|
|
Objednávka |
2025/1/O-MŠ-3
|
Prenájom bazéna
|
420,00 |
s DPH |
|
05.06.2025 |
Šport Aqua Medical s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202500455
|
Potraviny
|
41,27 |
s DPH |
|
05.06.2025 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25V00018
|
Potraviny
|
860,39 |
s DPH |
|
05.06.2025 |
Rudolf Onhajzer |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025010675
|
Kancelárske potreby
|
41,84 |
s DPH |
|
05.06.2025 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/1/O-MŠ-5
|
Mobilné planetárium
|
381,00 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
Mobilné planetárium |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250348
|
Potraviny
|
129,19 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202500426
|
Potraviny
|
67,20 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025010544
|
Kancelárske potreby
|
47,69 |
s DPH |
|
04.06.2025 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202500424
|
Potraviny
|
87,79 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025010409
|
Toaletný papier
|
212,81 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
HPSL1025000473
|
Tonery
|
176,83 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
300109050
|
Rohož
|
18,91 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
234510694
|
Potraviny
|
469,79 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/1/O-ZŠ-15
|
Toaletný papier
|
212,80 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
PAPERA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
234510705
|
Potraviny
|
540,17 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
F525032770
|
Učebnice
|
289,80 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500010520
|
Služby VIPTel
|
14,83 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
VM Telecom, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1012542072
|
Elektrina
|
1 019,75 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1025060465
|
Výkon zodpovednej osoby za 06/2025
|
52,89 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025080
|
Odborné poradenské konzultácie 06/2025
|
48,00 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TN, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2025 |