|
|
Faktúra |
22211716
|
Učebné pomôcky, hračky
|
41,80 |
s DPH |
|
31.03.2022 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202200188
|
Potraviny
|
57,38 |
s DPH |
|
25.03.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
234205890
|
Potraviny
|
184,83 |
s DPH |
|
25.03.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220189
|
Potraviny
|
64,82 |
s DPH |
|
21.03.2022 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202200160
|
Potraviny
|
59,08 |
s DPH |
|
16.03.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2201501137
|
Potraviny
|
194,87 |
s DPH |
|
28.03.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202203221
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
750,00 |
s DPH |
|
24.03.2022 |
OZ Edusteps |
|
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
10220658
|
Čistiace prostriedky
|
109,52 |
s DPH |
|
23.03.2022 |
Gastrolux s.r.o. |
|
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220015
|
Preprava - lyžiarsky výcvik
|
1 740,00 |
s DPH |
|
21.03.2022 |
Emil Drahuta |
|
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2201000038
|
Aktualizácia + servis k programu
|
48,00 |
s DPH |
|
04.01.2022 |
SOFT - GL, spol.s.r.o. |
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
08378-0126
|
Stravné lístky
|
414,88 |
s DPH |
|
30.12.2021 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3202134
|
Potraviny
|
328,01 |
s DPH |
|
05.01.2022 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Objednávka |
323/2021
|
Umývačka riadu a skla teleskopická
|
2 774,40 |
s DPH |
|
09.11.2021 |
Gastrolux |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210758
|
Potraviny
|
140,34 |
s DPH |
|
04.11.2021 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
234117806
|
Potraviny
|
95,32 |
s DPH |
|
10.11.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
234118183
|
Potraviny
|
136,31 |
s DPH |
|
18.11.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
234118188
|
Potraviny
|
163,35 |
s DPH |
|
18.11.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
9/21/00147
|
Potraviny
|
264,82 |
s DPH |
|
18.11.2021 |
Masoprodej s. r. o. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210800
|
Potraviny
|
137,25 |
s DPH |
|
18.11.2021 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3202128
|
Potraviny
|
1 009,81 |
s DPH |
|
03.11.2021 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
19.11.2021 |