|
|
Objednávka |
IT1/2014
|
O vykonaní servisných prác výpočtovej techniky, údržbe PC siete a údržbe SW
|
|
s DPH |
|
IT1/2014
|
23.02.2016 |
Stitch and Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou |
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
4691000118
|
Korčuliarsky výcvik
|
1 617,87 |
s DPH |
|
66/2026
|
21.04.2026 |
KOTRLA a.s. |
|
|
|
27.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1052552521
|
Elektrina
|
-122,90 |
s DPH |
|
2926/2023
|
06.08.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
20.08.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202300054
|
Potraviny
|
75,12 |
s DPH |
|
28/2023
|
08.02.2023 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9/2023/00022
|
Potraviny
|
224/91 |
s DPH |
|
27/2023
|
10.02.2023 |
Masoprodej s. r. o. |
|
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2301500964
|
Potraviny
|
263,55 |
s DPH |
|
21/2023
|
13.02.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2301500893
|
Potraviny
|
199,67 |
s DPH |
|
21/2023
|
13.02.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
234302775
|
Potraviny
|
259,48 |
s DPH |
|
19/2023
|
10.02.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
234302594
|
Potraviny
|
677,83 |
s DPH |
|
19/2023
|
09.02.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
ES2222547
|
Kalendáre
|
46,88 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20225943
|
Potraviny
|
191,88 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
234215422
|
Potraviny
|
268,20 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
20.09.2022 |
|
Faktúra |
|
Telefón ZŠ-Biomasa
|
13,14 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
234215463
|
Potraviny
|
129,36 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022VF0558
|
Školské lavice a stoličky
|
5 076,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2209009
|
SSD Disk
|
197,20 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2209008
|
Monitor Philips
|
155,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2209006
|
Služby, materiál
|
179,10 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9/22/00125
|
Potraviny
|
125,83 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Masoprodej s. r. o. |
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
234214547
|
Potraviny
|
367,22 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
07.09.2022 |