|
|
Faktúra |
1310200078
|
Teplo
|
5 115.33 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000801
|
Kancelárske potreby
|
78,24 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202330006
|
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov
|
575,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
ProSchool s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
9/1/2023
|
Kancelárske potreby
|
78,25 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Objednávka |
5/2023
|
Príručka
|
40,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného považia |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1052275880
|
Elektrina
|
427,48 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
MAGNA ENERGIA a. s. |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ODBRO22120446
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ODBRO22120506
|
Odber kuch. odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
32301
|
Potraviny
|
16,18 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
Onhajzer Rudolf |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202200902
|
Potraviny
|
15,31 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Objednávka |
7/2023
|
Objednávka aktualizačného vzdelávania
|
575,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
ProSchool s.r.o. |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
Zmluva |
400/2022
|
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Stredoslovenská distribučná, a.s. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou |
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1002370905
|
Predplatné
|
169,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220221222
|
Pomôcky
|
120,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
Baribal s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202200858
|
Potraviny
|
31,90 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2205137058
|
Predplatné
|
15,90 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2210/286
|
Pranie
|
63,42 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
PURGO s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320147765
|
Telefón
|
33,32 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
HPSL1022000824
|
Tonery
|
169,76 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
Papera s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320147740
|
Telefón
|
37,98 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
09.01.2023 |