Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou ZŠ Lysá pod Makytou ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2025/1/O-MŠ-3	Prenájom bazéna	420,00	s DPH		05.06.2025	Šport Aqua Medical s.r.o.	Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou	Mgr. Marcela Lysá	riaditeľka školy		06.06.2025
	Faktúra	202500455	Potraviny	41,27	s DPH		05.06.2025	Obecná prevádzka Lysá					06.06.2025
	Faktúra	2025010675	Kancelárske potreby	41,84	s DPH		05.06.2025	PAPERA s.r.o.					06.06.2025
	Faktúra	25V00018	Potraviny	860,39	s DPH		05.06.2025	Rudolf Onhajzer					06.06.2025
	Faktúra	202500426	Potraviny	67,20	s DPH		04.06.2025	Obecná prevádzka Lysá					06.06.2025
	Faktúra	2025010544	Kancelárske potreby	47,69	s DPH		04.06.2025	PAPERA s.r.o.					06.06.2025
	Faktúra	250347	Potraviny	475,77	s DPH		04.06.2025	Bartošek s.r.o.					23.06.2025
	Objednávka	2025/1/O-MŠ-5	Mobilné planetárium	381,00	s DPH		04.06.2025	Mobilné planetárium					06.06.2025
	Faktúra	250348	Potraviny	129,19	s DPH		04.06.2025	Bartošek s.r.o.					06.06.2025
	Faktúra	234511066	Potraviny	222,25	s DPH		04.06.2025	INMEDIA, spol. s r.o.					23.06.2025
	Faktúra	202500424	Potraviny	87,79	s DPH		03.06.2025	Obecná prevádzka Lysá					06.06.2025
	Faktúra	300109050	Rohož	18,91	s DPH		03.06.2025	Elis Textile Care SK s.r.o.					06.06.2025
	Faktúra	HPSL1025000473	Tonery	176,83	s DPH		03.06.2025	PAPERA s.r.o.					06.06.2025
	Faktúra	2025010409	Toaletný papier	212,81	s DPH		03.06.2025	PAPERA s.r.o.					06.06.2025
	Objednávka	2025/1/O-ZŠ-15	Toaletný papier	212,80	s DPH		02.06.2025	PAPERA s.r.o.	Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou	Mgr. Marcela Lysá	riaditeľka školy		02.06.2025
	Faktúra	2500010520	Služby VIPTel	14,83	s DPH		02.06.2025	VM Telecom, s.r.o.					06.06.2025
	Faktúra	234510705	Potraviny	540,17	s DPH		02.06.2025	INMEDIA, spol. s r.o.					06.06.2025
	Faktúra	234510694	Potraviny	469,79	s DPH		02.06.2025	INMEDIA, spol. s r.o.					06.06.2025
	Faktúra	1012542072	Elektrina	1 019,75	s DPH		02.06.2025	MAGNA ENERGIA a.s.					06.06.2025
	Faktúra	1025060465	Výkon zodpovednej osoby za 06/2025	52,89	s DPH		02.06.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.					06.06.2025

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/7284