|
Zmluva |
SEG/ZO/2025SEG12487-1
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti segregácie
|
232,47 |
s DPH |
|
26.06.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
6250375857
|
Služby Slovanet
|
72,11 |
s DPH |
|
12.06.2025 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/1/O-ZŠ-16
|
Balík desegregácia
|
232,47 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25V0019
|
Potraviny
|
579,66 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
Rudolf Onhajzer |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FVZ-4386/2025
|
Potraviny
|
384,55 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
Zelmix s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202500457
|
Potraviny
|
24,70 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
234511066
|
Potraviny
|
222,25 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250347
|
Potraviny
|
475,77 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202500493
|
Potraviny
|
66,42 |
s DPH |
|
17.06.2025 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0032025
|
Senzorické hry pre deti
|
100,00 |
s DPH |
|
20.06.2025 |
Ing. Viktória Jurenková |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2505545881
|
Predplatné Predškolská výchova, Včielka
|
15,24 |
s DPH |
|
19.06.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
S2025068
|
SK Balíček Start
|
381,00 |
s DPH |
|
17.06.2025 |
Mobilné planetárium |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25170130
|
Kino (premietanie filmu)
|
100,00 |
s DPH |
|
17.06.2025 |
Púchovská kultúra s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250389
|
Potraviny
|
137,68 |
s DPH |
|
18.06.2025 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
62025027
|
Pranie
|
62,25 |
s DPH |
|
12.06.2025 |
Ekolienka, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1025050525
|
Odber kuch. odpadu
|
29,52 |
s DPH |
|
10.06.2025 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2512713
|
Kancelárske potreby
|
167,40 |
s DPH |
|
12.06.2025 |
AME s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500401190
|
Učebnice
|
691,90 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1052536854
|
Elektrina
|
-51,21 |
s DPH |
|
06.06.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250034
|
Preprava detí na školský výlet
|
410,00 |
s DPH |
|
10.06.2025 |
Emil Drahuta |
|
|
|
23.06.2025 |
