Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou ZŠ Lysá pod Makytou ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	260151	Potraviny	380,42	s DPH			19.03.2026	BARTOŠEK, s.r.o.				24.03.2026	08.04.2026
	Faktúra	260152	Potraviny	115,29	s DPH			19.03.2026	BARTOŠEK, s.r.o.				24.03.2026	08.04.2026
	Faktúra	234605235	Potraviny	395,12	s DPH			19.03.2026	INMEDIA, spol. s r.o.				24.03.2026	08.04.2026
	Faktúra	2601501888	Potraviny	171,34	s DPH			18.03.2026	ATC-JR, s.r.o.				24.03.2026	08.04.2026
	Faktúra	FVS-74/2026	Pelety	910,50	s DPH			18.03.2026	Waldera s.r.o.				24.03.2026	13.04.2026
	Faktúra	2300014788	Telefón	10,83	s DPH			17.03.2026	VM Telecom, s.r.o.				17.03.2026	13.04.2026
	Faktúra	202600174	Potraviny	35,80	s DPH			17.03.2026	OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o.				24.03.2026	08.04.2026
	Faktúra	6260152073	Telefón	72,11	s DPH			16.03.2026	Slovanet, a.s.				17.03.2026	13.04.2026
	Faktúra	202600176	Potraviny	39,90	s DPH			16.03.2026	OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o.				19.03.2026	19.03.2026
	Faktúra	26V00010	Potraviny	56,23	s DPH			13.03.2026	Rudolf Onhajzer				13.03.2026	19.03.2026
	Faktúra	234604368	Potraviny	527,34	s DPH			13.03.2026	INMEDIA, spol. s r.o.				13.03.2026	19.03.2026
	Faktúra	234604930	Potraviny	60,40	s DPH			13.03.2026	INMEDIA, spol. s r.o.				19.03.2026	19.03.2026
	Faktúra	234604706	Potraviny	364,66	s DPH			12.03.2026	INMEDIA, spol. s r.o.				19.03.2026	19.03.2026
	Faktúra	202600699	Kontrola PHP podľa DL-ZŠ	474,90	s DPH			11.03.2026	GAJOS, s.r.o.				13.03.2026	23.03.2026
	Faktúra	234604704	Potraviny	118,91	s DPH			11.03.2026	INMEDIA, spol. s r.o.				19.03.2026	19.03.2026
	Faktúra	1526018592	Elektrina	-110,00	s DPH			11.03.2026	MAGNA ENERGIA a.s.					13.04.2026
	Faktúra	202600691	Kontrola PHP podľa DL-školská jedáleň	61,62	s DPH			11.03.2026	GAJOS, s.r.o.				13.03.2026	23.03.2026
	Faktúra	202600693	Kontrola PHP podľa DL-Materská škola	52,34	s DPH			11.03.2026	GAJOS, s.r.o.				13.03.2026	23.03.2026
	Faktúra	202600692	Kontrola PHP podľa DL-školský klub	30,01	s DPH			11.03.2026	GAJOS, s.r.o.				13.03.2026	23.03.2026
	Faktúra	FVS-68/2026	Pelety	2 604,60	s DPH			10.03.2026	Waldera s.r.o.				13.03.2026	23.03.2026

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/7832