|
|
Faktúra |
20260248
|
tlakové čistenie potrubia
|
461,25 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
CPB Solutions, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
16.07.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
6260436949
|
Služby Slovanet
|
72,11 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
21.07.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1610807092
|
Telefón
|
9,88 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
21.07.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2262203991
|
Kancelárske potreby
|
189,35 |
s DPH |
|
|
23.07.2026 |
Ševt a.s. |
|
|
|
14.07.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2527600596
|
Vodné, stočné ŠJZŠ
|
1 040.49 |
s DPH |
|
|
30.07.2026 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
31.07.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2525600598
|
Vodné, stočné MŠ
|
181,33 |
s DPH |
|
|
30.07.2026 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
31.07.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2526600597
|
Vodné, stočné ZŠ
|
331,39 |
s DPH |
|
|
30.07.2026 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
31.07.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202622935
|
Výkon zodpovednej osoby 08/2026
|
52,89 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.08.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26080031
|
poskytovanie služby "Program: Bezpečná škola" august 2026
|
147,60 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
Leislatívny Garant s.r.o. |
|
|
|
12.08.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260076598
|
Tlačiarenské služby
|
65,68 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
12.08.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1012654449
|
Elektrina
|
1 070,97 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
12.08.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2600012669
|
Telefón
|
9,02 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
VM Telecom, s.r.o. |
|
|
|
17.08.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72026271
|
Čistiace práce
|
108,98 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
EKOLIENKA plus, s.r.o. |
|
|
|
20.08.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1026070503
|
Odber kuch. odpadu
|
29,52 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
20.08.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1526062390
|
Elektrina
|
-118,66 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
20.08.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1526067050
|
Elektrina
|
-424,62 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
20.08.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026103
|
Odborné poradenské konzultácie 08/2026
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TN, s.r.o. |
|
|
|
20.08.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1092600541
|
Elektrina
|
-18,46 |
s DPH |
|
|
11.08.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
20.08.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
6260505594
|
Služby Slovanet
|
72,11 |
s DPH |
|
|
11.08.2026 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
20.08.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1611577154
|
Telefón
|
6,18 |
s DPH |
|
|
11.08.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
20.08.2026 |
22.10.2026 |