Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Základná škola s materskou školou Lysá pod Makytou ZŠ Lysá pod Makytou ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	IT1/2014	O vykonaní servisných prác výpočtovej techniky, údržbe PC siete a údržbe SW		s DPH		IT1/2014	23.02.2016	Stitch and Comp, s.r.o.	ZŠ s MŠ Lysá pod Makytou				13.05.2016
	Faktúra	1052552521	Elektrina	-122,90	s DPH		2926/2023	06.08.2025	MAGNA ENERGIA a.s.				20.08.2025	21.10.2025
	Faktúra	202300054	Potraviny	75,12	s DPH		28/2023	08.02.2023	Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o.					10.02.2023
	Faktúra	9/2023/00022	Potraviny	224/91	s DPH		27/2023	10.02.2023	Masoprodej s. r. o.					14.02.2023
	Faktúra	2301500964	Potraviny	263,55	s DPH		21/2023	13.02.2023	ATC-JR, s.r.o.					14.02.2023
	Faktúra	2301500893	Potraviny	199,67	s DPH		21/2023	13.02.2023	ATC-JR, s.r.o.					14.02.2023
	Faktúra	234302594	Potraviny	677,83	s DPH		19/2023	09.02.2023	INMEDIA, s.r.o.					10.02.2023
	Faktúra	234302775	Potraviny	259,48	s DPH		19/2023	10.02.2023	INMEDIA, s.r.o.					14.02.2023
	Faktúra	220283	Potraviny	92,02	s DPH			21.04.2022	Bartošek, s.r.o.					03.05.2022
	Faktúra	2201502387	Potraviny	99,10	s DPH			02.05.2022	ATC-JR, s.r.o.					03.05.2022
	Faktúra	234207856	Potraviny	317,02	s DPH			02.05.2022	INMEDIA, s.r.o.					03.05.2022
	Faktúra		Telefón ZŠ-Biomasa	13,14	s DPH			10.01.2012	Slovak Telekom, a.s.					11.04.2012
	Faktúra	202200243	Potraviny	69,09	s DPH			22.04.2022	Obecná Prevádzka Lysá, s.r.o.					03.05.2022
	Faktúra	234207690	Potraviny	128,32	s DPH			22.04.2022	INMEDIA, s.r.o.					03.05.2022
	Faktúra	234208243	Potraviny	97,17	s DPH			29.04.2022	INMEDIA, s.r.o.					03.05.2022
	Faktúra	234208199	Potraviny	161,78	s DPH			02.05.2022	INMEDIA, s.r.o.					03.05.2022
	Faktúra	2342081161	Potraviny	123,02	s DPH			02.05.2022	INMEDIA, s.r.o.					03.05.2022
	Faktúra	234207694	Potraviny	111,74	s DPH			02.05.2022	INMEDIA, s.r.o.					03.05.2022
	Faktúra	234207840	Potraviny	296,40	s DPH			02.05.2022	INMEDIA, s.r.o.					03.05.2022
	Faktúra	234207676	Potraviny	126,59	s DPH			02.05.2022	INMEDIA, s.r.o.					03.05.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7436