Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou ZŠ Lysá pod Makytou ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Telefón ZŠ-Biomasa	13,14	s DPH		10.01.2012	Slovak Telekom, a.s.				11.04.2012
	Faktúra	1022010543	Výkon zodpovednej osoby 01/2022	51,60	s DPH		03.01.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.				14.01.2022
	Faktúra	FV50/2022500003	Materiál	85,06	s DPH		18.01.2022	PPG Deco Slovakia, s.r.o.				20.01.2022
	Faktúra	22110353	Kancelárske potreby	18,51	s DPH		18.01.2022	Tonersyp s.r.o.				20.01.2022
	Objednávka	8/2022	Interaktívny flat panel OPTOMA	2 849,00	s DPH		19.01.2022	Performance, s.r.o.				20.01.2022
	Faktúra	SPF22401438	Magnetická vitrína	160,80	s DPH		17.01.2022	B2B Partner s.r.o.				18.01.2022
	Faktúra	234200798	Potraviny	212,45	s DPH		14.01.2022	INMEDIA, s.r.o.				18.01.2022
	Faktúra	234200788	Potraviny	59,75	s DPH		18.01.2022	INMEDIA, s.r.o.				18.01.2022
	Faktúra	2201500141	Potraviny	113,97	s DPH		11.01.2022	ATC-JR, s.r.o.				18.01.2022
	Faktúra	234200514	Potraviny	213,05	s DPH		12.01.2022	INMEDIA, s.r.o.				18.01.2022
	Faktúra	234200170	Potraviny	28,50	s DPH		05.01.2022	INMEDIA, s.r.o.				14.01.2022
	Faktúra	234200174	Potraviny	298,77	s DPH		05.01.2022	INMEDIA, s.r.o.				14.01.2022
	Faktúra	1012213967	Elektrina	656,36	s DPH		04.01.2022	MAGNA ENERGIA a. s.				14.01.2022
	Faktúra	20220004	Obsluha peletkovej kotolne	500,00	s DPH		20.01.2022	Púchov servis, s.r.o.				21.01.2022
	Faktúra	2201000057	Autorizácia a servis k programu ŠJ4	48,00	s DPH		05.01.2022	SOFT-GL s.r.o.				14.01.2022
	Faktúra	6220030944	Služby Slovanet	64,38	s DPH		11.01.2022	Slovanet, a.s.				14.01.2022
	Faktúra	220012	Čistič okien KV 4	72,90	s DPH		13.01.2022	Karimtech, s.r.o.				14.01.2022
	Faktúra	5221449972	Reproduktory	207,50	s DPH		03.12.2021	Alza.sk				14.01.2022
	Faktúra	1020210632	Počítač, monitor	960,00	s DPH		30.12.2021	Performance, s.r.o.				14.01.2022
	Faktúra	8297281069	Telefón	38,54	s DPH		03.01.2022	Slovak Telecom, a.s.				14.01.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7219