Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 20259557 Výkon zodpovednej osoby 08/2025 52,89 s DPH 04.08.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. 20.08.2025
Faktúra FV250361 Zatrávňovacia rohož 332,10 s DPH 01.08.2025 Veríme v Zábavu, s.r.o. 20.08.2025
Faktúra 202500611 Potraviny 14,14 s DPH 31.07.2025 Obecná prevádzka Lysá 20.08.2025
Faktúra 250476 Potraviny 46,88 s DPH 31.07.2025 Bartošek s.r.o. 20.08.2025
Faktúra 25V00024 Potraviny 200,99 s DPH 31.07.2025 Rudolf Onhajzer 20.08.2025
Faktúra 202500587 Potraviny 18,72 s DPH 31.07.2025 Obecná prevádzka Lysá 20.08.2025
Faktúra 25028 výmena skliel 270,60 s DPH 15.07.2025 Roffino s.r.o. 20.08.2025
Faktúra 2507022 SSD disk 70,00 s DPH 11.07.2025 STITCH and COMP, s.r.o. 15.07.2025
Faktúra 1052548127 Elektrina 211,24 s DPH 11.07.2025 MAGNA ENERGIA a.s. 15.07.2025
Faktúra 1321826196 Telefón 11,45 s DPH 11.07.2025 O2 Slovakia, s.r.o. 15.07.2025
Faktúra 6250448968 Služby Slovanet 72,11 s DPH 11.07.2025 Slovanet, a.s. 15.07.2025
Faktúra 2507016 Tonery 216,50 s DPH 11.07.2025 STITCH and COMP, s.r.o. 15.07.2025
Faktúra 1025060548 Odber kuch. odpadu 29,52 s DPH 10.07.2025 INTA s.r.o. 15.07.2025
Faktúra 1025060547 Odber kuch. odpadu 14,76 s DPH 10.07.2025 INTA s.r.o. 15.07.2025
Objednávka 2025/1/O-MŠ-10 Čistiace prostriedky 276,96 s DPH 10.07.2025 Ing. Iveta Pobežalová IvA 14.07.2025
Zmluva 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_231 Dodatok č. 2 0,00 s DPH 08.07.2025 Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou Mgr. Marcela Lysá riaditeľka školy 19.08.2025
Faktúra 1052544941 Elektrina -72,39 s DPH 07.07.2025 MAGNA ENERGIA a.s. 15.07.2025
Faktúra HPSL1025000570 Tonery 185,43 s DPH 04.07.2025 PAPERA s.r.o. 08.07.2025
Faktúra 25V00022 Potraviny 1 113,03 s DPH 04.07.2025 Rudolf Onhajzer 08.07.2025
Faktúra 25V00023 Potraviny 1 002,09 s DPH 04.07.2025 Rudolf Onhajzer 08.07.2025
zobrazené záznamy: 21-40/7220