|
|
Faktúra |
2524500767
|
Vodné, stočné
|
364,38 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25030030
|
Prevádzka tepelného zdroja
|
627,30 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
Biopel, a.s. |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2523500768
|
Vodné, stočné
|
166,44 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250271
|
Potraviny
|
322,42 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
Bartošek s.r.o. |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
HPSL10250003
|
Tonery
|
171,32 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
300106673
|
Rohož
|
18,91 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
Elix Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1012533981
|
Elektrina
|
1 019,75 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2500009336
|
Služby VIPTel
|
9,02 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
VM Telecom, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025066
|
Odborné poradenské konzultácie 05/2025
|
48,00 |
s DPH |
|
01.05.2025 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TN, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025050459
|
Výkon zodpovednej osoby za 05/25
|
52,89 |
s DPH |
|
01.05.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202500334
|
Potraviny
|
20,63 |
s DPH |
|
29.04.2025 |
Obecná prevádzka Lysá |
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
234507829
|
Potraviny
|
872,32 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
234507287
|
Potraviny
|
398,14 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
234507833
|
Potraviny
|
216,03 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
234507789
|
Potraviny
|
68,96 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
31212025
|
Potraviny
|
207,44 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
Zelmix s.r.o. |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
234506989
|
Potraviny
|
319,42 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
234508452
|
Potraviny
|
181,05 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
234507797
|
Potraviny
|
96,11 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250093
|
Servisné práce gastrozariadenia
|
379,76 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
Gastro Hold s.r.o. |
|
|
|
06.05.2025 |