|
|
Faktúra |
2026047
|
Odborné poradenské konzultácie 04/2026
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TN, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
9202601867
|
Činnosť TPO, BOZP za 1. kvartál 2026
|
97,99 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1526018592
|
Elektrina
|
-110,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
20.03.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
6260152073
|
Telefón
|
72,11 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
17.03.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FVS-74/2026
|
Pelety
|
910,50 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
Waldera s.r.o. |
|
|
|
24.03.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260116
|
Knihy
|
26,80 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Didaktovo, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou |
24.03.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260044
|
Divadelné predstavenie
|
250,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
OZ Divadlo Príbeh |
|
|
|
01.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260032798
|
Toaletný papier
|
67,28 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
01.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2300014788
|
Telefón
|
10,83 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
VM Telecom, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
9202601863
|
Činnosť TPO za 1. kvartál 2026
|
49,20 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260367
|
poskytovanie právnych služieb
|
147,60 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
MG LEGAL s.r.o. |
|
|
|
08.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260034540
|
Tlačiarenské služby
|
242,52 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
08.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202610644
|
Výkon zodpovednej osoby apríl 2026
|
52,89 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026009
|
Reklamné tabule
|
308,90 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
MUCHA REKLAMA s.r.o. |
|
|
|
08.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1012631211
|
Elektrina
|
1 105,39 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
08.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
72026103
|
Čistiace práce
|
69,68 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
EKOLIENKA, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
9202601851
|
Činnosť PZS za 1. kvartál 2026
|
73,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260151
|
Potraviny
|
380,42 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
BARTOŠEK, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202600174
|
Potraviny
|
35,80 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260152
|
Potraviny
|
115,29 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
BARTOŠEK, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2026 |
08.04.2026 |