|
|
Objednávka |
2026/1/O-_zŠ-23
|
kurz prvej pomoci
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
GAJOS, s.r.o. |
|
|
|
|
07.09.2026 |
|
Zmluva |
162/2026
|
Výkon činnosti pracovnej zdravotnej činnosti
|
348,00 |
bez DPH |
|
|
26.08.2026 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou |
|
02.09.2026 |
|
|
Zmluva |
163/2026
|
Mandátna zmluva
|
162,00 |
bez DPH |
|
|
26.08.2026 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou |
|
02.09.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/1/O-ZŠ-22
|
Kancelárske potreby
|
849,63 |
s DPH |
|
|
21.08.2026 |
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
|
07.09.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/1/O-ŠJMŠ-3
|
Pracovné odevy
|
202,05 |
s DPH |
|
|
19.08.2026 |
ADET, s.r.o. |
|
|
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26V00023
|
Potraviny
|
214,62 |
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
Rudolf Onhajzer |
|
|
|
17.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202600549
|
Potraviny
|
20,98 |
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
17.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260386
|
Potraviny
|
65,58 |
s DPH |
|
|
15.07.2026 |
BARTOŠEK, s.r.o. |
|
|
|
17.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1526057197
|
Elektrina
|
-22,53 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
21.07.2026 |
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1026060587
|
Odber kuch. odpadu
|
14,76 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
14.07.2026 |
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1026060588
|
Odber kuch. odpadu
|
29,52 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
14.07.2026 |
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1526052290
|
Elektrina
|
-4,23 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
21.07.2026 |
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260084
|
Čistiace prostriedky
|
332,35 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Ing. Iveta Pobežalová IvA |
|
|
|
14.07.2026 |
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260083
|
Čistiace prostriedky
|
519,47 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Ing. Iveta Pobežalová IvA |
|
|
|
14.07.2026 |
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
RK26235
|
Potraviny
|
203,68 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
Rajčiny Kameničany s.r.o. |
|
|
|
07.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
RK262234
|
Potraviny
|
606,55 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
Rajčiny Kameničany s.r.o. |
|
|
|
07.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260055
|
Počítačové služby za mesiac jún 2026
|
70,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
Oliver Klinovský - KlinTech |
|
|
|
14.07.2026 |
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26V00021
|
Potraviny
|
890,06 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
Rudolf Onhajzer |
|
|
|
08.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26V00022
|
Potraviny
|
493,99 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
Rudolf Onhajzer |
|
|
|
07.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
53452026
|
Potraviny
|
364,64 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
ZELMIX s.r.o. |
|
|
|
07.07.2026 |
31.07.2026 |