Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou ZŠ Lysá pod Makytou ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	234509827	Potraviny	55,17	s DPH		21.05.2025	INMEDIA, spol. s r.o.				23.05.2025
	Faktúra	234509102	Potraviny	20,66	s DPH		16.05.2025	INMEDIA, spol. s r.o.				23.05.2025
	Faktúra	25FV0619	Učebnice	887,03	s DPH		16.05.2025	Indícia, s.r.o.				23.05.2025
	Faktúra	5250175	AI myš AIT	169,00	s DPH		16.05.2025	Avalon IT s.r.o.				23.05.2025
	Faktúra	234509091	Potraviny	510,46	s DPH		16.05.2025	INMEDIA, spol. s r.o.				23.05.2025
	Faktúra	202500397	Potraviny	28,81	s DPH		15.05.2025	Obecná prevádzka Lysá				23.05.2025
	Faktúra	234509586	Potraviny	412,14	s DPH		15.05.2025	INMEDIA, spol. s r.o.				23.05.2025
	Faktúra	9251071681	Služby SS distribučná	325,19	s DPH		15.05.2025	Stredoslovenská distribučná, a.s.				23.05.2025
	Faktúra	FVZ-3520/2025	Potraviny	134,88	s DPH		15.05.2025	Zelmix s.r.o.				23.05.2025
	Faktúra	234509585	Potraviny	496,26	s DPH		15.05.2025	INMEDIA, spol. s r.o.				23.05.2025
	Faktúra	25V00016	Potraviny	882,78	s DPH		15.05.2025	Rudolf Onhajzer				23.05.2025
	Faktúra	234508558	Potraviny	414,16	s DPH		14.05.2025	INMEDIA, spol. s r.o.				23.05.2025
	Faktúra	1321786326	Telefón	10,03	s DPH		14.05.2025	O2 Slovakia, s.r.o.				23.05.2025
	Faktúra	234508630	Potraviny	538,19	s DPH		14.05.2025	INMEDIA, spol. s r.o.				23.05.2025
	Faktúra	6250304411	Služby Slovanet	72,11	s DPH		13.05.2025	Slovanet, a.s.				23.05.2025
	Faktúra	20250088870	Penové mydlo	123,00	s DPH		13.05.2025	PAPERA s.r.o.				23.05.2025
	Faktúra	2501503268	Potraviny	112,29	s DPH		12.05.2025	ATC-JR, s.r.o.				23.05.2025
	Objednávka	2025/1/O-ZŠ-14	Penové mydlo	123,00	s DPH		12.05.2025	PAPERA s.r.o.				12.05.2025
	Faktúra	10525227891	Elektrina	136,70	s DPH		09.05.2025	MAGNA ENERGIA a.s.				23.05.2025
	Faktúra	1025040521	Odber kuch. odpadu	29,52	s DPH		09.05.2025	INTA s.r.o.				23.05.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7086