|
|
Faktúra |
8412200795
|
Prístup - účtovníctvo ZŠ
|
677,28 |
s DPH |
|
14.02.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220062
|
Potraviny
|
232,68 |
s DPH |
|
04.02.2022 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8399130997
|
Telefón
|
32,75 |
s DPH |
|
03.02.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8299130973
|
Telefón
|
37,98 |
s DPH |
|
03.02.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5221449972
|
Reproduktory
|
207,50 |
s DPH |
|
03.12.2021 |
Alza.sk |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220012
|
Čistič okien KV 4
|
72,90 |
s DPH |
|
13.01.2022 |
Karimtech, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
HPSL1022000056
|
Tonery
|
136,34 |
s DPH |
|
04.02.2022 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220022
|
Potraviny
|
103,07 |
s DPH |
|
20.01.2022 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3202202
|
Potraviny
|
659,47 |
s DPH |
|
31.01.2022 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220020
|
Interaktívny flat panel OPTOMA
|
1 699,00 |
s DPH |
|
24.01.2022 |
Performance, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa20220026
|
Licencia na využívanie softvéru TENDERnet
|
120,00 |
s DPH |
|
24.01.2022 |
TENDERnet s.r.o. |
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2201042
|
Servisná práca
|
90,00 |
s DPH |
|
31.01.2022 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1012220663
|
Elektrina
|
656,36 |
s DPH |
|
01.02.2022 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
234202402
|
Potraviny
|
234,45 |
s DPH |
|
04.02.2022 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202200030
|
Potraviny
|
31,35 |
s DPH |
|
26.01.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220021
|
Potraviny
|
104,22 |
s DPH |
|
20.01.2022 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202200028
|
Potraviny
|
88,46 |
s DPH |
|
27.01.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220021
|
Kamera, držiak
|
1 150,00 |
s DPH |
|
24.01.2022 |
Performance, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
221401
|
Materiál
|
28,56 |
s DPH |
|
24.01.2022 |
AME s.r.o. |
|
|
|
27.01.2022 |
|
Zmluva |
355/2021
|
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny, potraviny a mrazený tovar
|
|
s DPH |
|
01.10.2021 |
Fatra TIP s.r.o. |
|
|
|
24.01.2022 |