
10.02.2023 |
Masoprodej s. r. o. |
|
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2301500964
|
Potraviny
|
263,55 |
s DPH |
|
21/2023
|
13.02.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2301500893
|
Potraviny
|
199,67 |
s DPH |
|
21/2023
|
13.02.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
234302594
|
Potraviny
|
677,83 |
s DPH |
|
19/2023
|
09.02.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
234302775
|
Potraviny
|
259,48 |
s DPH |
|
19/2023
|
10.02.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20220045
|
Kúzelná fyzika 2 na škole
|
540,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Mgr. Michal Figura |
|
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FO220279
|
Účastnícky poplatok - školenie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Indícia, n.o. |
|
|
|
|
07.06.2022 |
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
ZOOZ PŠaV pri ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou |
|
|
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón ZŠ-Biomasa
|
13,14 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
8307214969
|
Telefón
|
32,58 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022072
|
Služby spojené s projektovým riadením
|
240,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Mgr. Pavol Kalmár |
|
|
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202200382
|
Potraviny
|
71,14 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202203932
|
Potraviny
|
218,86 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Fatra TIP s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9/22/00095
|
Potraviny
|
52,58 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Masoprodej s. r. o. |
|
|
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
234211039
|
Potraviny
|
45,48 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
234211049
|
Potraviny
|
454,62 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307214944
|
Telefón
|
37,98 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
07.06.2022 |