|
|
Objednávka |
IT1/2014
|
O vykonaní servisných prác výpočtovej techniky, údržbe PC siete a údržbe SW
|
|
s DPH |
|
IT1/2014
|
23.02.2016 |
Stitch and Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou |
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1052552521
|
Elektrina
|
-122,90 |
s DPH |
|
2926/2023
|
06.08.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
20.08.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202300054
|
Potraviny
|
75,12 |
s DPH |
|
28/2023
|
08.02.2023 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9/2023/00022
|
Potraviny
|
224/91 |
s DPH |
|
27/2023
|
10.02.2023 |
Masoprodej s. r. o. |
|
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2301500893
|
Potraviny
|
199,67 |
s DPH |
|
21/2023
|
13.02.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2301500964
|
Potraviny
|
263,55 |
s DPH |
|
21/2023
|
13.02.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
234302594
|
Potraviny
|
677,83 |
s DPH |
|
19/2023
|
09.02.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
234302775
|
Potraviny
|
259,48 |
s DPH |
|
19/2023
|
10.02.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202200526
|
Potraviny
|
24,66 |
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202200496
|
Potraviny
|
10,25 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3202212
|
Potraviny
|
1 019,99 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
|
30.08.2022 |
|
Faktúra |
|
Telefón ZŠ-Biomasa
|
13,14 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
202200476
|
Potraviny
|
24,33 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220498
|
Potraviny
|
250,14 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22005088
|
Online knižnica
|
310,21 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1502200084
|
Prístup k balíčkom k učebniciam
|
88,20 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202206533
|
Tonery
|
222,60 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022019819
|
Kancelárske potreby
|
129,49 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3202221
|
Potraviny
|
245,50 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1012251448
|
Elektrina
|
656,36 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
|
12.07.2022 |