Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou ZŠ Lysá pod Makytou ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Telefón ZŠ-Biomasa	13,14	s DPH			10.01.2012	Slovak Telekom, a.s.					11.04.2012
	Faktúra	2210/070	Pranie	110,40	s DPH			26.04.2022	PURGO s.r.o.					03.05.2022
	Faktúra	2342081161	Potraviny	123,02	s DPH			02.05.2022	INMEDIA, s.r.o.					03.05.2022
	Faktúra	234208199	Potraviny	161,78	s DPH			02.05.2022	INMEDIA, s.r.o.					03.05.2022
	Faktúra	234207840	Potraviny	296,40	s DPH			02.05.2022	INMEDIA, s.r.o.					03.05.2022
	Faktúra	234207676	Potraviny	126,59	s DPH			02.05.2022	INMEDIA, s.r.o.					03.05.2022
	Faktúra	234207694	Potraviny	111,74	s DPH			02.05.2022	INMEDIA, s.r.o.					03.05.2022
	Faktúra	1012237933	Elektrina	656,36	s DPH			02.05.2022	MAGNA ENERGIA a. s.					03.05.2022
	Faktúra	202200196	Ročná odmena za poskytovanie služieb	36,00	s DPH			02.05.2022	KOMENSKY VIRAL, s.r.o.					03.05.2022
	Faktúra	1022050507	Výkon zodpovednej osoby 05/2022	51,60	s DPH			02.05.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.					03.05.2022
	Faktúra	770475039	Stravné lístky	1 120.60	s DPH			29.04.2022	Ticket Service, s.r.o.					03.05.2022
	Faktúra	10221022	Gastronádoba, umývací prostriedok	90,19	s DPH			29.04.2022	Gastrolux s.r.o.					03.05.2022
	Faktúra	20220057	Oprava podlahovej krytiny, materiál	15,42	s DPH			27.04.2022	UNIVERZAL BT, spol. s.r.o.					03.05.2022
	Faktúra	ODBRO22030684	Odber kuch. odpadu	14,10	s DPH			25.04.2022	INTA, s.r.o.					03.05.2022
	Faktúra	234207856	Potraviny	317,02	s DPH			02.05.2022	INMEDIA, s.r.o.					03.05.2022
	Faktúra	ODBRO22030678	Odber kuch. odpadu	14,40	s DPH			25.04.2022	INTA, s.r.o.					03.05.2022
	Faktúra	20220382	Obsluha peletkovej kotolne	500,00	s DPH			25.04.2022	Púchov servis, s.r.o.					03.05.2022
	Faktúra	20220377	Servisné práce	217,80	s DPH			25.04.2022	Púchov servis, s.r.o.					03.05.2022
	Faktúra	2523200822	Vodné, stočné	90,00	s DPH			20.04.2022	Obec Lysá pod Makytou					03.05.2022
	Faktúra	2529200826	Vodné, stočné	36,00	s DPH			20.04.2022	Obec Lysá pod Makytou					03.05.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7741