Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou ZŠ Lysá pod Makytou ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8240036	Office 2021 Professional Plus	29,90	s DPH		e-licencie s.r.o.					18.01.2024
	Zmluva	PU011/2022	Rámcová kúpna zmluva		s DPH		02.01.2022					02.03.2022
	Faktúra	2301504100	Potraviny	496,22	s DPH		28.06.2023					30.06.2023
	Faktúra	1012310836	Elektrina	1 938,92	s DPH		02.01.2023	MAGNA ENERGIA a.s.				17.01.2023
	Faktúra	0001FV000610/22	Materiál	80,67	s DPH		17.05.2022	Victory sport, spol. s.r.o.				20.05.2022
	Faktúra	234210024	Potraviny	14,52	s DPH		25.05.2022	14,52				27.05.2022
	Faktúra	164628	Materiál	33,45	s DPH		01.11.2016	2 Zet s.r.o.				11.11.2016
	Faktúra	022511	Olympijská vlajka, drevenná tyč	36,10	s DPH		18.05.2017	2U spol. s.r.o.				22.05.2017
	Faktúra	FV231757	Medaile, školská olympiáda	49,60	s DPH		19.05.2023	3G, s.r.o.				29.05.2023
	Objednávka	2024/1/O-ZŠ-1	Box na uloženie mobilných telefónov	252,00	s DPH		08.01.2024	A J Produkty a.s.				09.01.2024
	Faktúra	160020047	Potreby	50,50	s DPH		09.12.2016	AB SERVIS s.r.o.				21.12.2016
	Faktúra	160020048	Potreby	50,50	s DPH		19.12.2016	AB SERVIS s.r.o.				30.12.2016
	Faktúra	170020036	Toner	39,00	s DPH		27.09.2017	AB SERVIS s.r.o.				05.10.2017
	Faktúra	FV22213	Materiál	251,62	s DPH		07.09.2022	AB-stavebniny s.r.o.				07.09.2022
	Faktúra	FV22195	Materiál	104,21	s DPH		31.08.2022	AB-stavebniny s.r.o.				07.09.2022
	Faktúra	FV21341	Materiál	11,23	s DPH		22.12.2021	AB-stavebniny s.r.o.				30.12.2021
	Faktúra	FV20283	Materiál	109,35	s DPH		28.12.2020	AB-stavebniny s.r.o.				28.12.2020
	Faktúra	FV20264	Materiál	88,29	s DPH		07.12.2020	AB-stavebniny s.r.o.				07.12.2020
	Faktúra	FV16082	Materiál	194,98	s DPH		13.06.2016	AB-stavebniny s.r.o.				24.06.2016
	Faktúra	FV19025	Materiál	19,27	s DPH		20.03.2019	AB-stavebniny s.r.o.				22.03.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7024