Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou ZŠ Lysá pod Makytou ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20260099	Servisné práce gastrozariadenia	615,00	s DPH	2026/1/O-ŠJZŠ-1		21.04.2026	Gastro Hold s.r.o.				27.04.2026	30.04.2026
	Faktúra	700690226	Hroty proti lastovičkám	177,10	s DPH	2026/1/O-ZŠ-4		11.02.2026	Aderyn s.r.o.				04.02.2026	19.03.2026
	Faktúra	2026003	elektroinštalačné práce	648,70	s DPH	2026/1/O-ZŠ-3		03.02.2026	Peter Mazák ELEKTROTYP				05.02.2026	11.02.2026
	Faktúra	700420126	Hroty proti lastovičkám	26,09	s DPH	2026/1/O-ZŠ-2		27.01.2026	Aderyn s.r.o.				26.01.2026	29.01.2026
	Faktúra	260040308	Papierové utierky v rolke	234,25	s DPH	2026/1/O-ZŠ-13		21.04.2026	Lamitec, spol. s r.o.				27.04.2026	30.04.2026
	Faktúra	260032798	Toaletný papier	67,28	s DPH	2026/1/O-ZŠ-10		30.03.2026	Lamitec, spol. s r.o.				01.04.2026	13.04.2026
	Faktúra	20260044	Divadelné predstavenie	250,00	s DPH	2026/1/O-MŠ-1		26.03.2026	OZ Divadlo Príbeh				01.04.2026	13.04.2026
	Faktúra	2251305	Pracovné odevy	72,81	s DPH	2025/1/O-ŠJZŠ-09		13.10.2025	ADET, s.r.o.	Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou			14.10.2025	28.10.2025
	Faktúra	20250231	kuchynské potreby	436,65	s DPH	2025/1/O-ŠJZŠ-08		09.10.2025	Gastro Hold s.r.o.	Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou			10.10.2025	28.10.2025
	Faktúra	1012639625	Elektrina	1 105,39	s DPH	1105,39		04.05.2026	MAGNA ENERGIA a.s.				06.05.2026	27.05.2026
	Faktúra	1052236634	Elektrina	588,99	s DPH			06.07.2022	MAGNA ENERGIA a. s.					12.07.2022
	Faktúra	234214887	Potraviny	550,80	s DPH			06.09.2022	INMEDIA, s.r.o.					07.09.2022
	Faktúra	2209009	SSD Disk	197,20	s DPH			22.09.2022	STITCH and COMP, s.r.o.					28.09.2022
	Faktúra	234215463	Potraviny	129,36	s DPH			12.09.2022	INMEDIA, s.r.o.					20.09.2022
	Faktúra	234215422	Potraviny	268,20	s DPH			12.09.2022	INMEDIA, s.r.o.					20.09.2022
	Faktúra	20225943	Potraviny	191,88	s DPH			13.09.2022	Frape catering s.r.o.					20.09.2022
	Objednávka	ES2222547	Kalendáre	46,88	s DPH			12.09.2022	Papera s.r.o.					14.09.2022
	Faktúra	9/22/00125	Potraviny	125,83	s DPH			09.09.2022	Masoprodej s. r. o.					13.09.2022
	Faktúra	2022VF0558	Školské lavice a stoličky	5 076,00	s DPH			08.09.2022	K-Ten KOVO, s.r.o.					13.09.2022
	Faktúra	2022020972	Hygienické potreby	181,39	s DPH			06.09.2022	Papera s.r.o.					13.09.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7741