|
Faktúra |
|
Telefón ZŠ-Biomasa
|
13,14 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1350986066
|
Telefón
|
2,23 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9202203870
|
Činnosť TPO, BOZP za 2. kvartál 2022
|
95,60 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Objednávka |
1087
|
Školské lavice a stoličky
|
5 076,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
02/2022
|
Materiál
|
635,10 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
INSPRA s.r.o. |
|
|
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220220
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
251,84 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220219
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
382,02 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
Miva - Pobežal Milan |
|
|
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202200412
|
Potraviny
|
90,83 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
234211717
|
Potraviny
|
73,66 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220459
|
Potraviny
|
196,29 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202200436
|
Potraviny
|
63,19 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9/22/00107
|
Potraviny
|
209,19 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Masoprodej s. r. o. |
|
|
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
234211775
|
Potraviny
|
75,64 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
ODBRO22050551
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9202203846
|
Činnosť PZS za 2. kvartál 2022
|
72,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ODBRO22050672
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2210171
|
Učebnice
|
505,20 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
6220335235
|
Služby Slovanet
|
64,38 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9122003367
|
aSc Agenda Komplet
|
489,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220458
|
Potraviny
|
290,66 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2022 |