|
|
Faktúra |
2251305
|
Pracovné odevy
|
72,81 |
s DPH |
2025/1/O-ŠJZŠ-09
|
|
13.10.2025 |
ADET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
|
|
14.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250231
|
kuchynské potreby
|
436,65 |
s DPH |
2025/1/O-ŠJZŠ-08
|
|
09.10.2025 |
Gastro Hold s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
|
|
10.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
234208199
|
Potraviny
|
161,78 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220326
|
Potraviny
|
89,26 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3202211
|
Potraviny
|
982,80 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202200271
|
Potraviny
|
20,74 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234208243
|
Potraviny
|
97,17 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234207690
|
Potraviny
|
128,32 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202200243
|
Potraviny
|
69,09 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220283
|
Potraviny
|
92,02 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234207856
|
Potraviny
|
317,02 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2201502387
|
Potraviny
|
99,10 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2342081161
|
Potraviny
|
123,02 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234207840
|
Potraviny
|
296,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
300105181
|
Rohož
|
14,32 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234207676
|
Potraviny
|
126,59 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234207694
|
Potraviny
|
111,74 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1012237933
|
Elektrina
|
656,36 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202200196
|
Ročná odmena za poskytovanie služieb
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1022050507
|
Výkon zodpovednej osoby 05/2022
|
51,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
03.05.2022 |