|
|
Faktúra |
1526037508
|
Elektrina
|
-187,35 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1532068330
|
Telefón
|
6,46 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
18.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
6260296621
|
Služby Slovanet
|
72,11 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
18.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260240
|
Potraviny
|
97,95 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
BARTOŠEK, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202600323
|
Potraviny
|
41,50 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
18.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202600321
|
Potraviny
|
41,85 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202605007
|
predlžovacia tyč
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
UNICOR trade s.r.o. |
|
|
|
12.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
234608671
|
Potraviny
|
237,73 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
18.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
234608676
|
Potraviny
|
1 540,39 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
18.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
234608596
|
Potraviny
|
180,84 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
11.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1526032830
|
Elektrina
|
60,79 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
12.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1026040521
|
Odber kuch. odpadu
|
14,76 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
06.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1026040522
|
Odber kuch. odpadu
|
29,52 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
06.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26V00015
|
Potraviny
|
613,85 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Rudolf Onhajzer |
|
|
|
11.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
72026148
|
Čistiace práce
|
85,55 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
EKOLIENKA plus, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2601209
|
EDULAB akadémia MASTER - máj 2026
|
590,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Nezisková organizácia EDULAB |
|
|
|
06.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2600008891
|
Telefón
|
11,18 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
VM Telecom, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26V00016
|
Potraviny
|
835,48 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Rudolf Onhajzer |
|
|
|
11.05.2026 |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
300107190
|
Rohož
|
20,14 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Elix Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
06.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202612988
|
Výkon zodpovednej osoby máj 2026
|
52,89 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2026 |
27.05.2026 |