|
Zmluva |
28/2026
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri organizovaní LV
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
SKI SCHOOL BERNARDÝN |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou |
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1026010513
|
Odber kuch. odpadu
|
14,76 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
10.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1026010514
|
Odber kuch. odpadu
|
29,52 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
10.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/1/O-ZŠ-6
|
Doprava - lyžiarsky výcvik
|
1 800.00 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Emil Drahuta |
Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou |
Mgr. Marcela Lysá |
riaditeľka ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou |
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FVZ-778/2026
|
Potraviny
|
657,22 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
ZELMIX s.r.o. |
|
|
|
05.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26V00004
|
Potraviny
|
628,03 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Rudolf Onhajzer |
|
|
|
05.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26V00005
|
Potraviny
|
937,77 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Rudolf Onhajzer |
|
|
|
05.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
72026019
|
Čistiace práce
|
64,14 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
EKOLIENKA plus, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026003
|
elektroinštalačné práce
|
648,70 |
s DPH |
2026/1/O-ZŠ-3
|
|
03.02.2026 |
Peter Mazák ELEKTROTYP |
|
|
|
05.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
300100600
|
Rohož
|
20,14 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
03.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260001
|
Počítačové služby za mesiac január 2026
|
455,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Oliver Klinovský - KlinTech |
|
|
|
05.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202600055
|
Potraviny
|
41,14 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2026/1/O-ZŠ-4
|
Hroty proti lastovičkám
|
177,10 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Aderyn s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202601226
|
Potraviny
|
315,87 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
05.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2601035
|
Ročné predplatné EDULAB akadémie MASTER február
|
590,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Nezisková organizácia EDULAB |
|
|
|
05.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1012619389
|
Elektrina
|
955,16 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
05.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2600005644
|
Telefón
|
9,02 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
VM Telecom, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026018
|
Odborné poradenské konzultácie 02/2026
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TN, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260123
|
poskytovanie právnych služieb
|
147,60 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
MG LEGAL s.r.o. |
|
|
|
05.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260011345
|
Tlačiarenské služby
|
125,17 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
05.02.2026 |
11.02.2026 |