|
|
Faktúra |
20260099
|
Servisné práce gastrozariadenia
|
615,00 |
s DPH |
2026/1/O-ŠJZŠ-1
|
|
21.04.2026 |
Gastro Hold s.r.o. |
|
|
|
27.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
700690226
|
Hroty proti lastovičkám
|
177,10 |
s DPH |
2026/1/O-ZŠ-4
|
|
11.02.2026 |
Aderyn s.r.o. |
|
|
|
04.02.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026003
|
elektroinštalačné práce
|
648,70 |
s DPH |
2026/1/O-ZŠ-3
|
|
03.02.2026 |
Peter Mazák ELEKTROTYP |
|
|
|
05.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
700420126
|
Hroty proti lastovičkám
|
26,09 |
s DPH |
2026/1/O-ZŠ-2
|
|
27.01.2026 |
Aderyn s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
260040308
|
Papierové utierky v rolke
|
234,25 |
s DPH |
2026/1/O-ZŠ-13
|
|
21.04.2026 |
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
27.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260032798
|
Toaletný papier
|
67,28 |
s DPH |
2026/1/O-ZŠ-10
|
|
30.03.2026 |
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
01.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260044
|
Divadelné predstavenie
|
250,00 |
s DPH |
2026/1/O-MŠ-1
|
|
26.03.2026 |
OZ Divadlo Príbeh |
|
|
|
01.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2251305
|
Pracovné odevy
|
72,81 |
s DPH |
2025/1/O-ŠJZŠ-09
|
|
13.10.2025 |
ADET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
|
|
14.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250231
|
kuchynské potreby
|
436,65 |
s DPH |
2025/1/O-ŠJZŠ-08
|
|
09.10.2025 |
Gastro Hold s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
|
|
10.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2026
|
prenájom "Školy v prírode" od 1.6.2026 do 5.6.2026
|
1 760.00 |
s DPH |
2025/1/O-ZŠ-23
|
|
08.06.2026 |
Základná škola s materskou školou Lazy pod Makytou |
|
|
|
10.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
10/ŠJ/2026
|
strava: "Školy v prírode od 1.6.2026 do 5.6.2026"
|
2 400.00 |
s DPH |
2025/1/O-ZŠ-23
|
|
08.06.2026 |
Základná škola s materskou školou Lazy pod Makytou |
|
|
|
10.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
234217905
|
Potraviny
|
540,26 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220783
|
Potraviny
|
262,48 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ODBRO22090425
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ODBRO22090315
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
Objednávka |
355/2022
|
Objednávka drevených peliet
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1313200062
|
Čistenie, kontrola komína
|
65,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
234217710
|
Potraviny
|
101,15 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202200678
|
Potraviny
|
87,36 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
Objednávka |
359/2022
|
Učebné pomôcky
|
517,96 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Elis design |
|
|
|
|
19.10.2022 |