|
|
Objednávka |
IT1/2014
|
O vykonaní servisných prác výpočtovej techniky, údržbe PC siete a údržbe SW
|
|
s DPH |
|
IT1/2014
|
23.02.2016 |
Stitch and Comp, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou |
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
4691000118
|
Korčuliarsky výcvik
|
1 602,87 |
s DPH |
|
66/2026
|
21.04.2026 |
KOTRLA a.s. |
|
|
|
27.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1052552521
|
Elektrina
|
-122,90 |
s DPH |
|
2926/2023
|
06.08.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
20.08.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202300054
|
Potraviny
|
75,12 |
s DPH |
|
28/2023
|
08.02.2023 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9/2023/00022
|
Potraviny
|
224/91 |
s DPH |
|
27/2023
|
10.02.2023 |
Masoprodej s. r. o. |
|
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2301500964
|
Potraviny
|
263,55 |
s DPH |
|
21/2023
|
13.02.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2301500893
|
Potraviny
|
199,67 |
s DPH |
|
21/2023
|
13.02.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
234302594
|
Potraviny
|
677,83 |
s DPH |
|
19/2023
|
09.02.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
234302775
|
Potraviny
|
259,48 |
s DPH |
|
19/2023
|
10.02.2023 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6220593776
|
Služby Slovanet
|
64,38 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
234217303
|
Potraviny
|
346,97 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2209079
|
Šnúrový mikrofón
|
107,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
MK hlas s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022120
|
Služby spojené s projektovým riadením
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Mgr. Pavol Kalmár |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1451127117
|
Telefón
|
4,39 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3202224
|
Potraviny
|
763,18 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220737
|
Potraviny
|
169,75 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3202225
|
Potraviny
|
1 156,36 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
234217297
|
Potraviny
|
129,36 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2209044
|
Školský rozhlas
|
1 686,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
MK hlas s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220738
|
Potraviny
|
332,36 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |