|
|
Objednávka |
2025/1/O-ZŠ-20
|
Hygienické potreby
|
194,34 |
s DPH |
|
27.08.2025 |
Xepap, spol. s.r.o. |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/1/O-ZŠ-19
|
Hygienické potreby
|
252,20 |
s DPH |
|
27.08.2025 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
251000862
|
Profesionálny čistič odpadov
|
22,96 |
s DPH |
|
25.08.2025 |
Colormika s.r.o. |
|
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1502500335
|
Učebnice
|
68,40 |
s DPH |
|
25.08.2025 |
Aitec, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2513884
|
Kancelárske potreby
|
24,32 |
s DPH |
|
25.08.2025 |
AME s.r.o. |
|
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
62025033
|
Čistiace práce
|
61,56 |
s DPH |
|
25.08.2025 |
Ekolienka, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250024
|
Čistiace prostriedky
|
276,16 |
s DPH |
|
25.08.2025 |
Ing. Iveta Pobežalová IvA |
|
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
F25004018
|
Online knižnica, Škola efektívne extra
|
247,04 |
s DPH |
|
21.08.2025 |
Verlag Dashöfer |
|
|
|
26.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/1/O-ZŠ-18
|
Maliarske a natieračské práce
|
823,00 |
s DPH |
|
21.08.2025 |
Jozef Jugáš |
|
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1471845923
|
Telefón
|
13,92 |
s DPH |
|
19.08.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1052556453
|
Elektrina
|
-449,01 |
s DPH |
|
14.08.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/1/O-ZŠ-17
|
Profesionálny čistič odpadov
|
22,96 |
s DPH |
|
13.08.2025 |
Colormika s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
6250523864
|
Telefón
|
72,11 |
s DPH |
|
12.08.2025 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2586500789
|
Vodné, stočné
|
1 358,58 |
s DPH |
|
05.08.2025 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2587500791
|
Vodné, stočné
|
-78,72 |
s DPH |
|
05.08.2025 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2588500790
|
Vodné, stočné
|
281,17 |
s DPH |
|
05.08.2025 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2500012790
|
Služby VIPTel
|
9,02 |
s DPH |
|
04.08.2025 |
VM Telecom, s.r.o. |
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
HPSL1025000664
|
Tonery
|
62,66 |
s DPH |
|
04.08.2025 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1012550672
|
Elektrina
|
1 005,49 |
s DPH |
|
04.08.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025112
|
Odborné poradenské konzultácie 08/2025
|
48,00 |
s DPH |
|
04.08.2025 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TN, s.r.o. |
|
|
|
20.08.2025 |