|
|
Faktúra |
1179183785
|
Telefón
|
5,50 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
10173388
|
Spotrebiče MŠ jedáleň
|
1 439.52 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Gastrolux s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1315700078
|
Oprava zvodov v budove ZŠ
|
53,76 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5100020548
|
Telefón
|
14,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1000577702
|
Telefón
|
31,25 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
234715719
|
Potraviny
|
74,98 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
234715577
|
Potraviny
|
101,38 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
91800019773
|
Elektrika
|
721,38 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Slovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017123
|
Materiál k výučbe
|
1 725,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Multip SK s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
9180019763
|
Elektrika
|
114,39 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Slovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8200053727
|
Telefón
|
14,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ODBRO17120492
|
Odber. kuch.odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ODBRO17120494
|
Odber. kuch.odpadu
|
14,40 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1310700086
|
Teplo
|
500,72 |
s DPH |
|
|
29.12.2017 |
Obec Lysá pod Makytou |
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
417413
|
Textilný tovar-obliečky, ručníky...
|
545,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
Leopold Novák |
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201700934
|
Potraviny
|
9,11 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201700897
|
Potraviny
|
39,17 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
171741
|
Potraviny
|
45,11 |
s DPH |
|
|
04.01.2018 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
171742
|
Potraviny
|
117,88 |
s DPH |
|
|
04.01.2018 |
Bartošek, s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1710/280
|
Čistiace služby
|
90,11 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Purgo, s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2017 |