|
|
Faktúra |
20260099
|
Servisné práce gastrozariadenia
|
615,00 |
s DPH |
2026/1/O-ŠJZŠ-1
|
|
21.04.2026 |
Gastro Hold s.r.o. |
|
|
|
27.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
700690226
|
Hroty proti lastovičkám
|
177,10 |
s DPH |
2026/1/O-ZŠ-4
|
|
11.02.2026 |
Aderyn s.r.o. |
|
|
|
04.02.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026003
|
elektroinštalačné práce
|
648,70 |
s DPH |
2026/1/O-ZŠ-3
|
|
03.02.2026 |
Peter Mazák ELEKTROTYP |
|
|
|
05.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
700420126
|
Hroty proti lastovičkám
|
26,09 |
s DPH |
2026/1/O-ZŠ-2
|
|
27.01.2026 |
Aderyn s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
260040308
|
Papierové utierky v rolke
|
234,25 |
s DPH |
2026/1/O-ZŠ-13
|
|
21.04.2026 |
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
27.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260032798
|
Toaletný papier
|
67,28 |
s DPH |
2026/1/O-ZŠ-10
|
|
30.03.2026 |
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
01.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260044
|
Divadelné predstavenie
|
250,00 |
s DPH |
2026/1/O-MŠ-1
|
|
26.03.2026 |
OZ Divadlo Príbeh |
|
|
|
01.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2251305
|
Pracovné odevy
|
72,81 |
s DPH |
2025/1/O-ŠJZŠ-09
|
|
13.10.2025 |
ADET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
|
|
14.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250231
|
kuchynské potreby
|
436,65 |
s DPH |
2025/1/O-ŠJZŠ-08
|
|
09.10.2025 |
Gastro Hold s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
|
|
10.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2026
|
prenájom "Školy v prírode" od 1.6.2026 do 5.6.2026
|
1 760.00 |
s DPH |
2025/1/O-ZŠ-23
|
|
08.06.2026 |
Základná škola s materskou školou Lazy pod Makytou |
|
|
|
10.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
10/ŠJ/2026
|
strava: "Školy v prírode od 1.6.2026 do 5.6.2026"
|
2 400.00 |
s DPH |
2025/1/O-ZŠ-23
|
|
08.06.2026 |
Základná škola s materskou školou Lazy pod Makytou |
|
|
|
10.06.2026 |
23.06.2026 |
|
Faktúra |
|
Telefón ZŠ-Biomasa
|
13,14 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón MŠ
|
53,30 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón ZŠ, ŠJZŠ
|
47,59 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Tonery
|
37,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
TOVEL, s.r.o. |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón ZŠ
|
8,21 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiaci a hygienický materiál ŠJZŠ
|
8,52 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiaci a hygienický materiál ŠJMŠ
|
2,58 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Voda ZŠ
|
107,54 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Voda MŠ
|
53,77 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
|
11.04.2012 |