|
|
Faktúra |
2026003
|
elektroinštalačné práce
|
648,70 |
s DPH |
2026/1/O-ZŠ-3
|
|
03.02.2026 |
Peter Mazák ELEKTROTYP |
|
|
|
05.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2251305
|
Pracovné odevy
|
72,81 |
s DPH |
2025/1/O-ŠJZŠ-09
|
|
13.10.2025 |
ADET, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
|
|
14.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250231
|
kuchynské potreby
|
436,65 |
s DPH |
2025/1/O-ŠJZŠ-08
|
|
09.10.2025 |
Gastro Hold s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
|
|
10.10.2025 |
28.10.2025 |
|
Faktúra |
|
Telefón ZŠ-Biomasa
|
13,14 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20220045
|
Kúzelná fyzika 2 na škole
|
540,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Mgr. Michal Figura |
|
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
234211438
|
Potraviny
|
149,97 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9/22/00101
|
Potraviny
|
126,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Masoprodej s. r. o. |
|
|
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
234211049
|
Potraviny
|
454,62 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
234211039
|
Potraviny
|
45,48 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9/22/00095
|
Potraviny
|
52,58 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Masoprodej s. r. o. |
|
|
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202203932
|
Potraviny
|
218,86 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Fatra TIP s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202200382
|
Potraviny
|
71,14 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022072
|
Služby spojené s projektovým riadením
|
240,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Mgr. Pavol Kalmár |
|
|
|
|
16.06.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
ZOOZ PŠaV pri ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou |
|
|
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FO220279
|
Účastnícky poplatok - školenie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Indícia, n.o. |
|
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307214944
|
Telefón
|
37,98 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220458
|
Potraviny
|
290,66 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307214969
|
Telefón
|
32,58 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
HPSL1022000313
|
Tonery
|
181,44 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1315200028
|
Teplo
|
12 962,14 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
|
07.06.2022 |