|
|
Faktúra |
1901506235
|
Potraviny
|
257,89 |
s DPH |
|
25.10.2019 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
Z211200405
|
Nábytok
|
1 293,00 |
s DPH |
|
09.12.2021 |
Daffer spol. s.r.o. |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210841
|
Potraviny
|
41,27 |
s DPH |
|
07.12.2021 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202100779
|
Potraviny
|
17,44 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3202129
|
Potraviny
|
702,67 |
s DPH |
|
02.12.2021 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
234119374
|
Potraviny
|
256,39 |
s DPH |
|
01.12.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
234119714
|
Potraviny
|
132,62 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
234119719
|
Potraviny
|
115,22 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
234119649
|
Potraviny
|
60,31 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210842
|
Potraviny
|
229,38 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202107172
|
Potraviny
|
1 036,55 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
Fatra TIP s.r.o. |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21264945
|
Kancelárske kreslá
|
378,00 |
s DPH |
|
08.12.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2108187743
|
Stavebnice, hry
|
450,00 |
s DPH |
|
09.12.2021 |
Dráčik - DIVI s.r.o. |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202100781
|
Potraviny
|
18,15 |
s DPH |
|
13.12.2021 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
fa21-011
|
Maliarske práce
|
620,00 |
s DPH |
|
08.12.2021 |
Peter Kollár - MAŇAS, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/421
|
Workout prvky
|
1 848,00 |
s DPH |
|
07.12.2021 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21100768
|
Služby
|
1 663,20 |
s DPH |
|
07.12.2021 |
NETA, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21100767
|
Žalúzie, roletky
|
697,07 |
s DPH |
|
07.12.2021 |
NETA, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211210282
|
Ochranné pomôcky, dezinfekcia
|
1 346,64 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
VF212755
|
Učebnice
|
346,50 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
10.12.2021 |