Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou ZŠ Lysá pod Makytou ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	70922035	Sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKY	19,00	s DPH		29.01.2020	Komensky, s.r.o.				03.02.2020
	Faktúra		0fficeStd 2013	64,80	s DPH		09.09.2014	exe, spol.s.r.o.				10.10.2014
	Objednávka	2025/1/O-ZŠ-3	15´´ prenosný batériový systém	484,71	s DPH		15.01.2025	DT Business Group s.r.o.				20.01.2025
	Faktúra	6200140393	64,38	Internet	s DPH		11.03.2020	Slovanet, a.s.				16.03.2020
	Faktúra	9120003212	ASC Agenda	399,00	s DPH		02.07.2020	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.				03.07.2020
	Faktúra	20180050	Active English Week	554,40	s DPH		22.10.2018	English camps s.r.o.				07.11.2018
	Faktúra	20210016	Active English Week	1 440,00	s DPH		11.11.2021	English camps s.r.o.				19.11.2021
	Faktúra	20200024	Active English Week	912,00	s DPH		15.10.2020	English camps s.r.o.				04.11.2020
	Objednávka	272/2022	Active English Week	1 800,00	s DPH		02.09.2022	SIDAS Jazyková škola				09.09.2022
	Faktúra	70922035	Administratívnypoplatok	9,00	s DPH		01.02.2016	Komensky, s.r.o.				23.03.2016
	Faktúra	1502400261	Aitec licencia na šk. rok 2024/2025	63,84	s DPH		26.08.2024	Aitec, s.r.o.				26.08.2024
	Faktúra	47-2302-05	Aktualizačná odborná príprava - kuriči	60,00	s DPH		24.03.2023	JUMA Trenčín s.r.o.				24.03.2023
	Faktúra	2301000014	Aktualizačné a servisné práce	57,60	s DPH		05.01.2023	SOFT - GL, spol.s.r.o.				17.01.2023
	Faktúra	202203221	Aktualizačné vzdelávanie	750,00	s DPH		24.03.2022	OZ Edusteps				25.03.2022
	Faktúra	1712001556	Aktualizácia + servis k programu	39,24	s DPH		21.12.2017	SOFT-GL s.r.o.				28.12.2017
	Faktúra	2001000148	Aktualizácia + servis k programu	39,24	s DPH		13.01.2020	SOFT-GL s.r.o.				03.02.2020
	Faktúra	1912001832	Aktualizácia + servis k programu	39,24	s DPH		10.12.2019	SOFT-GL s.r.o.				13.12.2019
	Faktúra	2201000038	Aktualizácia + servis k programu	48,00	s DPH		04.01.2022	SOFT - GL, spol.s.r.o.				10.01.2022
	Faktúra	2312001915	Aktualizácia + servis k programu	57,60	s DPH		22.12.2023	SOFT-GL s.r.o.				09.01.2024
	Faktúra	2101000077	Aktualizácia + servis k programu	48,00	s DPH		18.01.2021	SOFT-GL s.r.o.				04.02.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7024