Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou ZŠ Lysá pod Makytou ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	14111741325	Telefón	7,87	s DPH		11.03.2025	O2 Slovakia, s.r.o.				13.03.2025
	Faktúra	234504292	Potraviny	363,52	s DPH		11.03.2025	INMEDIA, spol. s r.o.				13.03.2025
	Faktúra	6250159181	Služby Slovanet	72,11	s DPH		11.03.2025	Slovanet, a.s.				13.03.2025
	Objednávka	2025/1/O-ZŠ-8	Papierové utierky ZZ	194,34	s DPH		11.03.2025	Xepap, spol. s.r.o.				11.03.2025
	Faktúra	202500165	Potraviny	28,81	s DPH		11.03.2025	Obecná prevádzka Lysá				13.03.2025
	Faktúra	240038	Bezprašné tabuľové kriedy	85,00	s DPH		10.03.2025	Elephant smile, s.r.o.				13.03.2025
	Faktúra	250129	Potraviny	129,51	s DPH		10.03.2025	Bartošek s.r.o.				13.03.2025
	Faktúra	25V00009	Potraviny	725,60	s DPH		10.03.2025	Rudolf Onhajzer				13.03.2025
	Faktúra	202500135	Potraviny	50,11	s DPH		10.03.2025	Obecná prevádzka Lysá				13.03.2025
	Faktúra	202500163	Potraviny	31,64	s DPH		10.03.2025	Obecná prevádzka Lysá				13.03.2025
	Faktúra	1025020472	Odber kuch. odpadu	29,52	s DPH		06.03.2025	INTA s.r.o.				13.03.2025
	Faktúra	250128	Potraviny	443,47	s DPH		06.03.2025	Bartošek s.r.o.				13.03.2025
	Faktúra	1025020471	Odber kuch. odpadu	14,76	s DPH		06.03.2025	INTA s.r.o.				13.03.2025
	Faktúra	25030016	Prevádzka tepelného zdroja	627,30	s DPH		06.03.2025	Biopel, a.s.				13.03.2025
	Faktúra	2581000058	Kurz Eľkonin	199,00	s DPH		06.03.2025	Intelligent Solutions s.r.o.				13.03.2025
	Faktúra	2503011	PC materiál	410,23	s DPH		06.03.2025	STITCH and COMP, s.r.o.				13.03.2025
	Faktúra	1052509106	Elektrina	1 000,99	s DPH		05.03.2025	MAGNA ENERGIA a.s.				13.03.2025
	Faktúra	FVS-42/2025	Drevené pelety	2 643,50	s DPH		05.03.2025	Waldera s.r.o.				13.03.2025
	Faktúra	300102258	Rohož	18,91	s DPH		04.03.2025	Elix Textile Care SK s.r.o.				13.03.2025
	Faktúra	2500006944	Služby VIPTel	9,02	s DPH		04.03.2025	VM Telecom, s.r.o.				13.03.2025

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/7099