|
|
Objednávka |
2025/1/O-MŠ-8
|
Tonery
|
216,50 |
s DPH |
|
16.06.2025 |
STITCH and COMP, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/1/O-MŠ-7
|
Senzomotorické aktivity pre deti
|
100,00 |
s DPH |
|
13.06.2025 |
Prploši sensory a messy play |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/1/O-MŠ-6
|
Premietanie filmu
|
105,00 |
s DPH |
|
12.06.2025 |
Púchovská kultúra s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/1/O-MŠ-3
|
Prenájom bazéna
|
420,00 |
s DPH |
|
05.06.2025 |
Šport Aqua Medical s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25V00018
|
Potraviny
|
860,39 |
s DPH |
|
05.06.2025 |
Rudolf Onhajzer |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202500455
|
Potraviny
|
41,27 |
s DPH |
|
05.06.2025 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025010675
|
Kancelárske potreby
|
41,84 |
s DPH |
|
05.06.2025 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/1/O-MŠ-4
|
Preprava detí, kino a plavecký výcvik
|
393,60 |
s DPH |
|
05.06.2025 |
Autobusová doprava Emil Drahuta |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/1/O-MŠ-5
|
Mobilné planetárium
|
381,00 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
Mobilné planetárium |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202500426
|
Potraviny
|
67,20 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250348
|
Potraviny
|
129,19 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025010544
|
Kancelárske potreby
|
47,69 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202500424
|
Potraviny
|
87,79 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025010409
|
Toaletný papier
|
212,81 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
HPSL1025000473
|
Tonery
|
176,83 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
300109050
|
Rohož
|
18,91 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/1/O-ZŠ-15
|
Toaletný papier
|
212,80 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
PAPERA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
234510705
|
Potraviny
|
540,17 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
234510694
|
Potraviny
|
469,79 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1025060465
|
Výkon zodpovednej osoby za 06/2025
|
52,89 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2025 |
