Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou ZŠ Lysá pod Makytou ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	202500857	Kontrola PHP podľa DL-ZŠ	159,89	s DPH		28.03.2025	Gajos, s.r.o.				31.03.2025
	Faktúra	20250024	Materiál	76,90	s DPH		26.03.2025	Elena Šulíková				31.03.2025
	Faktúra	FO250013	Vlajky SR a EÚ	41,70	s DPH		26.03.2025	Gajdoš Gabriel - Reprezent				31.03.2025
	Faktúra	234506201	Potraviny	126,07	s DPH		26.03.2025	INMEDIA, spol. s r.o.				31.03.2025
	Faktúra	202502470	Potraviny	473,77	s DPH		26.03.2025	Frape catering s.r.o.				31.03.2025
	Faktúra	FVZ-2213/2025	Potraviny	223,12	s DPH		25.03.2025	Zelmix s.r.o.				31.03.2025
	Faktúra	2500102914	Toaletný papier	46,74	s DPH		24.03.2025	Xepap, spol. s.r.o.				27.03.2025
	Objednávka	2025/1/O-ZŠ-12	Toaletný papier	46,74	s DPH		24.03.2025	Xepap, spol. s.r.o.				25.03.2025
	Objednávka	2025/1/O-ZŠ-13	Vlajky SR a EÚ	37,00	s DPH		24.03.2025	Gajdoš Gabriel - Reprezent				25.03.2025
	Objednávka	2025/1/O-ZŠ-11	Hygienické potreby	265,68	s DPH		21.03.2025	PAPERA s.r.o.				25.03.2025
	Faktúra	234505680	Potraviny	557,61	s DPH		20.03.2025	INMEDIA, spol. s r.o.				25.03.2025
	Faktúra	234505692	Potraviny	526,04	s DPH		20.03.2025	INMEDIA, spol. s r.o.				25.03.2025
	Faktúra	FVS-54/2025	Drevené pelety	734,05	s DPH		20.03.2025	Waldera s.r.o.				27.03.2025
	Faktúra	250169	Potraviny	76,45	s DPH		19.03.2025	Bartošek s.r.o.				25.03.2025
	Faktúra	62025012	Pranie	64,25	s DPH		19.03.2025	Ekolienka, s.r.o.				27.03.2025
	Faktúra	VF250126	Učebnica	10,30	s DPH		19.03.2025	Richard Šrobár - Littera				20.03.2025
	Faktúra	250168	Potraviny	59,51	s DPH		19.03.2025	Bartošek s.r.o.				20.03.2025
	Faktúra	234505643	Potraviny	183,24	s DPH		19.03.2025	INMEDIA, spol. s r.o.				20.03.2025
	Faktúra	234505313	Potraviny	69,02	s DPH		18.03.2025	INMEDIA, spol. s r.o.				25.03.2025
	Faktúra	234505315	Potraviny	343,92	s DPH		18.03.2025	INMEDIA, spol. s r.o.				25.03.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/7024