|
|
Faktúra |
2025002853
|
Hygienické vybavenie do telocvične
|
466,46 |
s DPH |
|
10.02.2025 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202500071
|
Potraviny
|
85,09 |
s DPH |
|
07.02.2025 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25V00005
|
Potraviny
|
1 194,92 |
s DPH |
|
07.02.2025 |
Rudolf Onhajzer |
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8412500893
|
Užívateľské práva
|
891,50 |
s DPH |
|
07.02.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025007
|
Rohož
|
16,00 |
s DPH |
|
06.02.2025 |
VKUS Hrnčík s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
234502613
|
Potraviny
|
529,95 |
s DPH |
|
06.02.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
234502620
|
Potraviny
|
524,74 |
s DPH |
|
06.02.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
525302165
|
Závažia,váhy
|
76,00 |
s DPH |
|
06.02.2025 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1052500761
|
Elektrina
|
990,54 |
s DPH |
|
06.02.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25030008
|
Prevádzka tepelného zdroja
|
627,30 |
s DPH |
|
06.02.2025 |
Biopel, a.s. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500005479
|
Služby VIPTel
|
9,02 |
s DPH |
|
06.02.2025 |
VM Telecom, s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
300100264
|
Rohož
|
18,91 |
s DPH |
|
06.02.2025 |
Elix Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250061
|
Potraviny
|
492,05 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250060
|
Potraviny
|
121,68 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
Zmluva |
36/2025
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri organizovaní LV
|
1 200,00 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
SKI SCHOOL BERNARDÝN |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250021
|
Servisné práce gastrozariadenia
|
191,27 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
Gastro Hold s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25V00004
|
Potraviny
|
657,39 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
Rudolf Onhajzer |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
HPSL1025000093
|
Tonery
|
154,06 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1025020466
|
Výkon zodpovednej osoby za 02/25
|
52,89 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250018
|
Odborné poradenské konzultácie 02/2025
|
48,00 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TN, s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |