|
|
Faktúra |
20260099
|
Servisné práce gastrozariadenia
|
615,00 |
s DPH |
2026/1/O-ŠJZŠ-1
|
|
21.04.2026 |
Gastro Hold s.r.o. |
|
|
|
27.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
700690226
|
Hroty proti lastovičkám
|
177,10 |
s DPH |
2026/1/O-ZŠ-4
|
|
11.02.2026 |
Aderyn s.r.o. |
|
|
|
04.02.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026003
|
elektroinštalačné práce
|
648,70 |
s DPH |
2026/1/O-ZŠ-3
|
|
03.02.2026 |
Peter Mazák ELEKTROTYP |
|
|
|
05.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
700420126
|
Hroty proti lastovičkám
|
26,09 |
s DPH |
2026/1/O-ZŠ-2
|
|
27.01.2026 |
Aderyn s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
260040308
|
Papierové utierky v rolke
|
234,25 |
s DPH |
2026/1/O-ZŠ-13
|
|
21.04.2026 |
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
27.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260032798
|
Toaletný papier
|
67,28 |
s DPH |
2026/1/O-ZŠ-10
|
|
30.03.2026 |
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
01.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260044
|
Divadelné predstavenie
|
250,00 |
s DPH |
2026/1/O-MŠ-1
|
|
26.03.2026 |
OZ Divadlo Príbeh |
|
|
|
01.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2251305
|
Pracovné odevy
|
72,81 |
s DPH |
2025/1/O-ŠJZŠ-09
|
|
13.10.2025 |
ADET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
|
|
14.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250231
|
kuchynské potreby
|
436,65 |
s DPH |
2025/1/O-ŠJZŠ-08
|
|
09.10.2025 |
Gastro Hold s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
|
|
10.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1012639625
|
Elektrina
|
1 105,39 |
s DPH |
1105,39
|
|
04.05.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
06.05.2026 |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1052236634
|
Elektrina
|
588,99 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
234214887
|
Potraviny
|
550,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2209009
|
SSD Disk
|
197,20 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
234215463
|
Potraviny
|
129,36 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
234215422
|
Potraviny
|
268,20 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20225943
|
Potraviny
|
191,88 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
ES2222547
|
Kalendáre
|
46,88 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9/22/00125
|
Potraviny
|
125,83 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Masoprodej s. r. o. |
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022VF0558
|
Školské lavice a stoličky
|
5 076,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022020972
|
Hygienické potreby
|
181,39 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2022 |