|
Faktúra |
|
Telefón ZŠ-Biomasa
|
13,14 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1020220125
|
Prečistenie odpad kanalizácie a šachty MŠ
|
450,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
TRNÍK-SLUŽBY, s.r.o. |
|
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
Zmluva |
194/2022
|
Zmluva o poskytnutí plaveckej výučby
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Gabriela Podobenová |
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1691884901-3-R
|
Aktualizácia publikácie
|
69,42 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2201503190
|
Potraviny
|
36,24 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2022 |
|
|
Zmluva |
191/2022
|
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve z 11.9.2021
|
276/t |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2200401014
|
Učebnice
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3120220132
|
Učebnice
|
251,70 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022012533
|
Kancelárske potreby
|
54,29 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22FV0559
|
Učebnice
|
619,08 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Indícia, s.r.o. |
|
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1202200950
|
Učebnice
|
804,32 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2200401119
|
Učebnice
|
310,30 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FVS-225/2022
|
Pelety
|
1 939,60 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
9/22/00089
|
Potraviny
|
260,38 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Masoprodej s. r. o. |
|
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234210523
|
Potraviny
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
234210024
|
Potraviny
|
14,52 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
14,52 |
|
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234209991
|
Potraviny
|
357,97 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
VTF221370
|
Potraviny
|
258,46 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
LIŠKA TRANS, s.r.o. |
|
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/08
|
Plavecký výcvik
|
760,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Gabriela Podobenová |
|
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2209482
|
Učebnice
|
130,50 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
25.05.2022 |