|
|
Faktúra |
6200140393
|
64,38
|
Internet |
s DPH |
|
11.03.2020 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
16.03.2020 |
|
Faktúra |
|
Pranie MŠ
|
98,38 |
s DPH |
|
02.03.2012 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20230157
|
Konvektomat + príslušenstvo
|
9 605,52 |
s DPH |
|
06.09.2023 |
Gastro Hold, s.r.o. |
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023/9/O-ŠJZŠ-06
|
Konvektomat + príslušenstvo
|
9 605,52 |
s DPH |
|
08.08.2023 |
Gastro Hold, s.r.o. |
|
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Služby ZŠ
|
95,60 |
s DPH |
|
23.03.2012 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky ZŠ
|
9,90 |
s DPH |
|
20.02.2012 |
Rescue team Slovakia o.z. |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón ZŠ
|
9,83 |
s DPH |
|
15.02.2012 |
Telefónica Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJZŠ
|
89,14 |
s DPH |
|
16.01.2012 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJMŠ
|
88,69 |
s DPH |
|
13.02.2012 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJMŠ
|
88,27 |
s DPH |
|
17.02.2012 |
Bartosek s.r.o. |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1311300003
|
Teplo
|
8 724,68 |
s DPH |
|
21.02.2023 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky MŠ
|
87,60 |
s DPH |
|
13.04.2012 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Zmluva |
34/2023
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku potravín
|
8 636,00 |
s DPH |
|
25.01.2023 |
Bartošek, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou |
07.02.2023 |
|
|
Zmluva |
20/2023
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku mrazených potravín
|
8 636,00 |
s DPH |
|
05.01.2023 |
LIŠKA TRANS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1315400077
|
Teplo
|
8 525,64 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJZŠ
|
83,12 |
s DPH |
|
20.02.2012 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelársky materiál ZŠ
|
82,50 |
s DPH |
|
01.03.2012 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1316100088
|
Spotreba tepla
|
8 108,96 |
s DPH |
|
14.10.2021 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1312600032
|
Teplo
|
8 026,78 |
s DPH |
|
06.06.2016 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál ŠJZŠ
|
8,75 |
s DPH |
|
05.03.2012 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
07.03.2012 |