Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou ZŠ Lysá pod Makytou ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	250578	Potraviny	286,17	s DPH		19.09.2025	Bartošek s.r.o.					24.09.2025
	Faktúra	2025708	Učebnice	30,55	s DPH		19.09.2025	KNIHOMOL, s.r.o.					24.09.2025
	Faktúra	250579	Potraviny	339,35	s DPH		19.09.2025	Bartošek s.r.o.					24.09.2025
	Zmluva	367/2025	Zmluva na dodávku peliet	0,00	s DPH		18.09.2025	Waldera s.r.o.	Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou	Mgr. Marcela Lysá	riaditeľka školy		06.10.2025
	Objednávka	2025/1/O-ŠJZŠ-06	Ochranné pracovné prostriedky	318,04	s DPH		18.09.2025	ADET, s.r.o.					23.09.2025
	Faktúra	202500739	Potraviny	68,25	s DPH		17.09.2025	Obecná prevádzka Lysá					24.09.2025
	Faktúra	202507852	Potraviny	382,06	s DPH		17.09.2025	QUALITED s.r.o.					24.09.2025
	Faktúra	250021	Systémové a konzultačné práce, VEMA	450,00	s DPH		17.09.2025	Ing. Ján Gura, JGS Impulz					24.09.2025
	Faktúra	202500737	Potraviny	53,81	s DPH		16.09.2025	Obecná prevádzka Lysá					24.09.2025
	Faktúra	2509003	Servis školského rozhlasu	199,00	s DPH		11.09.2025	Ing. Makara Konštantín - MK Hlas					24.09.2025
	Faktúra	1381849139	Telefón	24,72	s DPH		11.09.2025	O2 Slovakia, s.r.o.					24.09.2025
	Faktúra	234515722	Potraviny	160,12	s DPH		11.09.2025	INMEDIA, spol. s r.o.					24.09.2025
	Faktúra	234515582	Potraviny	478,16	s DPH		11.09.2025	INMEDIA, spol. s r.o.					24.09.2025
	Faktúra	6250594530	Služby Slovanet	72,11	s DPH		11.09.2025	Slovanet, a.s.					24.09.2025
	Faktúra	1052564719	Elektrina	-482,05	s DPH		10.09.2025	MAGNA ENERGIA a.s.					24.09.2025
	Faktúra	FVZ-7014/2025	Potraviny	60,53	s DPH		08.09.2025	Zelmix s.r.o.					24.09.2025
	Faktúra	10251914	Čistiace prostriedky	99,02	s DPH		08.09.2025	Gastrolux, s.r.o.					24.09.2025
	Faktúra	234515417	Potraviny	429,57	s DPH		05.09.2025	INMEDIA, spol. s r.o.					24.09.2025
	Faktúra	234515427	Potraviny	383,60	s DPH		05.09.2025	INMEDIA, spol. s r.o.					24.09.2025
	Faktúra	1052561382	Elektrina	-149,76	s DPH		05.09.2025	MAGNA ENERGIA a.s.					24.09.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/7284