|
|
Faktúra |
ODBRO19120535
|
Odber. kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
09.01.2020 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Objednávka |
48/2022
|
Konvektomat
|
4 283,40 |
s DPH |
|
10.03.2022 |
Gastrolux s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301643718
|
Telefón
|
37,98 |
s DPH |
|
04.03.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1052209128
|
Elektrina
|
289,74 |
s DPH |
|
04.03.2022 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2201501493
|
Potraviny
|
330,49 |
s DPH |
|
16.03.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
234204738
|
Potraviny
|
356,68 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
234204906
|
Potraviny
|
16,01 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202201460
|
Potraviny
|
492,17 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
Fatra TIP s.r.o. |
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3202206
|
Potraviny
|
81,62 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3202205
|
Potraviny
|
762,18 |
s DPH |
|
11.03.2022 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
234204779
|
Potraviny
|
250,21 |
s DPH |
|
11.03.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220149
|
Potraviny
|
148,48 |
s DPH |
|
04.03.2022 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Objednávka |
62/2022
|
Autobusová doprava - plavecký výcvik MŠ
|
650,00 |
s DPH |
|
16.03.2022 |
Emil Drahuta |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
HPSL1022000119
|
Tonery
|
132,28 |
s DPH |
|
03.03.2022 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022005456
|
Materiál
|
304,56 |
s DPH |
|
07.03.2022 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2204553
|
Učebnice
|
27,60 |
s DPH |
|
03.03.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2210/027
|
Pranie
|
124,05 |
s DPH |
|
02.03.2022 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
300102148
|
Rohož
|
13,52 |
s DPH |
|
02.03.2022 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
ZDD06677122
|
Stolík
|
114,00 |
s DPH |
|
02.03.2022 |
bonami.cz |
|
|
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1022030507
|
Výkon zodpovednej osoby za 03/2022
|
51,60 |
s DPH |
|
01.03.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2022 |